EDIN | Электронный документооборот для бизнеса¶
Содержание:
Платформа EDIN¶
Работа с платформой EDIN¶
Данная инструкция описывает общие принципы работы на web-платформе.
Содержание:
Важно
Внимание! Перед началом работы на web-платформе Вам на почту поступит письмо с данными для доступа.
Генерация пароля¶
Для доступа на портал, необходимо создать пароль, для генерации пароля, откройте письмо и перейдите по ссылке для создания пароля из пункта 3:
В открывшейся форме введите новый пароль, а затем повторите его и нажмите кнопку «Сохранить». Пароль должен состоять минимум из 6 символов и содержать цифры и буквы.
После сохранения пароля, система перенаправит Вас на главную страницу для входа. Для доступа на web-платформу введите логин из письма (пункт 2) и придуманный пароль.
Восстановление пароля¶
Если Вы забыли пароль, воспользуйтесь формой для восстановления нажав кнопку «Напомнить пароль».
Основные папки¶
После ввода логина и пароля в левом блоке web-портала отображаются основные папки для документов, по умолчанию отображается папка «Входящие». Здесь находятся все документы, которые были отправлены со стороны контрагента.
Фильтры¶
В данной папке есть возможность использовать фильтры для быстрого отображения нужных типов документов от определенной сети. Для этого нужно воспользоваться полями, которые отображены выше над документами.
Если у Вас несколько GLN, переключиться возможно нажав на 13-тизначный номер/название компании в правом верхнем углу экрана и ввести первые символы номера/названия компании. Чтобы при следующем входе на платформу отображался определенный GLN, его нужно отметить «звездочкой».
Изначально все документы, поступившие на платформу, выделены жирным шрифтом и являются в статусе «Не прочитанные». После просмотра (открытия) документ становится прочитанным. Вернуть его в прежний статус невозможно.
Если в строке документа возле наименования сети стоит какая-либо цифра, она отображает количество документов, находящихся в цепочке. Например, открыв Заказ, есть возможность перейти в документ «Подтверждение заказа».
При отметке галочкой документа (не заходя в документ), есть возможность произвести следующие действия:
- Создать ярлык
- Перенести в «Обработанные» (вернуть документ обратно возможно, так же отметив галочкой)
- Напечатать
- Сохранить в формате Excel
- Подписать (в случае, если это юридически значимый документ)
- Отметить как прочитанный
- Распечатать в формате .PDF
При отметке звездочкой документ автоматически копируется в папку «Важные».
После открытия документа (входящего/отправленного) есть возможность:
- Напечатать документ
- Сохранить в формате Excel
- Сохранить в формате XML
- Сформировать ответные документы
- Подписать (в случае, если это юридически значимый документ)
- Открыть полный вид документа
- Перенести документ в папку «Обработанные»
При нажатии кнопки «Сохранить», документ сохраняется в папке «Черновики». В дальнейшем из Черновиков можно отправить несколько документов одновременно, отметив галочкой и нажав кнопку «Отправить». Такая же возможность есть при подписании нескольких ЮЗД. После нажатия кнопки «Отправить», документ переносится в папку «Отправленные»
Для работы с архивом достаточно нажать на кнопку «Архив» и выбрать год. Далее нужно выбрать месяц, за который нужно найти документ.
По умолчанию отображается 40 последних документов. Для перехода на следующие 40 достаточно нажать на кнопку «вправо», которая находится в правой верхней части экрана.
Завершает список, папка «Документы АТС». Которая содержит в себе первичную документацию и налоговые накладные от ТОВ «АТС». Документ «Акт предоставленных услуг», требует подписания ЭЦП с вашей стороны. Процедура подписания указана в соответствующей инструкции.
Ярлыки¶
Помимо основных папок на Web-платформе, есть возможность создать «Ярлык» для определенных типов документов и сетей. Для этого необходимо нажать на кнопку «Создать ярлык».
Данная функция позволяет создать отдельный ярлык, под определенные типы документов, состояния документов (прочитанные и непрочитанные), выбрать раздел «Входящие», «Отправленные», «Важные», «Черновики» или «Обработанные». Так же можно добавить GLN номер, определенную розничную сеть или место доставки.
После внесения необходимых данных, под стандартными папками на web-платформе появится созданный Ярлык с документами по указанным параметрам.
Поиск¶
Поиск документов на платформе осуществляется двумя способами:
Обычный «Поиск», и Расширенный «Поиск»*
Для поиска достаточно ввести корректный номер документа в поле
«Поиск». При этом нужно выставить фильтр на «все». Так как, например, при выбранном фильтре «Прочитанные», поиск будет
осуществляться только по прочитанным. Для сброса фильтра нажмите кнопку: 
после этого все фильтры будут сброшены.
Кнопка «Поиск*» имеет расширенный функционал поиска документов, нажав на соответствующую кнопку, появиться окно для ввода данных. После ввода нужного критерия для поиска документа, нажмите кнопку «Найти». Поиск будет осуществляться по заданным параметрам.
Для того что бы отменить поиск по данным критериям, перейдите повторно в раздел «Поиск» и нажмите «Сброс». После этого все фильтры будут сброшены.
Настройки¶
Кнопка настроек находится в правом верхнем углу:
В настройках находятся следующие вкладки:
Во вкладке «Мои настройки» есть возможность изменить свой пароль для входа на платформу, e-mail для отправки уведомлений, язык интерфейса, а так же добавить сервисные уведомления. Во вкладке «Мои компании» отображается список ваших компаний с отдельными GLN. При выборе одной из компаний есть возможность внести данные, которые могут использоваться автоматически при формировании некоторых типов документов. Например, данные подписанта в Коммерческом документе. Далее обязательно нужно нажать кнопку «Сохранить».
Во вкладке «Биллинг» можно скачать отчет по совершенным транзакциям. Для этого нужно выбрать период (при необходимости тип документа) и нажать кнопку «Фильтровать», а затем «Отчет». Далее файл загружается в формате .xls.
Функционал во вкладке «Биллинг», находится на стадии разработки.
Во вкладке «Счета» находятся документы, выставленные от контрагента. Их можно напечатать нажав на иконку в колонке «Действия».
Перейти во вкладку счета так же можно нажав на уведомление вверху платформы:
Во вкладке «Реквизиты» отображаются реквизиты вашей компании. После заполнения полей нужно нажать кнопку «Отправить».
Во вкладке «Пользователи» отображаются все логины, через которые совершается доступ к платформе. В данной вкладке есть возможность создать нового пользователя, нажав на соответствующую кнопку или редактировать существующий.
Функционал во вкладке «Мои покупатели», находится в на стадии разработки.
Меню¶
На верхней панели Web-платформы содержится следующее меню:
Раздел «Справочники» содержит в себе:
- Товарный справочник
- Каталог транспортных средств
- Справочник водителей
- Справочник тегов
Товарный справочник — необходим для внесения цен и номенклатуры для корректной работы с ответными документами по некоторым торговым сетям.
Каталог транспортных средств — содержит в себе справочник автомобилей. Упрощает работу с некоторыми сервисами электронного документооборота.
Справочник водителей — содержит в себе справочник водителей. Упрощает работу с некоторыми сервисами электронного документооборота.
Справочник тегов — содержит в себе справочник тегов.
Раздел «План поставок» представляет собой календарь:
В данном календаре можно проверить все ваши прошлые и будущее поставки по всем торговым сетям. Дата поставки указывается в соответствии с датой доставки, указанной в заказе от сети. При наведении курсором мыши на определенный номер заказа, во всплывающем окне будет отображена точка доставки по данному заказу. Кликнув по номеру заказа, будет выполнен переход в соответствующий заказ. Для удобства отображения, план поставок можно отфильтровать по месяцу, году и необходимой торговой сети. Для этого воспользуйтесь соответствующими кнопками:
Функционал во вкладке «Контрагенты» находится в на стадии разработки.
Сервисы¶
Раздел «Сервис» содержит в себе функционал, который подключается дополнительно:
- EDIN-Certificate
- Задания
- EDIN-Price
- Статистические отчеты по документам
EDIN-Certificate — Сервис обмена электронными сертификатами, позволяет прикреплять и обмениваться сертификатами качества, экспертными заключениями, декларациями производителя и др.
Задания — Сервис, позволяет массово выгружать документы в .PDF формате;
EDIN-Price — Сервис согласования цен в электронном виде;
Статистические отчеты по документам — Сервис находится на стадии разработки.
Для подключения или отключения сервисов обратитесь к ведущему менеджеру нашей компании.
Служба Технической Поддержки¶
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Изменение Логина и Пароля на EDIN¶
Зміст:
1. Вход на платформу EDIN¶
Для входу на web платформу EDIN необхідно перейти за посиланням: https://edo.edi-n.com
На початковій сторінці необхідно ввести Логін та Пароль доступу та натиснути кнопку “Вхід”.
2. Восстановление Пароля (в случае утери пароля)¶
Розглянемо ситуацію, коли пароль доступу до входу на платформу EDIN було втрачено або пароль є недостовірним.
- На сторінці входу необхідно натиснути кнопку “Нагадати пароль” .
- Далі з’явиться сторінка відновлення паролю, де потрібно вказати “Логін” для якого потрібно виконати відновлення та натиснути “Відправити”.
3. Перевірити e-mail, що раніше був закріплений за вказаним Логіном. На пошту автоматично надходить лист з посиланням для генерації нового паролю. Приклад:
Для генерации нового пароля перейдитепо ссылке: https://edo.edi-n.com/access?event……..
Необхідно ввести двічі новий пароль та натиснути кнопку «Зберегти». Після проведення даних дій пароль буде змінено.
3. Установление нового пароля (если пароль известен)¶
Розглянемо ситуацію, коли пароль доступу до входу на платформу EDIN вам відомий, але вам необхідно його змінити.
- Вам необхідно увійти на платформу EDIN. В правому верхньому куті перейти до налаштувань.
- Перейти на сторінку «Мої налаштування». В полі змінення паролю внести необхідні данні та натиснути «Зберегти зміни».
4. Редактирование Логина и Пароля (для нового пользователя)¶
- Вам необхідно увійти на платформу EDIN. В правому верхньому куті перейти до налаштувань.
- Перейти на сторінку «Користувачі». Вибрати Логін для якого необхідно внести зміни.
На сторінці редагування можливо змінити:
- Згенерувати посилання на зміну паролю доступу.
- Змінити Логін Користувача.
- Додати або змінити існуючу ел.пошту.
Будь які зміни вступають в силу після натискання кнопки «Зберегти».
Служба Технічної Підтримки
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Заполнение Товарного Справочника¶
Содержание:
Введение¶
Данная инструкция описывает порядок заполнения «Товарного Справочника» (ТС), а также обязательных для заполнения полей.
Заполнить Товарный Справочник на Web-платформе можно несколькими способами:
Вручную на платформе, Через шаблон .CSV, Через шаблон .XLS. Ниже будут приведены примеры всех способов.
Заполнение Товарного Справочника вручную¶
Для перехода к заполнению Товарного справочника, необходимо перейти в раздел «Меню»-> «Справочники» ->«Товарный Справочник»
Для того чтобы добавить товарную позицию, нажмите на кнопку «+».
После нажатия на которую у вас откроется форма «Изменения данных товарной позиции».
Обязательные для заполнения поля:
- Наименование* - укажите наименование товарной позиции.
- Штрихкод* - укажите штрихкод позиции.
- Цена*- укажите цену без НДС.
- Ед.изм*- из выпадающего списка выберите единицу измерения.
- НДС*-Укажите ставку НДС.
- РС - укажите, к каким торговым сетям будет относится данный товар. По умолчанию стоит значение “Все”.
Позиция с пометкой РС может быть добавлена только в случае, если эта товарная позиция уже существует в общем справочнике.
После заполнения обязательных полей, нажмите на «Сохранить» для внесения изменений по товарной позиции.
Позиция будет сохранена и отображаться в общем справочнике.
Позиции с пометкой РС будут отображаться в справочнике с наименованием сети в квадратных скобках после наименования.
Загрузка Товарного Справочника через шаблон¶
Для того чтобы перейти в Меню загрузки шаблона Товарного Справочника, нажмите на кнопку «Загрузить справочник».
После чего откроется форма «Загрузка позиций».
Для загрузки позиций на платформу, нужно скачать структурированный шаблон нажатием на кнопку - «Шаблон ТС», заполнить его согласно инструкции которая находится в нижней части экрана.
Важно
Обратите внимание! Коды «Единиц Измерений» и Коды «Ставок НДС» нужно заполнить согласно таблицы, которая расположена в центральной части экрана
Заполнение ТС с помощью шаблона .csv¶
Важно
Если Ваша программа не поддерживает формат .csv (или файл отображается некорректно), вы можете уcтановить бесплатный пакет офисных программ LibreOffice перейдя по ссылке: http://free-software.com.ua/office/libreoffice/
Для того чтобы скачать шаблон, нажмите на кнопку «Шаблон ТС.CSV». После чего начнется скачивание файла.
Откройте пустой файл Excel, после чего нажатием на кнопку «Файл»->**«Открыть»** откройте загруженный шаблон.
Для того чтобы открыть таблицу Шаблона ТС.CSV, укажите в Таблице «Импорт данных из текста» корректные данные.
Для корректного открытия документа укажите в поле Кодировка - «Кириллица (Windows-1251)», в поле Параметры разделителя – «Запятая/ Точка с запятой» и в поле Другие параметры – «Распознавать любые числа», и нажмите клавишу ОК.
Откройте загруженный файл Excel и заполните обязательные колонки, выделенные цветом, согласно инструкции на сайте:
После заполнения таблицы, сохраните файл на рабочий стол.
Загрузка шаблона Товарного Справочника¶
Для загрузки шаблона, вернитесь в Товарный Справочник, и нажатием на кнопку «Загрузить Шаблон», при необходимости, отметьте розничную сеть, для которой вы хотите загрузить справочник.
Затем выберите созданный документ, который вы сохранили ранее. После загрузки позиции будут сохранены и отобразятся в общем справочнике.
Позиции с пометкой РС будут отображаться в справочнике с наименованием сети в квадратных скобках после наименования.
Заполнение ТС с помощью шаблона .xls¶
Для того чтобы скачать шаблон, нажмите на кнопку «Шаблон ТС CSV», после чего начнется скачивание файла.
Откройте загруженный файл Excel и заполните обязательные колонки, выделенные цветом, согласно инструкции на сайте:
После заполнения шаблона, сохраните файл на рабочий стол.
Для загрузки шаблона на платформу, вернитесь в Товарный Справочник, и нажатием на кнопку «Загрузить Шаблон», при необходимости, отметьте розничную сеть, для который вы хотите загрузить справочник.
Затем выберите созданный документ, который вы сохранили. После загрузки позиции будут сохранены и отобразятся в общем справочнике.
Позиции с пометкой РС будут отображаться в справочнике с наименованием сети в квадратных скобках после наименования.
После загрузки позиции будут сохранены и отобразятся в общем справочнике.
Служба Технической Поддержки
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Подписание документов ЭЦП на web-платформе¶
Содержание:
Подписание документа на web-платформе¶
Для подписания документов на Web-платформе, необходимо открыть нужный юридически значимый документ и нажать кнопку «Подписать».
Для первичной настройки ЭЦП, дождитесь загрузки страницы, а затем нажмите кнопку “Считать ключи”.
Затем, в блоке настройки ЭЦП, нажмите на изображение ключа и выберете из каталога, в котором хранятся ваши секретные ключи, соответствующий файл.
Виды файлов электронно-цифровой подписи¶
Если Вы используете ключи от АЦСК “Украина”, файлы подписей секретных ключей имеют расширение .ZS2, и следующие значения в именах файлов:
- Директор «DS»
- Бухгалтер «BS»
- Сотрудник «SS»
- Печать «S»
- Шифрование «C»
- Универсальный ключ печати и шифрования «U»
Если Вы используете ключи от АЦСК “ПриватБанк”, файлы подписей секрентных ключей имеют расширение .jks.
Если Вы используете ключи от любых других АЦСК, файлы подписей секрентных ключей имеют наименование Key-6.dat.
После выбора секретных ключей, введите пароли под каждым из них, а затем нажмите кнопку “Считать ключи”.
При корректном считывании ключей, в блоке “ЭЦП” появится информация о владельцах ключей. После проверки информации нажмите кнопку “Подписать”.
После подписания нажмите на кнопку “Отправить”.
Служба Технической Поддержки
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Работа з веб-платформой EDIN-OBMIN¶
Инструкція по формуванню і відправленню документа Договір на веб-платформі EDIN-OBMIN
Содержание:
Структура веб-платформи EDIN-OBMIN¶
Увійшовши до свого персонального кабінету на веб-платформі ви побачите інтуітивно зрозумілий інтерфейс, схожий на персональний кабінет вашої електронної пошти.
- Зліва побачите каталоги, в яких будуть розміщені відповідні документи:
- Вхідні – знаходяться всі вхідні документи
- Відправлені – знаходяться всі відправлені документи
- Важливі – знаходяться документи, які ви відмітите, як важливі (поруч з документом натиснути зірку)
- Чернетки – знаходяться всі збережені документи
- Оброблені – знаходяться документи, які були вами підписані і відправлені, а також ті, які ви перенесли сюди примусово
2. Посередені платформи розташовані самі документи. Кожна стрічка (окремий документ), в якій ви вже можете бачити основну інформацію по документу. Для того, щоб увійти в документ, необхідно натиснути на ньому один раз лівою клавішею миші.
- Над документами розміщена пошукова панель, де можна фільтрувати документи за принципом:
- Всі, Прочитані, Не прочитані
- Всі документи або по типу документу
- По імені документу, попередньо внести дані в пошукове поле і натиснути кнопку “Пошук»
- Натиснувши копку “Пошук *», можна ввести у випадаючому вікні більше реквізитів для пошуку
- Натиснувши кнопку скидання
ви видалите всі введені фільтри - Натиснувши кнопку “Створити ярлик» ви зможете створити власний каталог для фільтрації документів
- Натиснувши кнопку Онлайн чат ви зможете онлайн поставити запитання технічному спеціалісту щодо документообігу і отримати вичерпну відповідь.
- В правому верхньому куті відтворюється назва вашого підприємства і GLN номер.
Заполнение карты предприятия¶
Перед початком роботи на веб-платформі необхідно заповнити картку вашого підприємства. Для цього необхідно натиснути в правому верхньому куті на ярлик налаштувань 
, відкриється панель Налаштування. Вам необхідно перейти у вкладення Мої компанії
Потім необхідно обрати потрібне підприємство і натиснути лівої клавішею миші по ньому, й відкриється картка підприємства.
Обов`язковими полями для заповнення є поля відмічені “червоною зіркою», а також «Менеджер» і «Директор»:
- Код ЄДРПОУ
- Код ІПН
- Компані
- Індекс (юр. адреса)
- Місто (юр. Адреса)
- Адреса (юр. Адреса, вулиця, будинок)
- Часова зона
- Країну (обирайте з списку)
- Область (обирайте з списку)
- ДПІ (обирайте з списку податкову, в яку подаєте звітність)
- Телефон
- Менеджер (вказати відп.особу на вашому підприємстві)
- Форма власності
- Директор
- Бухгалтер
- Підписант
Після того, як всі необхідні поля будуть заповнені, необхідно натиснути в лівому верхньому куті кнопку Зберегти.
Настройка ЭЦП¶
Для того, щоб мати можливість підписувати ЕЦП документи необхідно налаштувати електронно-цифровий підпис. В правому верхньому куті потрібно натиснути кнопку ключа 
і відкриється вікно для налаштувань, де необхідно натиснути кнопку Додати ЕЦП.
Відкриється Провідник, де необхідно буде вказати каталог з секретними ключами і обрати ключі. Якщо ключі отримані в АЦСК ІДД (ДФС), тоді необхідно вибирати ключі (key-6.dat).
Якщо ви використовуєте для підписання ключі АЦСК «Україна», тоді вид ключів такий:
- Ключ директора: ЄДРПОУ_ІНН підписанта_D1111111.ZS2
- Ключ бухгалтера: ЄДРПОУ_ІНН підписанта _B1111111.ZS2
- Ключ печатки: ЄДРПОУ_S1111111.ZS2 (ЄДРПОУ _U1111111.ZS2)
- Ключ шифрування: ЄДРПОУ_С1111111.ZS2 (ЄДРПОУ _U1111111.ZS2)
Після того, як ключ обраний, зʼявляється вікно, в якому необхідно ввести пароль і натиснути кнопку Зчитати:
Коли ключі считані, у вікні ЕЦП можна буде побачити інформацію щодо ЕЦП:
Создание документа Договор¶
Для того, щоб створити Договір необхідно натиснути на кнопку Створити і з контекстного меню обрати Коммерційний документ- Договір
Відкриється форма для заповнення. Обовʼязковими полями для заповнення є ті, що відмічені “червоною зіркою»:
Після заповнення обов`язкових полів ви можете внести основну інформацію по Договору в поле Текст документа. Також ви можете внести Термін дії документа і вказати Період підписання документа. Якщо в документ внесена уся необхідна інформація, то після цього натискаємо кнопку Зберегти.
Отправка документа Договор¶
Як тільки документ збережено, ви можете його відправити, підписавши своєю ЕЦП або відправити без підписання.
Подписание документа Договор¶
Для того, щоб підписати документ ЕЦП, необхідно натиснути кнопку Підписати.
Відкриється вікно для підписання, в якому необхідно повторно натиснути кнопку Підписати:
Далі відкриється вікно, в якому необхідно відмітити чекерами типи ключів, якими буде підписано документ. Потім встановлюємо послідовність підпису, наприклад:
- Директор - 1
- Печатка - 2
і натискаємо кнопку Підписати. Після процесу підписання необхідно натиснути кнопку Відправити.
Получение документа Договор и подписание его со стороны получателя¶
Коли документ відправлений, отримувач , що вказаний в документі, побачить його в своєму персональному кабінеті, в каталозі Вхідні.
Для того, щоб відкрити документ, необхідно натиснути на ньому лівою клавішею миші.
Потім, щоб підписати його, потрібно натиснути кнопку Підписати:
і у полі ЕЦП, що відкриється, повторно натиснути зелену кнопку Підписати:
Якщо ЕЦП були зчитані в попередньому сеансі, тоді необхідно спочатку їх авторизувати, натиснувши в правому верхньому куті на ярлик ключа і у вікні, що відкриється, необхідно вказати пароль до раніше зчитаного ключа і натиснути на кнопку збереження 
.
Якщо ключі вже зчитані, то після натискання зеленої кнопки Підписати, з`явиться вікно, в якому необхідно відмітити чекерами типи ключів, якими буде підписано документ. Потім встановлюємо послідовність підпису, наприклад:
- Директор - 1
- Печатка - 2
і натискаємо кнопку Підписати. Після процесу підписання необхідно натиснути кнопку Відправити.
Печать документа¶
Для того, щоб роздрукувати документ, необхідно натиснути кнопку Друк:
Служба Технічної Підтримки
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Подписание коммерческих документов на платформе OBMIN¶
Зміст:
Введение¶
Інструкція описує етапи підписання комерційних документів окремо та массово на платформі OBMIN.
Вход на платформу¶
Для входу на платформу необхідно перейти за посиланням https://obmin.edi-n.com/. На сторінці, введіть логін і пароль для доступу в систему.
Настройка ЭЦП¶
Для того, щоб мати можливість підписувати ЕЦП документи, необхідно налаштувати електронно-цифровий підпис. В правому верхньому куті потрібно натиснути на «ключ» і відкриється вікно для налаштувань, де необхідно натиснути кнопку Додати ЕЦП
Відкриється Провідник, де необхідно буде вказати каталог з секретними ключами і обрати ключі.
Якщо ключі отримані в АЦСК ІДД (ДФС), тоді необхідно вибирати ключі (key-6.dat). Якщо ви використовуєте для підписання ключі АЦСК «Україна», тоді вид ключів такий:
- Ключ директора: ЄДРПОУ_ІНН підписанта_D1111111.ZS2
- Ключ бухгалтера: ЄДРПОУ_ІНН підписанта _B1111111.ZS2
- Ключ печатки: ЄДРПОУ_S1111111.ZS2 (ЄДРПОУ _U1111111.ZS2)
- Ключ шифрування: ЄДРПОУ_С1111111.ZS2 (ЄДРПОУ _U1111111.ZS2)
Після того, як ключ обраний, зʼявляється вікно, в якому необхідно ввести пароль і натиснути кнопку Зчитати. Коли ключі зчитані, у вікні ЕЦП можна буде побачити інформацію про ЕЦП:
Подписание документов¶
На платформі OBMIN є можливість підписувати комерційні документи окремо та масово.
Подписание коммерческих документов отдельно¶
Для вибору необхідного документа є можливість скористатися фільтрами, які відображаються над документами:
- Перший фільтр відображає всі, прочитані і непрочитані документи;
- Другий фільтр дозволяє вибрати конкретний тип документа;
Після того як Ви оберете потрібний Вам документ, натисніть на нього для відкриття. Для того, щоб підписати документ ЕЦП, необхідно натиснути кнопку Підписати.
Відкриється вікно для підписання, в якому необхідно натиснути кнопку Підписати:
Далі відкриється вікно, в якому необхідно відмітити чекерами типи ключів, якими буде підписано документ. Потім встановлюємо послідовність підпису, наприклад:
- Директор - 1
- Печатка - 2
і натискаємо кнопку Підписати. Після процесу підписання необхідно натиснути кнопку Відправити.
Массовое подписание документов¶
Масове підписання, дозволяє підписувати одночасно всі комерційні документи на сторінці. Для цього необхідно відібрати по фільтрам потрібний тип документа, після того як вони відобразяться, натиснути на чекер у лівому кутку екрану, та натиснути: Підписати комерційний документ.
Також, Ви можете вибрати чекером декілька документів на сторінці, які потребують підписання і підписати їх разом, натиснувши на кнопку: Підписати комерційний документ.
Для підтвердження підписання необхідно натиснути на кнопку Підписати і в блоці «ЕЦП» ввести паролі для підписання документа.
У разі якщо ЕЦП не налаштовано, поверніться до Пункту «Налаштування ЕЦП» даної інструкції.
Служба Технічної Підтримки
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Справочник торговых сетей¶
Формирование документов EDIN¶
Формирование и отправка документа «Подтверждение заказа» (ORDRSP) на платформе¶
Содержание:
Введение¶
Данная инструкция описывает порядок формирования и отправки документа «Подтверждение заказа» (ORDRSP).
Подтверждение заказа¶
Чтобы сформировать документа «Подтверждение заказа» (ORDRSP), перейдите в раздел «Входящие», для удобства выберете фильтр по типу документа «Заказ» и откройте его.
В открытой форме, все поля обозначенные красной звёздочкой * обязательны для заполнения.
- Номер - может совпадать с номером заказа
- Дата - дата подтверждения, автоматически указана текущая дата
- Дата заказа - автоматически переносится из заказа
- Подтвержденная дата поставки - переносится из заказа (если с сетью согласован перенос - измените её)
- Действия - выбирается из следующих: Будет доставлено, Изменения количества, или Отказано
Ниже на странице созданного документа находится перечень товарных позиций, которые были заказаны, и их количество:
Система автоматически подставляет значение в колонку «Подтверждено» аналогичное заказанному, а в колонку «Действия» статус «Будет доставлено».
Редактирование товарных позиций¶
В случае, если вам необходимо изменить количество подтвержденного товара, в колонке «Действия», выберете пункт «Изменение количества», после этого внесите количество подтверждаемого товара.
Важно
Внимание! Подтвержденное количество товарных позиций не может превышать указанное в заказе!
Если какая-то из позиций отсутствует и поставляться не будет, в колонке «Действия», выберете пункт «Отказано», значение в колонке «Количество» автоматически будет изменено на 0.
После внесения всех данных в документе, нажмите кнопку «Сохранить», затем «Отправить»
Отправленный документ автоматически попадает в папку «Отправленные» и будет находится в цепочке документов вместе с заказом.
Служба Технической Поддержки¶
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Формирование документа «Уведомление об отгрузке» (DESADV) на платформе¶
Содержание:
Введение¶
Данная инструкция описывает порядок формирования и отправки документа «Уведомление об отгрузке» (DESADV).
Формирование Уведомления об отгрузке (DESADV)¶
Формирование документа возможно как на основании «Заказа», так и на основании «Подтверждения заказа».
Рассмотрим формирование «Уведомления об отгрузке» на основании «Подтверждения заказа».
Перейдите в раздел «Отправленные», для удобства поиска выберите в фильтре необходимую сеть и тип документа «Подтверждение заказа».
В открытом документе, нажмите кнопку «Сформировать» и выберете из списка документ «Уведомление об отгрузке».
В окне появится Форма для заполнения необходимых реквизитов документа. Все поля, обозначены красной звёздочкой * обязательны для заполнения.
- Номер* - номер уведомления об отгрузке по данному заказу (Автоматически устанавливается номер заказа.)
- Дата - дата уведомления об отгрузке, автоматически устанавливается текущая дата.
- Дата доставки - переносится из заказа (если с сетью согласован перенос - измените её).
- № заказа автоматически переносится из заказа.
- Дата заказа автоматически переносится из заказа.
- № накладной - номер расходной накладной
- Дата накладной - дата расходной накладной.
Важно
Внимание! Номер накладной должен полностью совпадать с номером оригинала бумажной накладной**.
Важно
Внимание! В случае создания нескольких расходных накладных на заказ, необходимо на каждую накладную сформировать уведомление об отгрузке. При этом, поле «Накладной» в документах должно отличаться.
Ниже на странице созданного документа находится перечень товарных позиций, которые были заказаны, и их количество:
Система автоматически подставляет значения в колонку «Поставляемое количество» из ранее отправленного документа «Подтверждение заказа».
Редактирование товарных позиций¶
В случае, если вам необходимо изменить количество поставляемого товара, в колонке «Поставляемое количество», измените количество.
Важно
Внимание! Поставляемое количество товарных позиций не может превышать указанное в заказе!
Если какая-то из позиций отсутствует и поставляться не будет, в колонке «Поставляемое количество», укажите 0.
После внесения всех данных в документе, нажмите кнопку «Сохранить», затем «Отправить»
Отправленный документ автоматически попадает в папку «Отправленные» и будет находится в цепочке документов вместе с заказом и подтверждением заказа.
Служба Технической Поддержки¶
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Формирование и отправка документа «Счет фактура» (INVOICE)на web-платформе¶
Содержание:
Введение¶
Данная инструкция описывает порядок формирования и отправки документа «Счет фактура» (INVOICE).
Формирование документа «Счет фактур໶
Создание документа происходит на основании «Заказа».
Перейдите в раздел «Входящие», для удобства поиска выберите в фильтре необходимую сеть и тип документа «Заказ».
В открытом документе, нажмите кнопку «Сформировать» и выберете из списка документ «Счет фактура».
В окне появится Форма для заполнения необходимых реквизитов документа. Все поля, обозначены красной звёздочкой * обязательны для заполнения.
Заполнение документа «Счет фактур໶
Важно
Внимание! Номер накладной должен полностью совпадать с номером оригинала бумажной накладной.
- Номер * - номер счета по данному заказу. Автоматически указан номер заказа.
- Дата - дата счета. Автоматически указана текущая дата.
- Валюта - по умолчанию «гривна»
- № заказа - автоматически переносится из заказа.
- № накладной - номер расходной накладной
Важно
Внимание! В случае создания нескольких расходных накладных, необходимо на каждый заказ сформировать счет фактуру. При этом, поле «Номер накладной» в документах должно отличаться.
Ниже на странице созданного документа находится перечень товарных позиций, которые были заказаны, и их количество:
Система автоматически подставляет значения в колонку «Количество» из ранее присланного документа «Заказ».
Редактирование товарных позиций¶
В случае, если вам необходимо изменить количество поставляемого товара, в колонке «Количество», внесите необходимое значение.
Важно
Внимание! Поставляемое количество товарных позиций не может превышать указанное в заказе!
Если какая-то из позиций отсутствует и поставляться не будет, её необходимо отметить галочкой и удалить.
После внесения всех данных в документе, нажмите кнопку «Сохранить», затем «Отправить»
Отправленный документ автоматически попадает в папку «Отправленные» и будет находится в цепочке документов вместе с заказом и подтверждением заказа.
Служба Технической Поддержки¶
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Формирование документа «Приложение к уведомлению об отгрузке» (QUOTES) на платформе¶
Содержание:
Введение¶
Данная инструкция описывает порядок формирования и отправки документа «Приложение к уведомлению об отгрузке» (QUOTES).
Формирование Приложения к уведомлению об отгрузке» (QUOTES)¶
Формирование документа происходит на основании «Уведомления об отгрузке».
Для формирования перейдите в раздел «Отправленные», для удобства поиска выберите в фильтре необходимую сеть и тип документа «Уведомление об отгрузке».
В открытом документе, нажмите кнопку «Сформировать» и выберете из списка документ «Приложение к уведомлению об отгрузке».
В окне появится Форма c данными, которые переносятся из соответствующего Уведомления об отгрузке. Все поля, обозначены красной звёздочкой * обязательны для заполнения.
- Номер документа - переносится из соответствующего Ув.об отгрузке.
- Дата документа - переносится из соответствующего Ув.об отгрузке.
Ниже на странице сформированого документа находится перечень товарных позиций, которые были заказаны, и их количество.
Добавление серийных номеров к товарным позициям.¶
Внесение данных доступно несколькими способами: вручную, либо через шаблон .xls. Ниже описаны примеры обоих способов.
Добавление номеров вручную¶
Если по товарной позиции будет отгружено количество в размере одной единицы товара, то вам необходимо заполнить поле в колонке «Серийный номер».
Если по товарной позиции будет отгружено несколько единиц товара, то вам необходимо нажать на кнопку «+» зеленого цвета, и в открывшемся окне заполнить все поля.
После внесения данных необходимо нажать кнопку «Сохранить»
Добавление номеров через шаблон .xls¶
Для загрузки серийных номеров через шаблон, нажмите на кнопку «Скачать шаблон Excel». После чего начнется скачивание файла.
Откройте пустой файл Excel, после чего нажатием на кнопку «Файл» -> «Открыть» откройте загруженный шаблон.
В открытом файле заполните колонку «Серийный номер», после заполнения шаблона, сохраните его на рабочий стол.
Для загрузки шаблона, вернитесь в документ, и нажмите на кнопку «Загрузить позиции из Excel».
Затем выберите созданный документ, который вы сохранили и загрузите.
Для сохранения документа нажимаем на кнопку «Сохранить», а затем - «Отправить».
Служба Технической Поддержки¶
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Формирование документа «Инструкция по транспортировке» (IFTMIN) на платформе¶
Содержание:
Введение¶
Данная инструкция описывает порядок формирования и отправки документа «Инструкция по транспортировке» (IFTMIN).
Формирование документа «Инструкция по транспортировке» (IFTMIN)¶
Создание документа происходит на основании «Заказа».
Перейдите в раздел «Входящие», для удобства поиска выберите в фильтре необходимую сеть и тип документа «Заказ».
В открытом документе, нажмите кнопку «Сформировать» и выберете из списка документ «Инструкция по транспортировке».
В окне появится Форма для заполнения необходимых реквизитов документа. Все поля, обозначены красной звёздочкой * обязательны для заполнения.
Заполнение документа (IFTMIN)¶
- Номер документа должен быть следующего формата X_Y, где:
- Х - это порядковый номер машины, на поставку
- Y - это общее количество машин, на поставку
Важно, для каждой машины на поставку в один день должен быть индивидуальный номер машины. Две машины с одинаковым номером машины будут группироваться в одну
Минимальное к-во 1, максимальное - 99. Х должен быть меньше или равно Y. Например: 2_5
- Дата — фактическая дата отправки поставки
- Номер заказа — подтягивается автоматически из заказа
- Фактическое кол-во паллет — отгружаемое кол-во паллет в грузовой транспорт
- Максимальное кол-во паллет — максимальная вместимость паллет в грузовой транспорт
- Грузоподъемность — масса груза, на перевозку которого рассчитано транспортное средство
После внесения всех данных в документе, нажмите кнопку «Сохранить», затем «Отправить».
Отправленный документ автоматически попадает в папку «Отправленные» и будет находится в цепочке документов вместе с заказом и подтверждением заказа.
Служба Технической Поддержки¶
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Формирование документа «Универсальный документ» (CONDRA) на платформе¶
Содержание:
Введение¶
Данная инструкция описывает порядок формирования и отправки документа «Универсальный документ» (CONDRA).
Формирование Универсального документа¶
Чтобы сформировать «Универсальный документ» (CONDRA) необходимо воспользоваться функционалом создания документа.
Для этого, нажмите кнопку «Создать» и выберете из выпадающего списка пункт «Универсальный документ». После чего откроется форма для заполнения данных.
В открытой форме, все поля обозначенные красной звёздочкой * обязательны для заполнения.
- Номер — произвольный номер. присваиваемый документу.
- Дата — дата документа, автоматически указана текущая дата.
- Тип документа — необходимо выбрать из списка нужный тип документа.
- Файл — вложение соответствующее формируемому документу.
Для добавления вложения, нажмите кнопку «Загрузить файл», выберете из каталога соответствующий и нажмите «Открыть».
После внесения всех изменений, документ необходимо сохранить и подписать ЭЦП. Для этого нажмите на соответствующие кнопки.
Подписание документа¶
Для первичной настройки ЭЦП, дождитесь загрузки страницы, а затем нажмите кнопку “Считать ключи”
Затем, в блоке настройки ЭЦП, нажмите на изображение ключа и выберете из каталога, где хранятся Ваши секретные ключи, соответствующий файл.
Виды файлов электронно-цифровой подписи¶
Если Вы используете ключи от АЦСК “Украина”, файлы подписей секретных ключей имеют расширение .ZS2 и следующие значения в именах файлов:
- Директор «DS»,
- Бухгалтер «BS»,
- Сотрудник «SS»,
- Печать «S»,
- Шифрование «C»,
- Универсальный ключ печати и шифрования «U».
Если Вы используете ключи от АЦСК “ПриватБанк”, файлы подписей секретных ключей имеют расширение .jks:
Если Вы используете ключи от любых других АЦСК, файлы подписей секретных ключей имеют наименование Key-6.dat:
После выбора секретных ключей, введите пароли под каждым из них, а затем нажмите кнопку “Считать ключи”.
При корректном считывании ключей, в блоке “ЭЦП” появится информация о владельцах ключей. После проверки информации нажмите кнопку “Подписать”.
После подписания нажмите на кнопку “Отправить”.
Служба Технической Поддержки¶
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Общая инструкция по работе с Коммерческим документом COMDOC¶
Содержание:
Введение¶
Данная инструкция описывает порядок подписания коммерческого документа, который состоит из перечисленных ниже этапов.
Принятие коммерческого документа¶
Чтобы принять коммерческий документ необходимо перейти в раздел «Входящие». Для удобства поиска, отфильтруйте документы по «Прочитанным», выберете необходимую сеть, тип «Коммерческий документ» и укажите нужный подтип документа.
Документы, требующие подписания, будут выделены уведомлением красного цвета: «Документ требует подписания»
Непрочитанные документы не подсвечиваются, их необходимо открыть или отметить как прочитанные.
Подписание коммерческого документа¶
Откройте нужный документ и нажмите кнопку «Подписать» на верхней панели инструментов.
Для первичной настройки ЭЦП, дождитесь загрузки страницы, а затем нажмите кнопку “Считать ключи”
Затем, в блоке настройки ЭЦП, нажмите на изображение ключа и выберете из каталога, где хранятся Ваши секретные ключи, соответствующий файл.
Виды файлов электронно-цифровой подписи¶
Если Вы используете ключи от АЦСК “Украина”, файлы подписей секретных ключей имеют расширение .ZS2 и следующие значения в именах файлов:
- Директор «DS»,
- Бухгалтер «BS»,
- Сотрудник «SS»,
- Печать «S»,
- Шифрование «C»,
- Универсальный ключ печати и шифрования «U».
Если Вы используете ключи от АЦСК “ПриватБанк”, файлы подписей секретных ключей имеют расширение .jks
Если Вы используете ключи от любых других АЦСК, файлы подписей секретных ключей имеют наименование Key-6.dat
После выбора секретных ключей, введите пароли под каждым из них, а затем нажмите кнопку “Считать ключи”
При корректном считывании ключей, в блоке “ЭЦП” появится информация о владельцах ключей. После проверки информации нажмите кнопку “Подписать”.
После подписания нажмите на кнопку “Отправить”.
Служба Технической Поддержки¶
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Формирование Коммерческого документа “Расходная накладная” (COMDOC_006)¶
Введение¶
Данная инструкция описывает порядок формирования, подписания и отправки Коммерческого документа “Расходная Накладная”.
Важно
Внимание! Для корректного формирования документа Расходная накладная (Comdoc), необходимо заполнить Товарный справочник. Вы можете посмотреть Инструкцию по заполнению справочника.
Расходная накладная (Comdoc)¶
Перед началом работы с расходной накладной необходимо заполнить все реквизиты, которые будут отображаться в документе со стороны поставщика.
Далее, перейдите в раздел “Настройки” (в правом верхнем углу):
Нажмите на закладку «Мои компании» и выберете GLN, с которого будет происходить отправка документов.
В открывшейся форме заполните поля обязательные для заполнения (отмечены красной звездочкой *).
Важно
Внимание! Обратите внимание, что реквизиты заполняются на украинском языке и должны соответствовать информации в регистрационных документах компании.
Формирование документа Расходная накладная¶
Создать расходную накладную возможно тремя способами:
- На основании Заказа (ORDERS)
- На основании Уведомления об отгрузке (DESADV)
- На основании Уведомления о приеме (RECADV)
*Рекомендуется формировать документ Расходная накладная (COMDOC) на основании Уведомления об отгрузке (DESADV).*
Ниже приведен пример формирования Расходной накладной на основании отправленного документа, Уведомление об отгрузке (DESADV).
Для формирования документа Расходная накладная, необходимо перейти в раздел “Отправленные”.
Открыть документ “Уведомление об отгрузке” и нажать кнопку “Сформировать”, затем выбрать из выпадающего списка документ “Расходная накладная”
Заполнение документа Расходная накладная¶
В открывшемся документе, необходимо заполнить обязательные данные, отмеченные красной звездочкой *, в каждом из блоков.
Первый блок содержит информацию о номере Коммерческого документа, дате его составления и деталей договора.
Второй блок содержит информацию о типе документа свидетельствующем про сотрудничество (договор), дате составления и его номере.
Третий блок содержит информацию о получателе Коммерческого документа, данные заполняются автоматически из документа основания.
Четвертый блок содержит информацию об отправителе Коммерческого документа, данные заполняются автоматически на основании данных компании в настройках.
Девятый блок содержит информацию о товарных позициях, которые поставляются.
Данный блок содержит следующие колонки:
- Наименование – данные заполняются автоматически из документа основания
- Штрихкод - данные заполняются автоматически из документа основания
- Код УКТВЭД - данные заполняются автоматически из товарного справочника
- Количество - данные заполняются автоматически из документа основания
- Ед. Измерения - данные заполняются автоматически из товарного справочника
- Цена без НДС - данные заполняются автоматически из документа основания
- Цена с НДС - данные заполняются автоматически из документа основания
- Артикул покупателя - данные заполняются автоматически из документа основания
- Артикул продавца- данные заполняются автоматически из товарного справочника
После внесения всех данных в документ, убедитесь в их корректности и нажмите кнопку “Сохранить”
Подписание документа Расходная Накладная¶
После cохранения документа, его необходимо подписать Электронно-Цифровой подписью (ЭЦП).
Для первичной настройки ЭЦП, дождитесь загрузки страницы, а затем нажмите кнопку “Считать ключи”
Затем, в блоке настройки ЭЦП, нажмите на изображение ключа и выберете из каталога, где хранятся Ваши секретные ключи, соответствующий файл.
Виды файлов электронно-цифровой подписи¶
Если Вы используете ключи от АЦСК “Украина”, файлы подписей секретных ключей имеют расширение .ZS2 и следующие значения в именах файлов:
- Директор «DS»,
- Бухгалтер «BS»,
- Сотрудник «SS»,
- Печать «S»,
- Шифрование «C»,
- Универсальный ключ печати и шифрования «U».
Если Вы используете ключи от АЦСК “ПриватБанк”, файлы подписей секретных ключей имеют расширение .jks
Если Вы используете ключи от любых других АЦСК, файлы подписей секретных ключей имеют наименование Key-6.dat
После выбора секретных ключей, введите пароли под каждым из них, а затем нажмите кнопку “Считать ключи”
При корректном считывании ключей, в блоке “ЭЦП” появится информация о владельцах ключей. После проверки информации нажмите кнопку “Подписать”.
После подписания нажмите на кнопку “Отправить”.
Статусы отправленных документов¶
После отправки ответных документов, торговая сеть обрабатывает их и присваивает им статусы. Статусы отображаются в разделе “Отправленные”, напротив каждого документа.
Если документ корректный, напротив него, будет изображен статус в виде иконки 
(знак инфо).
Если в документе были допущены ошибки, напротив него будет изображен статус в виде иконки 
(восклицательный знак).
Детальную информацию о статусе документа, можно узнать, кликнув по иконке, после чего, появится информационное окно с текстом статуса.
Пример корректного статуса:
Пример некорректного статуса:
Получив такой статус, необходимо исправить ошибки, указанные в сообщении и отправить документ повторно.
Служба Технической Поддержки¶
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Формирование Налоговой Накладной на основании Приходной накладной(COMDOC_007)¶
Содержание:
Предварительные настройки¶
Для начала работы с электронной налоговой накладной необходимо:
1.1. Подготовить действующую электронную цифровую подпись лица (лиц), с помощью которой будет осуществлятся подписание электронной налоговой накладной (declar).
1.2. Если ключи не на внешних носителях (диск, флеш-накопитель), нужно узнать путь к ключам в файловой системе.
1.3. Зайти на портал: http://edo.edi-n.com и ввести логин и пароль:
1.4. Перед началом работы с налоговой накладной необходимо единоразово заполнить все реквизиты, которые будут отображаться в налоговой со стороны поставщика.
1.5. Перейти в раздел «Настройки» (в правом верхнем углу):
1.6. Перейти в закладку «Мои компании» и выбрать GLN, с которого будет происходить отправка накладных:
Важно
Внимание! Внимание! Обратите внимание, что реквизиты заполняются на украинском языке и должны соответствовать информации в регистрационных документах компании.
Необходимо указать:
- Код ЕДРПОУ
- Код ИНН
- Правильное название компании
- № свидетельства плательщика НДС
- Улицу и дом (юр. адрес)
- Индекс (юр. адрес)
- Город (юр. адрес)
- Страну (выбирайте из списка Украину)
- Область (выбирайте из списка)
- ГНИ (выбирайте из списка налоговую, в которую подаете отчетность)
- Менеджер (можно указать «-»)
- Бухгалтер (Ф.И.О. главного бухгалтера)
- Директор (Ф.И.О. директора)
- Должность (должность директора: генеральный, исполнительный, директор)
- Подписант (Ф.И.О. и ИНН подписанта)
- Телефон
- Форма собственности (юр. или физ. лицо)
После заполнения нажмите кнопку «Сохранить».
Создание налоговой накладной¶
Перед созданием налоговой накладной рекомендуется проверить товарный справочник, так как информация по позициям подтягивается именно из него. Он находится в правом верхнем углу:
2.1. Перейдите в пункт меню «Отправленные»:
2.2. Выберите подписанный и уже отправленный «Коммерческий документ» (Приходная накладная), на основании которого будете формировать и отправлять электронную налоговую накладную.
2.3. В открытом документе «Коммерческий документ» выберите пункт меню «Сформировать» -> «Налоговая накладная».
2.4. Заполните все поля, которые отмеченные красной звездочкой *. А так же важно попозиционно вносить код УКТ ВЭД:
2.5. После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Сохранить». Если часть необходимых реквизитов не заполнена, появятся подсказки, какие поля нужно заполнить.
2.6. После сохранения налоговой накладной для нанесения подписей необходимо нажать кнопку «Подписать».
2.7. После нажатия кнопки «Отправить» ЭНН отправляется на регистрацию в Единый реестр налоговых накладных.
Получение квитанции о регистрации¶
3.1. После отправки налоговой накладной необходимо дождаться получения Квитанции №1 из ЕРНН. Существует два статуса: «Зарегистрировано в ЕРНН и отправлено покупателю» и «Ошибка при регистрации в ЕРНН».
3.2. Для прочтения квитанции необходимо войти в папку «Отправленные», зайти в соответствующий документ «Налоговая накладная».
3.3. Нажать кнопку «Прочитать» под надписью «Квитанция №1».
3.4. После расшифровки текст квитанции станет доступен для чтения. Ее можно выгрузить в формате *.rpl (возможна загрузка в M.E.Doc), *.pdf, а так же распечатать.
Создание налоговой накладной при отсутствии коммерческого документа¶
Для формирования документа необходимо нажать «Создать» и выбрать «Налоговая накладная»:
Далее будет отображена форма для заполнения. При нажатии кнопки «Сохранить» уведомления укажут на необходимые поля для заполнения.
Чтобы выбрать покупателя, нажмите на «Выбрать контрагента» - «Поиск контрагента» и в поле GLN введите 9863577638028 и нажмите «Найти», а потом «Выбрать»:
После внесения всех реквизитов, нажав кнопку «Сохранить», появится возможность добавить товарные позиции.Внизу страницы кнопка «Добавить позицию».
После нажатия данной кнопки отобразится окно с возможностью внесения информации по товару:
Так как предварительно данные по товарным позициям заполнены в Вашем товарном справочнике, достаточно в поле «Наименование из товарного справочника» начать писать название или штрих-код и с выпадающего списка выбрать нужную позицию:
После внесения информации нажмите «Сохранить».
После добавления всех товарных позиций используйте кнопки «Сохранить», «Подписать», «Отправить».
Служба Технической Поддержки¶
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Формирование Корректировочной НН на основании Возвратной накладной¶
Содержание:
Предварительные настройки¶
Для начала работы с электронной налоговой накладной необходимо:
1.1. Подготовить действующую электронную цифровую подпись лица (лиц), с помощью которой будет осуществляться подписание электронной налоговой накладной (declar).
1.2. Если ключи не на внешних носителях (диск, флеш-накопитель), нужно узнать путь к ключам в файловой системе.
1.3. Зайти на портал: http://edo.edi-n.com и ввести логин и пароль.
1.4. Перед началом работы с корректировочной налоговой накладной необходимо единоразово заполнить все реквизиты, которые будут отображаться в налоговой со стороны поставщика.
1.5. Перейти в раздел «Настройки» (в правом верхнем углу):
1.6. Перейти в закладку «Мои компании» и выбрать GLN, с которого будет происходить отправка накладных:
Необходимо указать:
- Код ЕДРПОУ
- Код ИНН
- Правильное название компании
- № свидетельства плательщика НДС
- Улицу и дом (юр. адрес)
- Индекс (юр. адрес)
- Город (юр. адрес)
- Страну (выбирайте из списка Украину)
- Область (выбирайте из списка)
- ГНИ (выбирайте из списка налоговую, в которую подаете отчетность)
- Менеджер (можно указать «-»)
- Бухгалтер (Ф.И.О. главного бухгалтера)
- Директор (Ф.И.О. директора)
- Должность (должность директора: генеральный, исполнительный, директор)
- Подписант (Ф.И.О. и ИНН подписанта)
- Телефон
- Форма собственности (юр. или физ. лицо)
После заполнения нажмите кнопку «Сохранить».
Формирование документа “Корректировка к Налоговой накладной(DECLAR_J12)»¶
Данный документ формируется на основании Коммерческого документа (СOMDOC) “Накладная на возврат”.
Для удобства поиска выберите в первом фильтре - Все документы, во втором — торговую сеть, в третьем - тип документа Коммерческий документ, и в четвертом — Накладная на возврат.
Перед отправкой корректировки необходимо подписать и отправить Коммерческий документ “Накладная на возврат”.
Для того, что бы сформировать документ “Корректировка к Налоговой накладной”, необходимо зайти в Коммерческий документ “Накладная на возврат”.
Далее необходимо нажать на кнопку Сформировать —> Коригування податкової накладної.
Заполнение документа “Корректировка к Налоговой накладной(DECLAR_J12)”¶
Все необходимые поля для заполнению обозначены красными звёздочками *.
В выпадающем списке Причина коригування* обязательно необходимо выбрать соответствующий параметр.
Раздел А рассчитывается автоматически при условии наличия соответствующией галочки в чекбоксе.
Ниже вы можете увидеть перечень товарных позиций, которые переносятся из документа “Накладная на возврат”.
Все остальные поля вы заполняете самостоятельно согласно действующего налогового законодательства Украины.
После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Сохранить». Если часть необходимых реквизитов не заполнена, появятся подсказки, какие поля нужно заполнить.
После сохранения налоговой накладной для нанесения подписей необходим нажать кнопку «Подписать».
После нажатия кнопки «Отправить» накладная отправляется на регистрацию в Единый реестр налоговых накладных.
Получение статуса о регистрации¶
В зависимости от того, была ли зарегистрирована накладная или нет, вам обязательно поступит соответствующий статус:
- Зарегистрировано в ЕРНН
Свидетельствует о том, что Корректировочная налоговая накладная была успешно зарегистрирована в ЕРНН вашим контрагентом.
- Ошибка при регистрации в ЕРНН
Свидетельствует о том, что Корректировочная налоговая накладная была отклонена вашим контрагентом.
Также ошибку регистрации(квитанцию) можно посмотреть, зайдя в документ.
- Отправлен на проверку в торговую сеть
Документ проверяется на стороне торговой сети перед отправкой на регистрацию.
Служба Технической Поддержки¶
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Формирование Товарной и Налоговой Накладной¶
Содержание:
Введение¶
Данная инструкция описывает порядок формирования документов Товарной и Налоговой накладной web-платформе.
Важно
Внимание! Для корректного формирования документов ТН и НН, необходимо заполнить Товарный справочник. Вы можете посмотреть Инструкцию по заполнению справочника.
Примечание
Внимание! Завершенной цепочкой документооборота с сетью, является отправленная Товарная накладная, с корректным статусом, плюс созданная на основании Товарной накладной и зарегистрированная Налоговая накладная.
Товарная накладная¶
Перед началом работы с Товарной накладной и Налоговой накладной необходимо заполнить все реквизиты, ФИО подписанта и также данные по ГНИ, в которую буду отправляться Налоговые Накладные.
Заполнение реквизитов компании¶
Далее, перейдите в раздел “Настройки” (в правом верхнем углу”):
Нажмите на закладку «Мои компании» и выберете GLN, с которого будет происходить отправка документов.
В открывшейся форме заполните поля обязательные для заполнения (отмечены красной звездочкой *).
Важно
Обратите внимание! Реквизиты заполняются на украинском языке и должны соответствовать информации в регистрационных документах компании.
Методы создания Товарной накладной¶
Создать Товарную накладную возможно тремя способами:
- Через меню «Создать» выбрав Товарную накладную
- На основании Заказа (ORDER)
- На основании Уведомления о приеме (RECADV)
Рекомендуется формировать документ комплект документов Товарная накладная + Налоговая накладная, на основании Уведомления об приёме (RECADV).
Ниже приведен пример формирования Товарной накладной на основании Уведомления об приёме (RECADV).
Для формирования документа комплекта документов, необходимо перейти в раздел “Входящие”.
Для удобства, отфильтруйте документы по «прочитанным», выберете нужную сеть в и укажите типа документа «Уведомление о приёме».
Открыть документ “Уведомление об приёме” и нажать кнопку “Сформировать”, затем выбрать из выпадающего списка документ “Товарная накладная + Налоговая накладная”.
Заполнение документа Товарная накладная¶
Первым сформированным документом будет Товарная накладная. В открывшемся документе, необходимо заполнить обязательные данные, отмеченные красной звездочкой *, в каждом из блоков.
При проверке внесенных данных по товарным позициям необходимо удостоверится, что обязательно заполнено поле код УКТ ВЭД. В случае, если поле не заполнено или заполнено не корректно, при сохранении документа будет выведено сообщение, как на изображении ниже:
Для того, что бы поле с кодом УКТ ВЭД по товарным позициям при формировании документа Товарная Накладная заполнялось автоматически, необходимо проверить корректность заполнения данных в Товарном справочнике.
Подписание документа Товарная Накладная¶
После сохранения документа, его необходимо подписать Электронно-Цифровой подписью (ЭЦП).
Для первичной настройки ЭЦП, дождитесь загрузки страницы, а затем нажмите кнопку “Считать ключи”
Затем, в блоке настройки ЭЦП, нажмите на изображение ключа и выберете из каталога, где хранятся Ваши секретные ключи, соответствующий файл.
Виды файлов электронно-цифровой подписи¶
Если Вы используете ключи от АЦСК “Украина”, файлы подписей секретных ключей имеют расширение .ZS2 и следующие значения в именах файлов:
- Директор «DS»,
- Бухгалтер «BS»,
- Сотрудник «SS»,
- Печать «S»,
- Шифрование «C»,
- Универсальный ключ печати и шифрования «U».
Если Вы используете ключи от АЦСК “ПриватБанк”, файлы подписей секретных ключей имеют расширение .jks
Если Вы используете ключи от любых других АЦСК, файлы подписей секретных ключей имеют наименование Key-6.dat
После выбора секретных ключей, введите пароли под каждым из них, а затем нажмите кнопку “Считать ключи”
При корректном считывании ключей, в блоке “ЭЦП” появится информация о владельцах ключей. После проверки информации нажмите кнопку “Подписать”.
После подписания нажмите на кнопку “Отправить”.
Статусы по товарной накладной¶
После отправки ответных документов, торговая сеть обрабатывает их и присваивает им статусы. Статусы отображаются в разделе “Отправленные”, напротив каждого документа.
- «Документ передан партнеру» - товарная накладная корректная.
- «Документ передан на ящик партнера» - товарная накладная корректная.
- «Правильный канал не найден. Нет соединения с партнером» - в товарной накладной указан некорректный GLN получателя и покупателя.
- «Ошибка конвертации на выходящий формат» - есть ошибка в форме заполнения товарной накладной. Некоторые поля были не заполнены или заполнены некорректно.
В случае возникновения подобной ошибки просьба обратится по адресу эл. почты support@edi-n.com
Пример корректного статуса:
Пример некорректного статуса:
Налоговая накладная¶
После формирования и отправки Товарной накладной, форма Налоговой накладной откроется автоматически.
Данные в документе будут заполнены автоматически, на основании Товарной накладной. В Налоговой накладной необходимо заполнить порядковый номер.
После заполнения всех данных, документ необходимо сохранить,подписать ЭЦП и отправить аналогично Товарной накладной.
Документ будет доставлен на сервер ЕРНН и проверен органом Государственной Налоговой Инспекции.
Статус регистрации Налоговой накладной¶
После проверки документа органом Государственной Налоговой Инспекции, ему будет присвоен статус.
На корректный документ поступит статус «Зарегистрировано в ЕРНН и отправлено покупателю».
Не некорректный документ поступит статус «Ошибка при регистрации в ЕРНН».
Чтобы проверить причину отказа в регистрации Налоговой накладной, необходимо зайти в отправленный документ и расшифровать квитанцию №1 отправленную органом ГНИ.
Для этого дождитесь загрузки данных в блоке «Квитанция №1» и нажмите кнопку «Прочитать».
Если прежде, ключи ЭЦП не были настроены, для расшифровки квитанции необходимо настроить ключ «Шифрования».
Расшифрованный документ можно сохранить в формате .PDF, загрузить в формате .RPL или отобразить на платформе. Текст причины отказа в регистрации Налоговой накладной указан в блоке «Виявлені помилки»
После анализа ошибок, сформируйте документ повторно и отправьте еще раз.
Формирование Товарной и Налоговой накладной, через функционал «Создать документ»¶
В случае, если от торговой сети отсутствует документ «Уведомление о приёме», Товарную накладную, необходимо сформировать самостоятельно через меню «Создать».
Добавление товарных позиций¶
Из выпадающего списка, выберете документ «Товарная накладная». В сформированном документе все реквизиты необходимо ввести вручную, на основании бумажных документов.
После заполнения реквизитов в документ, требуется ввести товарные позиции. Для этого нажмите кнопку «Добавить позицию».
В появившейся форме, заполните все обязательные поля, отмеченные красной звездочкой «*», после этого сохраните изменение.
Обратите внимание, что для того, что бы поле «код УКТ ВЭД» при добавлении позиции заполнялось автоматически, данные так же необходимо заполнить в Товарном справочнике.
После добавления всех товарных позиций, документ необходимо сохранить, подписать ЭЦП и отправить в торговую сеть.
Эта процедура, аналогичная пункту «Подписание документа Товарная Накладная» данной инструкции.
Формирование Налоговой накладной¶
Перейдите в раздел «Отправленные», найти и откройте ранее отправленную Товарную накладную.
В открывшемся документе нажать кнопку «Сформировать», затем выбрать из выпадающего списка документ «Налоговая накладная».
Данные в документе будут заполнены автоматически, на основании Товарной накладной. В Налоговой накладной необходимо заполнить порядковый номер.
После заполнения всех данных, документ необходимо сохранить, подписать ЭЦП и отправить в торговую сеть.
Эта процедура, аналогичная пункту «Подписание документа Товарная Накладная» данной инструкции.
Служба Технической Поддержки¶
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Формирование Корректировочных Товарной и Налоговой накладной (РКТН и РКНН)¶
Содержание:
Введение¶
Данная инструкция описывает порядок формирования документов
Корректировочной товарной (РКТН) и Корректировочной налоговой накладной (РКНН) на web-платформе..
Важно
Внимание! Для корректного формирования документов, необходимо заполнить Товарный справочник. Вы можете посмотреть Инструкцию по заполнению справочника.
Корректировочная товарная накладная¶
Перед началом работы с данными документами необходимо заполнить все реквизиты компании и ФИО подписанта.
Важно
Внимание! Завершенной цепочкой документооборота с сетью, является отправленная Корректировочная товарная накладная, с корректным статусом, плюс созданная на основании РКТН и зарегистрированная РКНН.
Заполнение реквизитов компании¶
Далее, перейдите в раздел “Настройки” (в правом верхнем углу”):
Нажмите на закладку «Мои компании» и выберете GLN, с которого будет происходить отправка документов.
В открывшейся форме заполните поля обязательные для заполнения (отмечены красной звездочкой *).
Важно
Обратите внимание! Реквизиты заполняются на украинском языке и должны соответствовать информации в регистрационных документах компании.
После заполнения всех данных, сохраните изменение, нажав на соответствующую кнопку «Сохранить».
Методы создания Корректировочной товарной накладной¶
Создать РКТН возможно двумя способами:
- Через меню «Создать» выбрав Корректировочную товарную накладную
- На основании Товарной накладной
Рекомендуется формировать Корректировочную товарную накладную на основании Товарной накладной.
Ниже приведен пример формирования Корректировочной товарной накладной на основании Товарной накладной.
Для формирования документа комплекта документов, необходимо перейти в раздел «Отправленные».
Для удобства, отфильтруйте документы по нужной сети и укажите тип документа «Товарная накладная».
Откройте документ «Товарная накладная» и нажмите кнопку «Сформировать», затем выберите из выпадающего списка документ «Корректировочная товарная накладная»
Заполнение Корректировочной товарной накладной¶
В открывшемся документе, необходимо заполнить обязательные данные, отмеченные красной звездочкой *, в каждом из блоков.
Обязательными к заполнению в документе, является блок «Причина корректировки». Укажите нужный вариант.
Так же, необходимо выбрать необходимый пункт в блоке «Корректирующие данные»
Есть несколько причин корректировки:
- Корректировка приемки на «-« - в блоке товарных позиций в поле «Количество товара по накладной (корректировочной)», либо в Цена товара по накладной (корректировочной) указываем значение со знаком «-«. Поля Заказанное количество и Цена без НДС должны оставаться неизменными.
- Корректировка приемки на «+» - в блоке товарных позиций в поле «Количество товара по накладной (корректировочной)», либо в Цена товара по накладной (корректировочной) указываем значение без знаков. Поля Заказанное количество и Цена без НДС должны оставаться неизменными.
- Корректировка возврата на «-« - в блоке товарных позиций в поле «Количество товара по накладной (корректировочной)», либо в Цена товара по накладной (корректировочной) указываем значение со знаком «-«. Поля Заказанное количество и Цена без НДС должны оставаться неизменными.
- Корректировка возврата на «+» - в блоке товарных позиций в поле «Количество товара по накладной (корректировочной)», либо в Цена товара по накладной (корректировочной) указываем значение без знаков. Поля Заказанное количество и Цена без НДС должны оставаться неизменными.
Щелкнув по наименованию товарной позиции, Вы сможете внести дополнительные изменения, кроме полей «Количество» и «Цена без НДС».
При проверке внесенных данных по товарным позициям необходимо удостоверится, что обязательно заполнено поле «код УКТ ВЭД».
В случае, если поле не заполнено или заполнено не корректно, при сохранении документа будет выведено сообщение, как на изображении ниже:
Для того, что бы поле с кодом УКТ ВЭД при добавлении товарной позиции заполнялось автоматически, необходимо проверить, что бы данные были заполнены в Товарном справочнике.
После внесения всех данных по товарной позиции, нажмите кнопку «Сохранить».
Завершив редактирование документа «Корректировочная товарная накладная», его необходимо сохранить, подписать ЭЦП и отправить в сеть.
Подписание документа Корректировочная Товарная Накладная¶
После сохранения документа, его необходимо подписать Электронно-Цифровой подписью (ЭЦП).
Для первичной настройки ЭЦП, дождитесь загрузки страницы, а затем нажмите кнопку “Считать ключи”
Затем, в блоке настройки ЭЦП, нажмите на изображение ключа и выберете из каталога, где хранятся Ваши секретные ключи, соответствующий файл.
Виды файлов электронно-цифровой подписи¶
Если Вы используете ключи от АЦСК “Украина”, файлы подписей секретных ключей имеют расширение .ZS2 и следующие значения в именах файлов:
- Директор «DS»,
- Бухгалтер «BS»,
- Сотрудник «SS»,
- Печать «S»,
- Шифрование «C»,
- Универсальный ключ печати и шифрования «U».
Если Вы используете ключи от АЦСК “ПриватБанк”, файлы подписей секретных ключей имеют расширение .jks
Если Вы используете ключи от любых других АЦСК, файлы подписей секретных ключей имеют наименование Key-6.dat
После выбора секретных ключей, введите пароли под каждым из них, а затем нажмите кнопку “Считать ключи”
При корректном считывании ключей, в блоке “ЭЦП” появится информация о владельцах ключей. После проверки информации нажмите кнопку “Подписать”.
После подписания нажмите на кнопку “Отправить”.
Статусы по Корректировочной товарной накладной¶
После отправки ответных документов, торговая сеть обрабатывает их и присваивает им статусы. Статусы отображаются в разделе “Отправленные”, напротив каждого документа.
Пример корректного статуса:
Пример некорректного статуса:
- «Документ передан партнеру» - товарная накладная корректная.
- «Документ передан на ящик партнера» - товарная накладная корректная.
- «Правильный канал не найден. Нет соединения с партнером» - в товарной накладной указан некорректный GLN получателя и покупателя.
«Ошибка конвертации на выходящий формат» - есть ошибка в форме заполнения товарной накладной. Некоторые поля были не заполнены или заполнены некорректно.
В случае возникновения подобной ошибки просьба обратится по адресу эл. почты support@edi-n.com
Корректировочная Налоговая накладная¶
Корректировочная Налоговая накладная, формируется на основании ранее отправленной Корректировочной товарной накладной.
Для формирования документа РКНН, перейдите в раздел «Отправленные», отфильтруйте документы по нужной розничной сети и типу «Корректировочная товарная накладная».
Откройте документ «Корректировочная товарная накладная» и нажмите кнопку «Сформировать», затем выберете из выпадающего списка документ «Корректировочная налоговая накладная»
В сформированном документе «Корректировочная налоговая накладная», данные автоматически подтянутся из Корректировочной товарной накладной - их необходимо сверить, после этого приступить к внесению корректируемых данных.
Внизу документа находится перечень товарных позиций, которые переносятся из документа «Корректировка к Товарной Накладной»
Все остальные поля вы заполняете самостоятельно согласно действующего налогового законодательства Украины.
После заполнения всех данных, документ необходимо сохранить,подписать ЭЦП и отправить аналогично Корректировочной Товарной накладной.
Документ будет доставлен покупателю для дальнейшей регистрации на сервере ЕРНН.
Статусы по Корректировочной налоговой накладной¶
После проверки документа органом Государственной Налоговой Инспекции, ему будет присвоен статус.
На корректный документ поступит статус «Зарегистрировано в ЕРНН и отправлено покупателю».
На не некорректный документ поступит статус «Ошибка при регистрации в ЕРНН».
В случае получения статуса «Ошибка при регистрации в ЕРНН» просьба обратится по адресу эл. почты support@edi-n.com.
Формирование РКТН и РКНН, через функционал «Создать документ»¶
В случае, если документ «Товарная накладная» не отправлялся, Корректирующую товарную накладную, необходимо сформировать самостоятельно через меню «Создать».
Добавление товарных позиций¶
Из выпадающего списка, выберете документ «Корректировка товарной накладной».
В сформированном документе все реквизиты необходимо ввести вручную, на основании бумажных документов.
После заполнения реквизитов в документ, требуется ввести товарные позиции. Для этого нажмите кнопку «Добавить позицию».
В появившейся форме, заполните все обязательные поля, отмеченные красной звездочкой *, после этого сохраните изменения.
Обратите внимание, что для того, что бы поле «код УКТ ВЭД» при выборе товарной позиции заполнялось автоматически, данные необходимо заполнить в Товарном справочнике.
Заполнение данных документа происходит аналогично пунктам 5 и 6 этой инструкции.
После добавления всех товарных позиций, документ необходимо сохранить, подписать ЭЦП и отправить в торговую сеть.
Эта процедура, аналогичная пунктам 8 и 9 данной инструкции.
Формирование Корректировочной налоговой накладной¶
Перейдите в раздел «Отправленные», найдите и откройте ранее отправленную Товарную накладную.
В открывшемся документе нажмите кнопку «Сформировать», затем выберите из выпадающего списка документ «Налоговая накладная».
Данные в документе будут заполнены автоматически, на основании Товарной накладной. В Налоговой накладной необходимо заполнить порядковый номер.
После заполнения всех данных, документ необходимо сохранить, подписать ЭЦП и отправить в торговую сеть.
Эта процедура, аналогичная пунктам 6 и 7 данной инструкции.
Дальнейшее формирование и отправка документа Корректирующая налоговая накладная происходит аналогично пунктам 12 и 13 данной инструкции.
Служба Технической Поддержки¶
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Формирование документа «Акт выполненных работ» на платформе OBMIN¶
Содержание:
Введение¶
Данная инструкция описывает порядок формирования и отправки документа «Акт выполненных работ» (COMDOC).
В первую очередь, необходимо заполнить Товарный справочник на платформе OBMIN, в данном справочнике укажите перечень товаров и услуг передаваемых в акте.
Заполнить Товарный Справочник на Web-платформе можно несколькими способами:
Вручную на платформе, Через шаблон .CSV, Через шаблон .XLS.
Заполнение Товарного справочника вручную¶
Для перехода к заполнению Товарного справочника, необходимо перейти в раздел «Меню»-> «Справочники»-> «Справочник услуг/товаров»
Для того чтобы добавить товарную позицию или услугу, нажмите на кнопку «+».
После нажатия которой у вас откроется форма «Изменения данных товарной позиции».
Обязательные для заполнения поля:
- Наименование* - укажите наименование товарной позиции или услуги.
- Штрихкод* - укажите штрихкод позиции, если штрикода нет, укажите (1000000000000).
- Цена*- укажите цену без НДС.
- Ед.изм*- из выпадающего списка выберите единицу измерения.
- НДС*-Укажите ставку НДС.
- РС - укажите, к каким торговым сетям будет относится данный товар. По умолчанию стоит значение “Все”.
Позиция с пометкой РС может быть добавлена только в случае, если эта товарная позиция уже существует в общем справочнике и Вы хотите отметить данный товар или услугу для определенной сети. Если с сетями не сотрудничаете, не заполняете данное поле.
После заполнения обязательных полей, нажмите «Сохранить» для внесения изменений по товарной позиции.
Позиция будет сохранена и отображаться в общем справочнике.
Формирование Акта выполненных работ¶
Чтобы сформировать «Акт выполненных работ» (COMDOC) необходимо воспользоваться функционалом создания документа.
Для этого, нажмите кнопку «Создать» и выберете из выпадающего списка пункт Коммерческий документ «Акт выполненных работ». После чего откроется форма для заполнения данных.
В открытой форме, все поля обозначенные красной звёздочкой * обязательны для заполнения.
- № документа* — произвольный номер, присваиваемый документу.
- Дата составления* - указывается текущая дата.
В Документе основание:
- Номер документа* — номер договора с Вашим контрагентом.
- Тип документа*— выбираете с выпадающего списка «Договор».
- Дата документа* — указывается дата заключения Договора.
Получатель:
- Статус контрагента* — выбираете с выпадающего списка Вашего контрагента, он является Получателем, Покупателем или Заказчиком, и т. д. в зависимости от предоставляемых Вам или Вами услуг.
- Организационная форма* — Юридическое или Физическое лицо.
- Название контрагента*- указываете название контрагента.
- Код контрагента* — ЄДРПОУ
- Индивидуальный налоговый номер* - ИНН получателя, если получатель не плательщик НДС указываете 12-ти значный номер(100000000000).
- GLN*- 13-ти значный Global Location Number контрагента, подтягивается автоматически.
Отправитель - данные заполняются автоматически с карточки контрагента.
Срок действия документа:
- Начало срока действия* - дата начала действия договора с контрагентом.
- Окончание срока действия* - дата окончания договора с контрагентом.
После заполнения всех обязательных полей, нажимаете кнопку сохранить, и система Вам предложит добавить товар либо услугу которую Вы предоставляете Вашему контрагенту.
Для корректного заполнения позиций, необходимо заполнить Товарный справочник. Инстркцию по заполнению справочника вы можете найти по ссылке.
- Наименование из товарного справочника - вводите название товарной позиции или услуги.
- Количество(принятое) - количество товара.
- Цена - цена товара либо услуги.
После заполнения таблицы, нажимаете Сохранить -> Подписать -> Отправить.
Настройка ЭЦП¶
Перед началом работы необходимо настроить подпись, которой Вы будете подписывать документы. Чтобы перейти к Настройке ЭЦП, зайдите в Настройки, нажмите на «шестеренку» в верхнем правом углу. Откроется Проводник, где необходимо будет указать каталог с секретными ключами и выбрать ключи.
Если ключи полученные в АЦСК ИСД (ДФС), тогда необходимо выбирать: ключи key-6.dat
Если вы используете для подписания ключи АЦСК «Украина», тогда вид ключей таков:
- Ключ директора: ЕДРПОУ_ИНН подписанта_D1111111.ZS2
- Ключ бухгалтера: ЕДРПОУ_ИНН подписанта _B1111111.ZS2
- Ключ печати: ЕДРПОУ_S1111111.ZS2 (ЕГРПОУ _U1111111.ZS2)
- Ключ шифрования: ЕДРПОУ_С1111111.ZS2 (ЕГРПОУ _U1111111.ZS2)
После того, как ключ выбран, появляется окно, в котором необходимо ввести пароль и нажать кнопку: Считать.
Когда ключи считаны, в окне ЭЦП можно будет увидеть информацию о ЭЦП:
Далее откроется окно, в котором необходимо отметить чекером типы ключей, которыми будет подписан документ. Затем устанавливаем последовательность подписи, например:
- директор - 1
- печать - 2
И нажимаем кнопку Подписать. После процесса подписания необходимо нажать кнопку Отправить.
Служба Технической Поддержки¶
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Обмен э-документами с почтово-логистическим оператором Meest-Express¶
Содержание:
Введение¶
Данная инструкция описывает порядок работы с документами:
- Счет
- Акт выполненных работ
- Спецификация, которые отправляет компания Meest-Express.
Документы Вам будут поступать в виде Коммерческого документа с соответствующим типом.
Акт выполненных работ требует согласования: принятие/подписание либо отклонение. Счет и Спецификация является информационным документом без каких-либо требований.
Вход на платформу¶
Для входа на платформу необходимо перейти по ссылке https://obmin.edi-n.com/. На открывшейся странице, введите логин и пароль для доступа в систему.
Настройка ЭЦП¶
Перед началом работы необходимо настроить подпись, которой Вы будете подписывать документы. Чтобы перейти к Настройке ЭЦП, зайдите в Настройки, нажав на «шестеренку» в верхнем правом углу. Откроется Проводник, где необходимо будет указать каталог с секретными ключами и выбрать ключи.
Если ключи полученные в АЦСК ИСД (ДФС), тогда необходимо выбирать: ключи key-6.dat
Если вы используете для подписания ключи АЦСК «Украина», тогда вид ключей таков:
- Ключ директора: ЕДРПОУ_ИНН подписанта_D1111111.ZS2
- Ключ бухгалтера: ЕДРПОУ_ИНН подписанта _B1111111.ZS2
- Ключ печати: ЕДРПОУ_S1111111.ZS2 (ЕГРПОУ _U1111111.ZS2)
- Ключ шифрования: ЕДРПОУ_С1111111.ZS2 (ЕГРПОУ _U1111111.ZS2)
После того, как ключ выбран, появляется окно, в котором необходимо ввести пароль и нажать кнопку: Считать.
Когда ключи считаны, в окне ЭЦП можно будет увидеть информацию о ЭЦП:
Подписание документов¶
Для того, чтобы подписать документ ЭЦП, необходимо нажать кнопку Подписать.
Откроется окно для подписания, в котором необходимо нажать кнопку Подписать.
Далее откроется окно, в котором необходимо отметить чекером типы ключей, которыми будет подписан документ. Затем устанавливаем последовательность подписи, например:
- директор - 1
- печать - 2
И нажимаем кнопку Подписать. После процесса подписания необходимо нажать кнопку Отправить.
Работа с документами¶
При получении документа, он отображается на платформе в папке Входящие.
Обратите внимание! Тип документа отображается в кратком описании документа.
Для выбора необходимого документа является возможность воспользоваться фильтрами, которые отражаются над документами:
- Первый фильтр отражает все, прочитанные и непрочитанные документы;
- Второй фильтр позволяет выбрать конкретный тип документа.
Все документы, которые отправляет компания Meest-Express передаются в формате Коммерческого документа (comdoc).
После выбора этого документа во втором фильтре, появляется два дополнительных:
- по типу документа
- по статусу.
Также можно воспользоваться строкой поиска, указав правильный номер документа.
При необходимости есть возможность использовать расширенный поиск. Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку — Поиск*.
В появившемся окне необходимо ввести параметры поиска и нажать кнопку Найти.
Счет-фактура¶
Документ передает информацию о стоимости предоставляемых услуг компанией Meest-Express. Информация о подписании документа отображается в блоке «Подписи». В открытом документе вверху есть несколько кнопок, которые позволят Вам:
- распечатать документ;
- скачать документ в формате .xls;
- скачать документ в формате .xml;
- отобразить более подробную информацию по документу;
- скачать документ с ЭЦП;
Спецификация услуг по перевозкам¶
Документ расшифровывает счета, выставленные в электронном документе «Счет-фактура».
Акт выполненных работ¶
Данный документ обязательно требует проверки и подтверждения или отклонения.
Для подтверждения Акта необходимо нажать на кнопку Подписать, и в блоке «ЭЦП» ввести пароли для подписания документа.
В случае если ЭЦП не настроен, вернитесь к шагу 2, данной инструкции.
Дополнительные сервисы¶
Портал сертификатов EDIN-Certificate - это онлайн сервис по хранению, обработке, поиску и совместном использования сертификатов в единой среде для всех участников.
Основные возможности сервиса - Портал Сертификатов:
- Быстрый поиск сертификата (2 сек.);
- Удобный обмен между участниками;
- Защита от потери сертификата (облачное хранение);
- Прямая ссылка для быстрого просмотра / скачивания ;
- Загрузка и печать сертификата в среде сервиса;
- Поиск сертификата по разным признакам (№, артикул,штрих-код и т.д.)
Для работы с отчетностью нужно выбрать Сервис -> Сертификаты:
- edi-n.com
- +38 (044) 359-01-12
- support@edi-n.com
Интеграция¶
АPI¶
Данный раздел в стадии разработки. Приносим свои извинения.
Кофигурация AS2¶
Mendelson AS2 configuration¶
| AS2 решение | Mendelson AS2 |
| Провайдер AS2 | EDI-N |
| Операционная система | CentOS |
| AS2 Identifier (AS2_ID) | Production: EDI-N; Test: EDI-N-TEST |
Параметры передачи данных¶
| Описание | Значение | Комментарий |
| Передача данных с EDI-N | ||
| URL for AS2 connection | https://as2.edi-n.com/as2/HttpReceiver | URL (Encoding set applied) |
| IP address | 37.186.17.138 | Required for firewall |
| Port | 80, 443 | Required for firewall |
| Transport | https, http | http recommended |
| Basic HTTP authentication | No | |
| Передача данных в EDI-N | ||
| IP address | 37.186.17.141 | Required for firewall |
| Transport | https, http | https port 443; http port 80 - recommended |
AS2 Сертифицирование¶
| Описание | Значение |
| Type of certificate | Сертификат выданый центром сертификации |
| Certificate validity period | RSA Encryption |
| Type of public key | 2048 bit |
| Encryption algorithm | 3DES |
| Notification method | Asynchronous |
| Certification type | Signed detached encrypted |
| Algorithm used for electronic signature | SHA1, SHA256 |
| Compression of documents | No |
Сертификаты используются при передаче данных по https, а также для их шифрования (дополнительного в случае передачи по https).
Полная цепочка сертификатов, необходимая для установки связи: root - intermedia - edin
Root сертификат - DigiCert_Global_Root_CA.crt
Сертификат Intermediate CA - Intermediate_CA.crt
Вложенный сертификат EDI-N (Organization Validation) - OV_edi-n.com.crt
SOAP API¶
Содержание:
- SOAP API
- Получение списка доступных файлов (getList)
- «Массовое» получение документов (нескольких искомых документов) (getDocuments)
- Получение конкретного файла (getDoc)
- Передача конкретного файла (sendDoc)
- Архивирование документа (удаление конкретного файла с сервера) (archiveDoc)
- «Массовое» архивирование документов (удаление файлов с сервера) (archiveDocuments)
- Дополнение
WSDL схема для работы с FTPEX по SOAP: https://soap.edi-n.com/soap/service.wsdl
Получение списка доступных файлов (getList)¶
Сигнатура (параметры которые нужно передать): логин и MD5 пароля (те данные, которые были выданы пользователю при подключении к платформе электронного документооборота)(MD5 генератор http://www.danstools.com/md5-hash-generator/).
В ответ получаем список имен файлов, которые на данный момент доступны пользователю.
Пример ответа:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
<list>status_20150924144604_4679904.xml</list>
<list>status_20150924144604_7259532.xml</list>
<list>status_20150924144604_4784911.xml</list>
...
...
<list>status_20151005123023_686803070.xml</list>
<list>order_20151005132435_707890630.xml</list>
</result>
Возможные ошибки:
- errorCode 1 - ошибка при авторизации,
- errorCode 2 - другая ошибка
«Массовое» получение документов (нескольких искомых документов) (getDocuments)¶
Сигнатура (параметры которые нужно передать): логин, MD5 пароля и конкретные имена файлов (имена файлов возвращает getList)
Что возвращает: код ответа сервера (0 - успешная обработка), а также закодированный в base64 zip архив с запрашиваемыми файлами.
Пример запроса:
<soap:getDocumentsRequest>
<!--Optional:-->
<user>
<!--Optional:-->
<login>login</login>
<!--Optional:-->
<pass>parol</pass>
</user>
<!--Zero or more repetitions:-->
<fileName>hello.xml</fileName>
<fileName>musician.xml</fileName>
</soap:getDocumentsRequest>
Пример ответа:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
<content>UEsDBBQACAgIAD...AAAA</content>
</result>
Возможные ошибки:
- errorCode 1 - ошибка получения документов (значение ошибки возвращается в <errorMessage/>)
Получение конкретного файла (getDoc)¶
Сигнатура (параметры которые нужно передать): логин, MD5 пароля и конкретное имя файла (имена файлов возвращает getList)
В ответ получаем конкретный файл в виде BASE-64 строки.
Пример ответа:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
<content>PFN0YXR1cz4KI...4KPC9TdGF0dXM+</content>
</result>
Содержимое поля <content> переводится в XML представление путем расшифровки BASE-64 (в итоге получается тело XML файла).
Возможные ошибки:
- errorCode 1 - ошибка при получении документа.
Передача конкретного файла (sendDoc)¶
Сигнатура (параметры которые нужно передать) : логин, MD5 пароля, конкретное имя файла и тело файла в виде BASE-64 строки
В ответ получаем код ответа сервера (0 - успешная передача).
Пример ответа:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
</result>
Возможные ошибки:
- errorCode 3 - ошибка при отправке документа
Архивирование документа (удаление конкретного файла с сервера) (archiveDoc)¶
Сигнатура (параметры которые нужно передать) : логин, MD5 пароля и конкретное имя файла (имена файлов возвращает getList)
Что возвращает: код ответа сервера (0 - успешная обработка).
Пример ответа:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
</result>
Возможные ошибки:
- errorCode 4 - ошибка при архивации документа
«Массовое» архивирование документов (удаление файлов с сервера) (archiveDocuments)¶
Сигнатура (параметры которые нужно передать): логин, MD5 пароля и конкретное имя файла (имена файлов возвращает getList)
Что возвращает: код ответа сервера (0 - успешная обработка).
Пример запроса:
<soap:archiveDocumentsRequest>
<!--Optional:-->
<user>
<!--Optional:-->
<login>login</login>
<!--Optional:-->
<pass>parol</pass>
</user>
<!--Zero or more repetitions:-->
<fileName>hello.xml</fileName>
<fileName>musician.xml</fileName>
</soap:archiveDocumentsRequest>
Пример ответа:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
</result>
Возможные ошибки:
- errorCode 4 - ошибка при архивации документа (значение ошибки возвращается в <errorMessage/>)
Дополнение¶
Полные запросы и ответы сервера по каждому запросу:
FTP/FTPS¶
Структура сервера:¶
- inbox/ - каталог с входящими документами
- cinbox/ - каталог с входящими документами, со спец.настройками
- outbox/ - каталог для исходящих документов
- coutbox/ - каталог для исходящих документов, со спец.настройками
- error/ - каталог с ошибочными документами, которые не обработаны системой.
- reports/ - каталог для исходящих спец. документов ДФС
- transit/ - служебный каталог
Замечания по использованию:¶
Адрес сервера обмена ftp://ftp.edi-n.com
Если вы используете формат обмена данными EDIN, то рабочими папками будут /outbox/ и /inbox/, а если используете иной, ранее оговоренный формат обмена данными, то рабочими папками будут: /coutbox/ и /cinbox/.
По умолчанию файлы, которые вы отправляете, будут появляться в веб-интерфейсе системы во вкладке «Черновики», но не будут отправляться в розничную сеть. Для настройки автоматической отправки нужен письменный запрос от пользователя на адрес integration@edi-n.com.
Важно
Внимание, в именах файлов для загрузки должны использоваться только цифры, латинские буквы и символы «&», «_», «-» или «.».
Платформа EDIN также поддерживает FTPS соединение: ftps://ftp.edi-n.com
В таком типе соединения, порт будет: 990
FTPS (File Transfer Protocol + SSL, или FTP/SSL) — это расширение широко используемого протокола передачи данных FTP, которое добавляет поддержку для криптографических протоколов уровней транспортной безопасности и защищенных сокетов.
Интеграция 1C¶
1C FTP¶
1C FTP Инструкция разработчика¶
1.Первый запуск и настройка модуля¶
1.1 Скопируйте файл модуля интеграции Integration_(версия_модуля).epf и папку с инсталляциями необходимых программ /install/ в общий каталог.
Из 1С-Предприятия запускаем файл внешней обработки Integration_(версия_модуля).epf (Файл->Открыть)
Первый запуск и установку модуля рекомендуется производить пользователем с правами администратора.
1.2 Из появившегося главного меню «Интеграция EDI» вызвать «Настройки»
1.3 В вызванном меню «Интеграция: настройки» перейти в мастер настроек:
1.4 В окне мастера настроек последовательно выполнить настройки во вкладках расположенных слева:
1.5 Во вкладке «Общие настройки интеграции» в выпадающем списке выбрать вид конфигурации в которой работает Ваша 1С.
Также модуль может подключаться и к нетиповым конфигурациям. Для такого подключения из списка выберете наиболее близкую конфигурацию. Каждый случай требует индивидуальной проверки на работоспособность.
1.6 Представленные ниже настройки выбираются опционально, в зависимости от индивидуальных особенностей работы поставщика.
Контрагент = грузополучателю – устанавливается в зависимости от требований поставщика по указанию грузополучателя в заказах. Грузополучатель — это элемент справочника контрагентов. В базе может создаваться:
- один контрагент и несколько точек доставки, которые часто и есть грузополучателями (поле Грузополучатель, в таком случае, в справочнике Точки доставки заполняется при необходимости);
- отдельный контрагент на каждую точку доставки: грузополучатель подменяет контрагента.
Для указания грузополучателя как контрагента отметьте флаг Контрагент = Грузополучатель. Таким образом, при импорте заказа контрагент подменяется на грузополучателя (если заполнено поле Грузополучатель).
Вести учёт в разрезе характеристик - для поставщиков, которые используют в учете характеристики номенклатурных позиций.
Поиск контрагента по точке доставки – во время загрузки заказов игнорируется поиск контрагентов по GLN, происходит поиск по точке доставки и устанавливается контрагент указанный в справочнике Точки доставки. Во время выгрузки файлов поиск кодов по номенклатуре происходит по контрагенту указанному в документе.
1.7 Перейдя во вкладку «Настройка БД» мастера настроек, необходимо установить ODBC драйвер для SQLlite нажав на соответствующую кнопку.
Запустится установщик ODBC драйвера, во время установки которого не меняйте параметры по умолчанию (ничего дополнительно не указывая).
Важно
В случае необходимости повторной установки драйвера необходимо удалить же установленный драйвер с помощью стандартных средств удаления программ операционной системы.
После успешной установки драйвера установите строку подключения.
После нажатия кнопки выбора появится системное окно свойств канала передачи данных:
На закладке Соединение в пункте 1. Источник данных установите переключатель на Использовать строку соединения и нажмите кнопку Сборка…
В появившемся окне выбора источника данных на закладке Источник данных компьютера выберете SQLite3 Datasource и нажмите ОК.
В появившемся окне настроек соединения ODBC-драйвера в поле Database Name: прописываем путь, где будет находиться файл с данными для интеграции.
В поле Database Name: можно вписать несуществующее имя файла, который будет создан для базы данных SQLite.
Для возврата в окно свойств канала передачи данных нажмите кнопку ОК.
Строка соединения будет заполнена. Для тестирования соединения с базой данных нажмите кнопку Проверить соединение. Для возврата в окно свойств канала передачи данных нажмите кнопку ОК.
Во вкладке Настройки БД строка подключения и файл с внешней базой данных будут заполнены. После этого создайте структуру базы данных, нажав на кнопку Создать структуру БД.
1.8 Во вкладке Java Мастера настройки необходимо указать путь к Java на Вашем ПК, если она установлена. В противном случае, необходимо сначала её установить.
1.9 Во вкладке Настройка FTP прописываем пути к локальным каталогам для входящих, исходящих и архивных документов, нажав «Заполнить по умолчанию» или указываем их вручную.
Указываем настройки для сервера обмена и устанавливаем галочку «Пассивный режим»:
Примечание
Если планируется работать с большим количеством документов, то при синхронизации на закачку новых документов может потребоваться большее времени (1С вначале закачивает, а потом обрабатывает добавившиеся файлы). Для ускорения процесса синхронизации возможно использовать FTP-клиент, который в фоновом режиме закачивает файлы и также автоматически отсылает файлы, подготовленные к отправке. В этом случае FTP клиент загружает файлы с сервера в локальный каталог, а 1С работает уже с локальными каталогами. Для активации этой функции установите галочку напротив «Загружать файлы с использованием локального каталога»
1.10 Настройки на вкладке «ІТТ Користувач ЦСК-1» необходимо выполнить в случае работы с юридически значимыми документами. Их описание можно найти в разделе «Настройка и работа с юридически значимыми документами»
1.11 Во вкладке Организации из перечня организаций выбрать необходимую.
По двойному клику по организации откроется форма элемента Организации.
В открывшейся форме нажимаем «+» и заполняем GLN организации, логин и пароль для подключения к FTP.
Примечание
GLN (англ. Global Location Number ‘глобальный номер расположения’) представляет собой номер структуры EAN/UCC-13 (из 13 цифр, последняя — контрольная). GLN не содержит в себе никакой конкретной информации, он обеспечивает только уникальную ссылку на субъекта хозяйствования или его производственный или функциональный объект.
Ваш GLN доступен Вам на веб-портале в правом верхнем углу. Также вы можете узнать его в службе технической поддержки или у своего менеджера. Для работы с электронным документооборотом обязательным условием является также заполнение GLN контрагентов с которыми планируется обмен документов.
Для этого из меню настроек интеграции необходимо перейти в справочник Контрагентов нажав на кнопку «Контрагенты».
В форме списка Контрагенты выберете контрагента с которым планируется электронный документооборот.
По двойному клику вызовите окно формы элемента Контрагенты.
Заполните GLN контрагента и активируйте типы документов, которыми будете обмениваться с данным контрагентом.
1.12. В справочник Розничные сети вносится информация о розничных сетях, с которыми планируется производить EDI-обмен. Эту информацию можно получить автоматически, нажав на кнопку Загрузить розничные сети с сервера.
В загрузившемся списке розничных сетей выбираем наименование необходимой сети, устанавливаем галочку и в столбце Контрагент выбираем соответствующего контрагента в открывшейся форме списка контрагентов.
После проставления соответствия справочников нажать на кнопку Загрузить точки доставки с сервера (автоматически заполнится справочник Точки доставки).
1.13 В разделе Точки доставки доступен список точек доставки загруженных ранее с сервера. Точки доставки также можно вносить в справочник вручную. Для этого нажмите «+» (Добавить), откроется форма элемента «Контрагенты точки доставки». Далее следует выбрать необходимого контрагента в строке «Контрагент» и заполнить информацию по данной точке доставки.
1.14 В справочник Номенклатура контрагентов вносится перечень номенклатуры, которая будет участвовать в документообороте с указанным контрагентом. Для корректной синхронизации товарных справочников в указанном регистре обязательно (!) должны быть заполнены поля Контрагент, Номенклатура, Единица измерения, Штрихкод номенклатуры контрагента. Список номенклатуры, штрихкодов и единиц измерения можно получить непосредственно у розничной сети, с которой будет производиться EDI-обмен.
Примечание
Для поиска номенклатуры также используется поле Артикул номенклатуры, а если установлен флаг Вести учёт номенклатуры в разрезе характеристик (см. пункт Мастер настройки), то и по характеристикам.
Все вышеописанные справочники и настройки доступны из главного меню настроек.
1C FTP Руководство пользователя¶
Содержание:
- 1C FTP Руководство пользователя
- Работа с модулем
- Загрузка Заказов
- Отправка подтверждения заказов (ORDRSP)
- Создание заказов в 1С
- Создание расходной накладной
- Расходные накладные
- Отправка уведомлений об отгрузке (DESADV)
- Получение уведомлений о приеме (RECADV)
- Экспорт приложения к Уведомлению об отгрузке QUOTES для сети Розетка.
- Отправка инструкции по транспортировке IFTMIN
- Настройка и работа с юридически значимыми документами
- Регламентированные отчёты и запросы в ЕРНН.
- Загрузка Заказов
- Работа с модулем
Работа с модулем¶
Для получения и обработки заказов в главном окне нажмите кнопку Заказы.
В появившемся окне отображается журнал заказов.
Для загрузки новых заказов нажмите на кнопку Импорт ORDERS.
После чего появятся новые записи в журнале заказов.
Загруженные заказы не создаются сразу в 1С, а загружаются в базу данных модуля интеграции. Если на основании загруженного заказа были созданы в 1С документы Заказ покупателя и/или Реализация товаров и услуг, то ссылки на созданные документы можно увидеть в колонках Заказ 1С и Расх.накл. 1С.
Описание процедуры создания данных документов в п.2.3, 2.4.
Загруженный заказ можно просмотреть, дважды кликну мышью на элементе списка, и, при необходимости, отредактировать его. Можно редактировать подтверждённое количество в столбце «Количество». Таким образом сеть получит Подтверждение заказа с количеством отличным от заказанного.
В случае, если на данном этапе по каким-то причинам невозможно указать подтверждённое количество (например если необходим запрос на склады по остаткам, что возможно после создания Реализации в 1С), есть возможность количество подтверждённое брать из Реализации созданной на основании загруженного заказа. Для этого необходимо предварительно установить соответствующую галочку в «Настройки» – «Общие настройки интеграции»:
После окончания редактирования установите состояние заказа в Готов к отправке и нажмите кнопку Записать (для сохранения изменений) или ОК (для сохранения и закрытия окна).
Для отправки подтверждения заказа отметьте в списке заказы, готовые к отправке, и нажмите кнопку Экспорт ORDRSP.
Изменить состояние документа (или нескольких) можно не открывая документ. Для этого необходимо выделить документ (или несколько) проставив галочки, а затем в правом верхнем углу изменить состояние на «Готов к отправке».
Если отправка прошла успешно, то состояние заказа изменится на Отправлен. После произведения действий с заказами изменяются состояния флагов: ORDRSP выгружен, DESADV выгружен, RECADV загружен.
Для создания записи в журнале заказов 1С выберете заказ и нажмите кнопку Создать Заказ в 1С.
Или в окне заказа нажмите кнопку Создать Заказ в 1С.
В результате отобразится окно с созданным заказом (если одновременно создаются несколько заказов, то окно не появится).
В форме списка заказов заполнится поле Заказ 1С номером заказа в 1С.
Для просмотра заказа в 1С выберите заказ в списке (флажок можно не устанавливать) и нажмите кнопку Открыть Заказ 1С.
Важно
На основании загруженного в базу модуля интеграции заказа возможно создать лишь один заказ в 1С.
Для создания записи в журнале расходных накладных 1С выберете заказ и нажмите кнопку Создать Расх. накл.
В результате отобразится окно с созданной расходной накладной (если одновременно создаются несколько расходных накладных, то окно не появится).
В форме списка заказов напротив заказа заполнится поле Ссылки на Расх. накл. номером документа Реализация товаров и услуг в 1С.
Для просмотра документа 1С Реализация товаров и услуг в журнале заказов дважды кликните на поле Расх. накл. 1С, а для просмотра формы расходных накладных — нажмите кнопку Открыть Расх. накл. 1С –> Реализация товаров и услуг №XXXXXXXXX от DD.MM.YYYY hh:mm:ss.
Важно
На основании загруженного в EDI заказа возможно создать несколько реализаций в 1С.
Для работы с расходными накладными в главном окне нажмите кнопку Расходные накладные.
В появившемся окне отображается журнал расходных накладных.
Важно! В случае, если Расходная накладная была создана Вводом на основании из Заказа 1С (который в свою очередь был создан обработкой на основании загруженного заказа EDI(!) ), а не через обработку как описано в п. 2.4, то необходимо установить связь с заказом EDI вручную. Для этого в форме списка Расходные накладные необходимо установить галочки на необходимых документах и нажать кнопку Создать Акты EDI-N:
После чего, если заказ по этой Реализации был загружен обработкой, в столбце Состояние отобразиться статус по этой Реализации «НЕ ОБРАБОТАН». Это означает, что связь с заказом установлена и по такому заказу возможна отправка Уведомления об отгрузке.
Для отправки уведомлений об отгрузке выберете расходную накладную из списка и дважды кликните на ней. В появившемся окне установите состояние Готов к отправке.
Из расходной накладной можно отправить уведомление об отгрузке розничной сети, нажав кнопку Экспорт DESADV. Также можно отправить одно или несколько уведомлений из списка расходных накладных.
После отправки Состояние сменится с «ГОТОВ К ОТПРАВКЕ» на «ОТПРАВЛЕН».
Для загрузки уведомлений о приеме нажмите на кнопку Импорт RECADV.
В расходной накладной после успешной загрузки RECADV изменится Количество принятое.
В форме списка Расходные накладные зайти в нужную Реализацию и в форме реализации нажать кнопку QUOTES.
В открывшейся форме справа нажать кнопку «+» и ввести серийные номера по позициям. Количество серийных номеров по каждой из товарных позиций должно быть равно количеству единиц этой товарной позиции в Реализации.
Отправка QUOTES происходит аналогично отправке DESADV, только по нажатию кнопки Экспорт QUOTES:
В форме списка Расходные накладные зайти в нужную Реализацию и в форме реализации перейти на вкладку Транспорт и в открывшейся форме заполнить соответствующую информацию:
Отправка IFTMIN происходит аналогично отправке DESADV, только по нажатию кнопки Экспорт IFTMIN:
Коммерческий документ (COMDOC) и налоговая накладная (DECLAR)
В общих настройках интеграции (Настройки –> Общие настройки интеграции), необходимо активировать коммерческий документ COMDOC и налоговую накладную DECLAR установив соответствующие отметки.
Мастер настройки
На данную вкладку также можно перейти из формы «Настройки», нажав на кнопку «ITT Користувач ЦСК-1»
Необходимо выполнить следующие действия:
Установить крипто-библиотеку, нажав на кнопку «Установить библиотеку криптографии Користувач ЦСК-1».
Если вы используете ключи ЭЦП, полученные от АЦСК «УСЦ» (МЕДок) или АЦСК «Украина», то данный пункт можно пропустить. Если у вас ключи ЭЦП, полученные от других АЦСК (ИДД, Masterkey и пр.), то необходимо установить программу «Користувач АЦСК ІДД Міндоходів», нажав на кнопку «Установить «Користувач АЦСК ІДД Міндоходів» в мастере настроек.
После установки запустить программу «Користувач АЦСК ІДД Міндоходів», перейти в пункт меню «Параметри» и выбрать пункт «Перейти в режим on-line».
Далее устанавливаем путь к хранилищу сертификатов, нажать на кнопку «Параметри» –> «Встановити». В открывшемся диалоговом окне необходимо установить путь к каталогу с сертификатами, нажав на кнопку «Змінити».
Для того, чтоб добавить в хранилище сертификатов ваши сертификаты ЭЦП для подписания Налоговых накладных и других документов, необходимо нажать на кнопку «Просмотр сертификатов» на вкладке «ITT Користувач ЦСК-1» Мастера настройки.
В открывшемся диалоговом окне «Сертифікати» необходимо нажать на кнопку «Імпортувати» и указать путь к сертификатам, которые находятся в папке с инсталляциями необходимых программ /install/certificates.
Кроме переданных нами сертификатов аналогично необходимо проимпортировать сертификаты Вашей компании.
В диалоговом окне «Сертифікати» можно также проверить сертификат или удалить из хранилища.
Далее необходимо выбрать сертификаты для шифрования ДФС (Державної фіскальної служби) та сертификат EDI-N.
Далее следует указать пути для ключей ЭЦП. Для этого необходимо перейти в «Настройки ЭЦП».
В открывшемся окне указываем пути для ключа бухгалтера, ключа директора (при необходимости), а также ключа печати для подписания и ключа печати для шифрования.
Для всех контрагентов с которыми будет производиться обмен электронными налоговыми накладными, необходимо в настройках активировать данный тип документа - ЭНН.
Для отправки ЭНН необходимо:
- Загрузить обработкой интеграции заказ от розничной сети, переданный по EDI.
- На основании заказа создать в 1С расходную накладную (документ «Реализация товаров и услуг»).
- На основании Расходной накладной (документ «Реализация товаров и услуг») отправить розничной сети уведомление об отгрузке (DESADV).
- Загрузить от розничной сети документ COMDOC, отправленный в ответ на DESADV.
Для этого необходимо в обработке интеграции перейти в форму «Коммерческий документ».
В появившемся окне «Коммерческие документы COMDOC» установить период, за который необходимо загрузить документы «COMDOC», выбрать организацию в поле «Организация» и нажать на кнопку «Загрузить COMDOC»
На основании загруженного документа «COMDOC» подкорректировать (при необходимости) расходную накладную.
Если на загруженном документе COMDOC были подписи розничной сети, то в колонке «Подписан» для данного документа будет установлена соответствующая отметка.
Такой документ необходимо подтвердить, нажав на кнопку «Подтвердить COMDOC».
При подтверждении документа COMDOC обработка предложит выбрать ключ ЭЦП подписанта и ввести пароль подписи, а также выбрать ключ ЭЦП печати и ввести пароль подписи.
Также реализована возможность отправить отказ от подписания COMDOC.
В этом случае, в ранее загруженном Коммерческом документе необходимо заполнить поле комментарий, мотивирующий отказ от подписания.
Необходимо записать изменения и в форме списка Коммерческие документы нажать «Экспорт отказов от подписания», предварительно выделив необходимый документ отметкой.
. Для отправки налоговой накладной основании расходной накладной в 1С необходимо создать документ «Налоговая накладная».
. В обработке интеграции перейти на форму «Налоговые накладные», нажав на кнопку «ЭНН/РКНН».
При отправке электронной налоговой накладной (ЭНН) обработка предложит выбрать ключ ЭЦП подписанта и ввести пароль выбранной подписи, а также выбрать ключ ЭЦП печати и ввести пароль выбранной подписи.
После этого подписанные и зашифрованные документы DECLAR (ЭНН) будут отправлены на FTP, откуда будут автоматически отправлены в Единый реестр налоговых накладных (ЕРНН) для регистрации.
Ссылки на отправленные налоговые накладные перейдут на вкладку «В обработке».
. Для получения квитанции от ЕРНН о результате регистрации ЭНН, на вкладке «В обработке» нужно нажать на кнопку «Получить квитанции»
На вкладках «В обработке» и «Завершённые» отображаются события по выделенному документу «Налоговая накладная», а также отображается информация по нанесенным на документ подписям.
После успешной загрузки квитанций от ЕРНН, ссылки на соответствующие налоговые накладные перейдут во вкладку «Завершённые».
Во вкладке Завершённые, для просмотра квитанций по принятым налоговым накладным необходимо нажать «Посмотреть квитанцию», предварительно выбрав интересующий документ.
В случае необходимости отправки расчёта корректировки налоговой накладной необходимо создать такую корректировку в 1С.
Перейти во вкладку «РКНН (Приложение2)» в форме списка Налоговые накладные.
Далее действовать аналогично отправке как при отправке электронной налоговой накладной.
Также реализована возможность выгрузки РКНН в файл формата XML. Для этого в списке документов выделите необходимый и нажмите «Выгрузить в XML».
Вышеописанная процедура отправки НН реализована таким образом, что после подписания и отправки Вами НН она сначала передаётся контрагенту для подтверждения, а далее в ЕРНН для регистрации. В этом случае в НН передаются все необходимые реквизиты EDI.
В случае необходимости подписания и отправки НН непосредственно в ЕРНН, например по клиентам, которые не работают по EDI, необходимо воспользоваться формой отправки «Отчётность НН»
Если данная кнопка не активна, её необходимо активировать. Для этого перейдите в меню Настроек модуля интеграции и выберете раздел «Общие настройки интеграции».
В общих настройках интеграции установите соответствующую отметку напротив «Используем отчётность НН».
Порядок работы с формой «Отчётность НН» аналогичен работе в форме «ЭНН/РКНН».
Выполнить пункты в Мастере настройки по настройке подписания документов с ЭЦП, если ранее они не выполнялись (установить криптобиблиотеку, указать пути для ключей ЭЦП, и т.д.).
В форме списка Коммерческие документы «COMDOC» перейти на вкладку «Исходящие», из отобразившегося за вышеуказанный период списка Расходных накладных выделить галочками необходимые и нажать «Отправить Расходную накладную». Обработка предложит выбрать ключ ЭЦП подписанта и ввести пароль подписи, а также выбрать ключ ЭЦП печати и ввести пароль подписи после чего Коммерческий документ «Расходная накладная» будет отправлен для его подтверждения сетью:
После получения Коммерческого документа «Расходная накладная» сеть в случае отсутствия замечаний накладывает на него свою электронную подпись и печать и отправляет данный документ уже с четырьмя подписями (две подписи покупателя и две поставщика) обратно Вам после чего Вы можете его загрузить нажав на кнопку Загрузить COMDOC предварительно выбрав период загрузки. Если по какому-то из отправленных Вами документов на сервере уже есть подтверждённые со стороны покупателя, то они будут загружены и соответствующий статус «Принят» будет установлен в списке Расходных накладных:
В случае, если сеть поддерживает отправку статусов по отправленным поставщиком документам, эти статус файлы можно загрузить.
Предварительно в «Настройки» – «Общие настройки интеграции» необходимо установить соответствующую галочку для активации возможности загрузки таких статус файлов:
Для загрузки статус файлов необходимо выбрать период загрузки и нажать кнопку Импорт STATUS.
Загруженный статус можно просмотреть путём выбора необходимого документа и нажатия на кнопку STATUS файлы:
Статус файлы можно также загружать и по отправленным Коммерческим документам на соответствующей форме:
В данном модуле интеграции реализована возможность отправки регламентированной отчетности с ЭЦП.
Принцип работы модуля:
Вне зависимости от того, как Вы сформировали регламентированные отчеты (в вашей учетной системе или с помощью модуля) Вы можете:
- сформировать отчеты заново (и они отобразятся в соответствующем журнале «Регламентированный отчет» (название журнала зависит от конфигурации 1С Предприятие)
- сохранить отчет в формат XML
- подписать и отправить отчет
- загрузить квитанции\реестр из ЕРНН
Для отправки регламентированной отчётности в главном меню обработки выберете «Создать Регл.отчёты и Запрос ЕРНН»
Откроется окно формирования регламентированной и финансовой отчётности.
При необходимости сформируйте отчёт.
Для формирования запроса выделите необходимую запись и дважды кликните по ней.
При необходимости смените организацию или период формирования, и нажмите кнопку ОК.
После этого в открывшейся форме нажмите на кнопку Выгрузить в формат ГНАУ. После чего закройте форму формирования запроса.
В появившемся окне «Мастера выгрузки отчётов» нажмите «Далее»:
Для сохранения отчёта выберите необходимые данные, проставив галочки, укажите путь для сохранения и нажмите «Сформировать электронные документы в формате XML».
Отчёт будет выгружен в указанный каталог.
Для отправки запроса в общий реестр налоговых накладных в главном меню модуля выберете «Запрос в ЕРНН/НН и РКНН»
В появившемся окне пометьте необходимые документы проставив галочки и нажмите «Отправить отчёты»
Для подписания запроса в ЕРНН обработка запросит ввести пароль для ключа бухгалтера, директора и печати предприятия (если у печати - 2 ключа, потребуется дважды ввести пароль).
Введите необходимые пароли, подтверждая каждый ввод кнопкой ОК.
Загрузка квитанций
Для загрузки квитанций нажмите кнопку «Загрузить квитанции /ЭНН+РКНН».
Далее обработка запросит ввести пароль печати предприятия для расшифровки квитанций.
Если при нажатии на кнопку «Загрузить квитанции /ЭНН+РКНН» в служебном сообщении внизу экрана отобразился текст «Отсутствуют файлы для импорта в каталоге» - это означает, что квитанции ещё не были получены от налоговой или все доступные квитанции уже были загружены.
Для просмотра загруженных квитанций, выделите курсором необходимый отчёт и нажмите кнопку «Посмотреть квитанцию».
Все загруженные квитанции для данного отчёта отобразятся на экране в текстовом виде и, по мере загрузки квитанций для этого отчёта, будут добавляться в конец документа.
Подписание¶
E-Connector¶
Архитектура E-connector¶
Рисунок 1 - Схема подключения и взаимодействия SAP, Axapta, Navision, Oracle, Microsoft Dynamics, других учетных систем (самописных в том числе) и интеграционного модуля E-connector
Для внедрения(установки) электронного документооборота в учетную систему пользователя потребуется:
- E-connector, который состоит из 3 основных компонентов:
- ESSClient.jar - исполняемый файл, написан на java
- config.xml - файл с настройками подписания и передачи файлов
- start.bat - файл для запуска E-Connector
- Дополнительное ПО:
- Java client
- Установленые основные сертификаты с полным валидным путем сертификации
Требования к системе:
- Операционная система Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003 SP2; Windows Server 2008 SP2 и более поздние версии, Linux;
- Процессор с тактовой частотой не менее 1000 МГц;
- Оперативной памяти не менее 512 Мбайт;
- Свободного дискового пространства не менее 100 Мбайт;
- Подключение к сети Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с.
Примечание
В случае использования Proxy необходимо настроить пропуск bypass к ресурсам без авторизации на Proxy, а также добавить в исключения из правил кеширования. Необходимо исключить ресурсы EDIN из правил кеширования как статического, так и динамического контента.
Настройка:
- Открыть файл конфигурации. Указать логин, пароль к FTP (SOAP) и веб порталу;
- Указать настройки каталогов (синхронизация документов), с которыми работает E-connector, согласно подсказкам в файле конфигурации;
- Установка параметров подписания и проставление отметок времени при подписании в зависимости от выбранного режима:
- online - проставляется отметка времени фактического подписания. Предполагает прописывание в настройках адреса и tcp порта АЦСК
- offline - возможность подписания без интернета (с периодическим включением или перебоями) без отметки времени
- Протестировать отправку документов
Комплексы криптографической защиты информации¶
Описание Библиотеки подписи (интерфейс программирования - COM)
После нажатия начнется скачивание полной инструкции.
Настройки для работы с ЕЦП
Поместите в каталог с сертификатами все необходимые сертификаты (директор, печать);
Важно
В случае использования Firewall , Необходимо исключить ресурсы указанные ниже, из правил кеширования как статического, так и динамического контента.
На сервере откройте доступ к следующим ресурсам (ocsp-сервера АЦСК) для корректной работы крипто-библиотек:
- ca.iit.com.ua — 109.86.224.188
- czo.gov.ua — 212.90.164.90
- czo.gov.ua — 193.111.173.6
- uakey.com.ua — 172.16.160.253 - 2560
- uakey.com.ua — 212.90.186.150 - 2560
- uakey.com.ua — 212.90.186.150 - 80
- acskidd.gov.ua — 178.93.126.50 - 80
- ca.informjust.ua — 193.111.173.86 - 80
- csk.uz.gov.ua — 195.149.70.69 - 80
- masterkey.ua — 91.208.194.18 - 80
- ca.ksystems.com.ua — 46.164.147.90 - 80
- csk.uss.gov.ua — 213.156.91.85 - 80
- csk.ukrsibbank.com — 195.60.200.218 - 80
- acsk.privatbank.ua — 217.117.65.91 - 80
- ca.mil.gov.ua — 93.183.201.156 - 80
- acsk.dpsu.gov.ua — 80.91.188.8 - 80
- acsk.er.gov.ua — 94.247.228.112 - 80
- ca.dp.gov.ua — 195.64.190.9 - 80
- ca.altersign.com.ua — 91.203.27.57 - 80
- acsk.uipv.org — 213.160.144.226 – 80
На сервере откройте доступ к следующим ресурсам (tcp-сервера АЦСК) для корректной работы крипто-библиотек:
- uakey.com.ua:318 212.90.186.150 – 318
- acskidd.gov.ua — 178.93.126.50 — 80
- http://uakey.com.ua:318/sevices/tsp/
XML Спецификации¶
XML - спецификация электронных документов
В спецификации представлено описание полей XML-документов, которые применяются в электронном обмене данными на платформе EDI-N.
Под обозначением Типа полей подразумевается сокращенное обозначение: – M (mandatory) — обязательные для заполнения поля; – O (optional) — не обязательные (опциональные) для заполнения поля.
Содержание:
- XML Спецификации
- Прайс-лист (PRICAT)
- Заказ (ORDER)
- Подтверждение заказа (ORDRSP)
- Уведомление об отгрузке (DESADV)
- Уведомление о приеме (RECADV)
- Счет (INVOICE)
- Корректировка счета (KORINVOICE)
- Коммерческий документ (COMDOC)
- Акт про виявлені недоліки (COMDOC_005)
- Видаткова накладна (COMDOC_006)
- Прибуткова накладна (COMDOC_007)
- Товарна специфікація (COMDOC_008)
- Повідомлення про повернення (COMDOC_011)
- Накладна на повернення (COMDOC_012)
- Акт виконаних робіт (COMDOC_013)
- Рахунок-фактура (COMDOC_016)
- Акт накладних послуг (COMDOC_018)
- Повідомлення про відмову від підписання документу (COMDOC_021)
- Накладна на переміщення (COMDOC_022)
- Специфікація послуг перевізника (COMDOC_023)
- Звіт комітенту по еквайрингу (COMDOC_024)
- Рахунок по еквайрингу (COMDOC_025)
- Зведена специфікація послуг (COMDOC_026)
- Товарна накладна (COMDOC_027)
- Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування (COMDOC_028)
- Акт звірки взаєморозрахунків зведений (COMDOC_029)
- Претензія (COMDOC_030)
- Податкова накладна (DECLAR)
- Отчет о продажах (SLSRPT)
- Отчет об инвентаризации (INVRPT)
- Информация о контрагенте для поставщика (PARTIN)
- Информация о контрагенте для розничной сети (PARTIN)
- Коммерческая дискуссия (COMDIS)
- Инструкция по доставке (INSDES)
- Уведомление об отгрузке для распределительного центра (DESSCC)
- Акт сверки взаиморасчетов (COACSU)
- Акт выполненных работ (ACT)
- Акт взаимозачета (ACTSET)
- Инструкция о транспортировке (IFTMIN)
- Уведомление о возврате (RETANN)
- Инструкция о возврате (RETINS)
- Заказ транспортировки (IFTMBF)
- Подтверждение заказа на транспортировку (IFTMBC)
- Отчет о предоставленных услугах (MSCONS)
- Неструктурированный документ(CONDRA)
- Электронная спецификация (PRODUCTLIST)
- Реестр (REESTR)
- Товарное соглаcование (AGREEM)
- Корректировка к налоговой накладной (DECLARj12)
- Товарная накладная (DOCUMENTINVOICE)
- Корректировка товарной накладной (DOCCORINVOICE)
- Приложение к Уведомлению об отгрузке (QUOTES)
- Статус (STATUS)
Прайс-лист (PRICAT)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| PRICAT | Начало документа | ||
| ACTION | M | «9», «13», «51», «21», «99» | Тип документа: 9 — прайс-лист (полный), 13 — запрос прайс-листа, 51 — ответ на прайс-лист, 21 — дополнение существующего прайс-листа, 99 — отказ на прайс-лист |
| NUMBER | M | Строка(16) | Номер документа |
| DATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| DATEFROM | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Вступает в силу с даты |
| TIMEFROM | O | Время (чч:мм) | Вступает в силу со времени |
| CAMPAIGNNUMBER | O | Строка (35) | Номер договора на поставку |
| PRICATINFO | O | Строка (75) | Свободный текст |
| ORDERCONTACT | Контактная информация | ||
| VAT | O | Число положительное | Ставка НДС, % |
| CURRENCY | O | Строка (3) | Трехзначный код валюты (например, UAH, RUB, USD, EUR, MDL, BYR) |
| STOREACTION | Действие для магазина (для ТС «Караван») - начало блока | ||
| STOREGLN | GLN магазина действия прайс-листа | ||
| STOREACTION | Действие для магазина (для ТС «Караван») - окончание блока | ||
| SUPPLIER | M | Число (13) | GLN поставщика |
| BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя |
| EDIINTERCHANGEID | O | Строка (70) | Номер транзакции (Уникальный номер, генерируемый отправителем) |
| CATALOGUE | Каталог (начало блока) | ||
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | M | Число положительное | Номер товарной позиции (Порядковый номер товарной позиции в документе (1, 2, 3, 4… n)) |
| ACTION | M | «2», «3», «4», «27», «29» | Требуемое действие: 2 - добавление новых позиций, 3 - удаление, 4 - изменение, 27 — принято, 29 — не принято |
| ITEMAVAILABLE | O (M-для Розетка) | «Да» / «Нет» | Доступность товара к заказу: 0 - нет, 1 - да |
| PRODUCT | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| PRODUCTGROUPCODE | O | Число (4) | Код группы товара |
| IDSUPPLIER | O (M-для Розетка) | Строка (16) | Артикул в БД поставщика |
| IDBUYER | О | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| MINORDERQUANTITY | O(M-для Розетка) | Число положительное | Минимальное кол-во в заказе |
| MINORDERQUANTITYUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| MAXORDERQUANTITY | O | Число положительное | Максимальное кол-во в заказе |
| MAXORDERQUANTITYUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| QUANTITYOFCUINTU | O | Число положительное | Кол-во в упаковке |
| QUANTITYOFCUINTUUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| IDNATIONAL | O | Строка (35) | Код товара по национальному классификатору |
| IDINTERNATIONAL | O | Строка (35) | Код товара по международному классификатору |
| IDGPC | O | Строка (35) | Код продукта соответствует Global Product Classification |
| REPLACEPRODUCT | O | Число (8, 10, 14) | Продукт для замены |
| PRODUCTGROUP | O | Строка (6) | Товарная група |
| ANALOGPRODUCT | O | Число (8, 10, 14) | Описанный продукт имеет аналог |
| BRAND | O | Строка (75) | Бренд (торговая марка) |
| SUBBRAND | O | Строка (75) | Субаренд (торговая марка более низкого уровня) |
| VARIATY | O | Строка (75) | Вариант (разновидность) названия продукта |
| FUNCTIONNAME | O | Строка (75) | Функциональное название |
| PRODUCTNAME | M | Строка (75) | Полное название продукта |
| NEWPOSITION | O | Число (1, 0) | Новинка |
| PROMO | О | Число (1, 0) | Акция |
| DEPTH | O | Число положительное | Глубина |
| DEPTHUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| WIDTH | O | Число положительное | Ширина |
| WIDTHUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| HEIGHT | O | Число положительное | Высота |
| HEIGHTUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| VOLUME | O | Число положительное | Объем |
| VOLUMEUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| WEIGHT | O | Число положительное | Вес |
| WEIGHTUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| TEMPERATUREOFSTORAGE | Температура хранения (начало блока) | ||
| FROM | O | Число [–100; 100] | От (Температура хранения продукта указывается в градусах по Цельсию) |
| TO | O | Число [–100; 100] | До (Температура хранения продукта указывается в градусах по Цельсию) |
| TEMPERATUREOFSTORAGE | Температура хранения (окончание блока) | ||
| COUNTRYORIGIN | O | Строка (2) | Страна производитель (код страны по стандарту ISO-3166 (2 буквы)) |
| BESTBEFORDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Годен до |
| CERTIFICATEOFCONFORMITY | O | Строка (35) | Номер сертификата соответствия |
| HYGIENICCERTIFICATE | O | Строка (35) | Номер гигиенического сертификата |
| TAXRATE | M | Число положительное | Ставка НДС, % |
| POSITIONCURRENCY | O(M-для Розетка) | Строка | код валюты (UAH, RUB, USD …) по позиции |
| UNITPRICE | M | Число десятичное | Цена продукта без НДС |
| PRICEWITHVAT | M | Число десятичное | Цена продукта c НДС |
| UNIT | М | Строка (3) | Единицы измерения |
| RETAILPRICE | O | Число десятичное | Рекомендованная розничная цена |
| ADVICEPRICE | O | Число десятичное | Рекомендованная цена (государством) |
| MAXORDERPRICE | O | Число десятичное | Максимальная розничная цена |
| MINORDERPRICE | O | Число десятичное | Минимальная розничная цена |
| DISCONT | Скидка (начало блока) | ||
| PERUNIT | O | Число положительное | За единицу |
| PERCENT | O | Число десятичное | Скидка в процентах |
| DISCONT | Скидка (окончание блока) | ||
| PACKAGE | O | Строка (2, 3) | Тип упаковки |
| QUANTITYOFBOX | О | Число положительное | Количество коробок |
| QUANTITYOFPALLET | О | Число положительное | Количество палет |
| INFO | O | Строка (70) | Свободный текст |
| PARTYAVAILABILITY | O | «0», «1» | Наличие партии у товара: 0 — нет, 1 — да |
| SSCCAVAILABILITY | O | «0», «1» | Признак серийного номера: 0 — нет, 1 — да |
| PRODUCTFACTOR | O | Строка (12) | Объединяющий признак товара |
| CONDITIONSTATUS | О | Строка (3) | Статус кондиции |
| BONUSRATE | O | Число десятичное | Бонусная ставка |
| FOREIGNTRADECODE | О | Строка | Код УКТ ВЭД (для ТС «Дигма») |
| ENTERPRICE | О | Число | Ввод позиции, грн (для ТС «Дигма») |
| RETROBONUS | О | Число | Ретро-бонус, % (для ТС «Дигма») |
| DELAYPAYMENT | О | Число | Отсрочка платежа (для ТС «Дигма») |
| POSITIONCURRENCY | О | Код валюты, допустимые значения: «UAH», «EUR», «USD» | |
| ACTUALQUANTITY | О | Число положительное | Остаток по позиции |
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| CATALOGUE | Каталог (окончание блока) | ||
| PRICAT | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Заказ (ORDER)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| ORDER | Начало документа | ||
| DOCUMENTNAME | М | Число положительное | Название документа (220 —заказ) |
| NUMBER | М | Строка (50) | Номер заказа |
| DATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| ACTION | О | «4», «5», «27», «29» | 4 — поставка изменена, 5 — замена документа, 29 — поставка принята, 27 — поставка не принята |
| VERSION | O | Число положительное | Версия заказа |
| PROMO | O | «0», «1» | Акция: 0 — нет, 1 — есть |
| DELIVERYDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поставки |
| DELIVERYTIME | O | Время (чч:мм) | Время поставки |
| SHIPMENTDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата отгрузки |
| SHIPMENTTIME | O | Время (чч:мм) | Время отгрузки |
| CAMPAIGNNUMBER | O | Строка (70) | Номер договора на поставку |
| CAMPAIGNNUMBERDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата договора |
| CURRENCY | O | Строка (3) | Код валюты |
| TRANSPORTQUANTITY | O | Число положительное | Количество машин |
| ORDERREFERENCENUMBER | Строка (16) | Уникальный номер заказа для отслеживания | |
| LIMES | Детали транспорта (начало блока) | ||
| LIMESNAME | O | Строка (70) | Название рампы |
| DATEFROM | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата прибытия транспорта |
| TIMEFROM | O | Время (чч:мм) | Время прибытия транспорта |
| DATETO | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания отгрузки |
| TIMETO | O | Время (чч:мм) | Время окончания отгрузки |
| LIMES | Детали транспорта (окончание блока) | ||
| VAT | O | Число положительное | Ставка НДС, % |
| TRANSPORTATIONTYPES | O | Строка (35) | Вид транспортировки |
| TRANSPORTATIONMEANS | O | Строка (70) | Транспортное средство |
| TRANSPORTATIONCONDITION | O | Строка (70) | Условия транспортировки |
| TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE | O | Строка (35) | Тип оплаты доставки |
| TRANSPORTATIONROUTE | O | Строка (70) | Маршрут доставки |
| BLANKETORDERNUMBER | O | Строка (35) | Номер бланкового заказа |
| INFOCODED | O | Строка (35) | Инфокод |
| DOCTYPE | O | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление, F — фиктивность заказа, PO — предзаказ, OS — заказ на услугу/маркетинг |
| CORRNUMBER | |||
| SUPORDER | O | Строка (35) | Номер заказа поставщика |
| KDKNUM | O | Строка (35) | Номер общего заказа КДК |
| ORDRTYPE | O | Строка (35) | Тип заказа |
| INFO | O | Строка (70) | Свободный текст |
| EARLIESTDELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата не раньше |
| LATESTDELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата не позднее |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| SUPPLIER | M | Число (13) | GLN поставщика |
| BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
| BUYERCODE | O | Строка (35) | Код покупателя |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN места доставки |
| FINALRECIPIENT | O | Число (13) | GLN конечного консигнатора |
| ORDERPARTNER | O | Число (13) | GLN заказчика |
| INVOICEPARTNER | O | Число (13) | GLN плательщика |
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| CONSIGNEE | О | Число (13) | GLN грузополучателя |
| RECIPIENTCODE | O | Строка (35) | Код получателя |
| RECIPIENTNAME | O | Строка (70) | Имя получателя |
| INFO | O | Строка (70) | Свободный текст |
| DISCOUNTVALUE | O | Число положительное | Размер скидки |
| RECIPIENTCONTACTFACE | O | Строка (70) | Контактное лицо |
| RECIPIENTPHONE | O | Строка (35) | Телефон получателя |
| RECIPIENTCITY | O | Строка (35) | Город получателя |
| RECIPIENTADRESS | O | Строка (70) | Адрес получателя |
| EDIINTERCHANGEID | O | Строка (70) | Номер транзакции |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | М | Число положительное | Номер товарной позиции |
| PRODUCT | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| PRODUCTIDSUPPLIER | O | Строка (16) | Артикул в БД |
| PRODUCTIDBUYER | O | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| BUYERPARTNUMBER | О | Строка (16) | Внутренний системный номер артикула в БД покупателя |
| ORDEREDQUANTITY | M | Число положительное | Заказанное количество |
| QUANTITYOFCUINTU | О | Число положительное | Количество в упаковке |
| ORDERUNIT | О | Строка (3) | Единицы измерения |
| QUANTITYOFPACKS | О | Число положительное | Количество упаковок |
| ORDERPRICE | O | Число десятичное | Цена продукта без НДС |
| PRICEWITHVAT | O | Число десятичное | Цена продукта с НДС |
| AMOUNT | O | Число десятичное | Сумма товара (без НДС) |
| AMOUNTWITHVAT | О | Число десятичное | Сумма товара (с НДС) |
| VAT | O | Число десятичное | Ставка НДС, % |
| CLAIMEDDELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Объявленная дата доставки |
| CLAIMEDDELIVERYTIME | O | Время (чч:мм) | Объявленное время доставки |
| DELIVERYPLACE | О | Число (13) | GLN конечного места доставки |
| INFOCODED | O | Строка (35) | Инфокод |
| MINIMUMORDERQUANTITY | O | Число положительное | Минимальное заказанное количество |
| MAXIMUMORDERQUANTITY | O | Число положительное | Максимально допустимое отгружаемое количество |
| PRODUCTIONCODE | О | Строка (16) | Код алкогольной продукции |
| POSITIONKGM | М | Всего килограмм по позиции | |
| INFO | O | Строка (90) | Свободный текст |
| COMPAIGNNUMBER | O | Строка (70) | Номер поставщика |
| EARLIESTDELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Поставка не раньше указанной даты |
| LATESTDELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Поставка не позднее указанной даты |
| LATESTDELIVERYTIME | O | Время (чч:мм) | Поставка не позднее указанного времени |
| CONDITIONSTATUS | О | Строка (3) | Статус кондиции |
| PACKAGEID | O | Число положительное | Идентификатор упаковки |
| CATEGORYNAME | O | Строка (70) | Наименование категории товара |
| BRENDNAME | O | Строка (70) | Наименование бренда |
| GROUPNAME | Наименование группы товара | ||
| NOVELTY | O | Новинка | |
| COUNTPIECESINBOX | O | Число положительное | Количество частей в упаковке |
| COUNTBOXESINLAYER | O | Число положительное | Количество упаковок на уровне |
| COUNTPERPALLET | O | Число положительное | Количество на паллете |
| WEIGHT | O | Число десятичное | Вес |
| PALLETS | O | Число положительное | Количество паллет |
| COUNTRYORIGIN | О | Строка (2) | Страна производитель |
| CALIBRE | O | Число положительное | Диаметр |
| PRICEWITHDISCOUNT | O | Число десятичное | Цена с учетом скидки |
| BOXESCOUNT | O | Число положительное | Количество упаковок |
| CHARACTERISTIC | Характеристики (начало блока) | ||
| DESCRIPTION | О | Строка (70) | Описание продукта |
| CHARACTERISTIC | Характеристики (окончание блока) | ||
| PACKING | Упаковка (начало блока) | ||
| PACKINGTYPE | O | Строка (3) | Тип упаковки |
| PACKINGQUANTITY | O | Число положительное | Количество упаковок |
| PACKINGUNIT | O | Число положительное | Упаковщик |
| PACKING | Упаковка (окончание блока) | ||
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| ORDER | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Подтверждение заказа (ORDRSP)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| ORDRSP | Начало документа | ||
| NUMBER | M | Строка (16) | Номер подтверждения заказа |
| DATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| TIME | O | Время (чч:мм) | Время создания документа |
| ORDERNUMBER | M | Строка (50) | Номер заказа |
| ORDERDATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| DELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки |
| DELIVERYTIME | O | Время (чч:мм) | Время поставки |
| SHIPMENTDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата отгрузки |
| CURRENCY | O | Строка (3) | Код валюты |
| LIMES | Детали транспорта (начало блока) | ||
| LIMESNAME | O | Строка (70) | Название рампы |
| DATEFROM | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата прибытия транспорта |
| TIMEFROM | O | Время (чч:мм) | Время прибытия транспорта |
| DATETO | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания отгрузки |
| TIMETO | O | Время (чч:мм) | Время окончания отгрузки |
| LIMES | Детали транспорта (начало блока) | ||
| VAT | O | Число положительное | Ставка НДС, % |
| ACTION | О | «4», «5», «27», «29» | 4 — поставка изменена, 5 — замена документа, 29 — поставка принята, 27 — поставка не принята |
| TOTALPACKAGES | O | Число десятичное | Кол-во упаковок |
| TOTALPACKAGESSPACE | O | Число десятичное | Кол-во мест для упаковок |
| TRANSPORTQUANTITY | O | Число положительное | Количество машин |
| DOCTYPE | О | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
| SUPORDER | O | Строка (35) | Номер заказа поставщика |
| KDKNUM | O | Строка (35) | Номер общего заказа КДК |
| ORDRTYPE | O | Строка (35) | Тип заказа |
| INFO | O | Строка (70) | Свободный текст |
| REASONINFO | O | Строка (70) | Дополнительная информация |
| CAMPAIGNNUMBER | O | Строка (70) | Номер договора |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
| BUYERCODE | O | Строка (35) | Код покупателя |
| SUPPLIER | M | Число (13) | GLN поставщика |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN места доставки |
| FINALRECIPIENT | O | Число (13) | GLN конечного консигнатора |
| INVOICEPARTNER | O | Число (13) | GLN плательщика |
| ENDER | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| CONSIGNEE | O | Число (13) | GLN грузополучателя |
| RECIPIENTCODE | O | Строка (35) | Код получателя |
| RECIPIENTNAME | O | Строка (70) | Имя получателя |
| RECIPIENTCONTACTFACE | O | Строка (70) | Контактное лицо |
| RECIPIENTPHONE | O | Строка (35) | Телефон получателя |
| RECIPIENTCITY | O | Строка (35) | Город получателя |
| RECIPIENTADRESS | O | Строка (70) | Адрес получателя |
| DELIVERYTERMS | Сроки доставки (в днях) | ||
| EDIINTERCHANGEID | O | Строка (70) | Номер транзакции (Уникальный номер, генерируемый отправителем) |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | M | Число положительное | Номер товарной позиции (Порядковый номер товарной позиции в документе (1, 2, 3, 4… n)) |
| PRODUCT | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| PRODUCTIDBUYER | O | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| PRODUCTIDSUPPLIER | O | Строка (16) | Артикул в БД поставщика |
| ORDRSPUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| DESCRIPTION | O | Строка (70) | Описание продукта |
| PRICE | O | Число десятичное | Цена продукта |
| PRICEWITHVAT | O | Число десятичное | Цена продукта c НДС |
| DISCOUNT | О | Число положительное | Скидка |
| VAT | O | Строка (3) | Ставка НДС, % |
| AMOUNT | O | Число десятичное | Сумма товара без НДС |
| AMOUNTWITHVAT | O | Число десятичное | Сумма товара с НДС |
| TAXAMOUNT | М | Число десятичное | НДС |
| QUANTITYOFCUINTU | O | Число положительное | Количество в упаковке |
| PRODUCTTYPE | M | «1», «2», «3» | 1— товар будет поставлен без изменений, |
| 2— изменение заказанного количества, | |||
| 3— отказано в поставке | |||
| ORDEREDQUANTITY | M | Число положительное | Заказанное количество |
| ACCEPTEDQUANTITY | M | Число положительное | Имеющееся количество |
| MAXIMUMORDERQUANTITY | О | Число положительное | Максимально допустимое отгружаемое количество |
| INFO | O | Строка (70) | Свободный текст |
| CONDITIONSTATUS | О | Строка (3) | Статус кондиции |
| PACKAGEID | O | Число положительное | Идентификатор упаковки |
| COUNTRYORIGIN | О | Строка (2) | Страна производитель |
| CALIBRE | О | Число положительное | Калибр упаковки string(30) |
| PACKING | Упаковка (начало блока) | ||
| PACKINGTYPE | O | Строка (3) | Тип упаковки |
| PACKINGQUANTITY | O | Число положительное | Количество упаковок |
| PACKINGUNIT | O | Число положительное | Упаковщик |
| PACKING | Упаковка (окончание блока) | ||
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| ORDRSP | Окончание документа | ||
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Уведомление об отгрузке (DESADV)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| DESADV | Начало документа | ||
| NUMBER | М | Строка (16) | Номер уведомления об отгрузке |
| DATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| DELIVERYDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поставки |
| DELIVERYTIME | O | Время (чч:мм) | Время поставки |
| ORDERNUMBER | M | Строка (50) | Номер заказа |
| ORDERDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| DELIVERYNOTENUMBER | М | Строка (16) | Номер накладной |
| DELIVERYNOTEDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата накладной |
| RECIPTYPE | О | Строка (1) | Доступные значение: 0 – «Прямая поставка на АТБ» (по умолчанию), 1 – «Поставка со складов Логистик Юнион». |
| SUPPLIERORDENUMBER | O | Строка (35) | Номер заказа в учетной системе поставщика |
| SUPPLIERORDERDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата уведомления об отгрузке |
| INFO | O | Строка (70) | Свободный текст |
| CAMPAIGNNUMBER | O | Строка (70) | Номер договора на поставку |
| TRANSPORTQUANTITY | O | Число положительное | Количество машин |
| TRANSPORTMARK | O | Строка (70) | Марка машины |
| TRANSPORTID | O | Строка (70) | Номер транспортного средства |
| TRANSPORTERNAME | O | Строка (70) | Имя водителя |
| TRANSPORTERTYPE | O | Строка (70) | Тип транспорта |
| TRANSPORTTYPE | О | Строка (2, 3) | Тип транспортировки: 20 — железнодорожный, 30 — дорожный, 40 — воздушный, 60 — спаренный, 100 — курьерская служба |
| PACKAGEWIGHT | O | Число десятичное | Вес |
| TOTALPACKAGES | О | Число десятичное | Количество коробов |
| TOTALPALLETS | О | Число десятичное | Количество паллет |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| SUPPLIER | М | Число (13) | GLN поставщика |
| SUPPLIERNAME | O | Строка (70) | Имя поставщика |
| BUYER | М | Число (13) | GLN покупателя |
| BUYERCODE | O | Строка (35) | Код покупателя |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN места доставки |
| FINALRECIPIENT | O | Число (13) | GLN конечного консигнатора |
| SENDER | М | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| SENDERNAME | O | Строка (70) | Имя отправителя |
| SENDERPHONE | O | Строка (35) | Телефон отправителя |
| SENDERCITY | O | Строка (70) | Город отправителя |
| SENDERADRESS | O | Строка (70) | Адрес отправителя |
| RECIPIENT | М | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| EDIINTERCHANGEID | O | Строка (70) | Номер транзакции |
| PACKINGSEQUENCE | Работа с товарными позициями (начало блока) | ||
| HIERARCHICALID | М | Число положительное | Номер иерархии упаковки |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | М | Число положительное | Номер товарной позиции |
| PRODUCT | М | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| PRODUCTIDSUPPLIER | О | Строка (16) | Артикул в БД поставщика |
| PRODUCTIDBUYER | О | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| DELIVEREDQUANTITY | М | Число положительное | Поставляемое количество |
| DELIVEREDUNIT | О | Строка (3) | Единицы измерения |
| ORDEREDQUANTITY | О | Число положительное | Заказанное количество9 |
| ORDERUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| SSCC | O | Число (18) | Серийный код транспортной упаковки |
| PARTYNAME | O | Строка(70) | Название производителя |
| INVOICEDQUANTITY | O | Число положительное | Количество по счету |
| INVOICEUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| AMOUNT | O | Число десятичное | Сумма товара без НДС |
| AMOUNTWITHVAT | O | Число десятичное | Сумма товара сНДС |
| PORTAL_CERT | О | Строка (30) | Номер сертификата |
| CUSTOMSTARIFFNUMBER | О | Строка (30) | Номер государственной таможенной декларации (ГТД) |
| PRICE | O | Число десятичное | Цена продукта без НДС |
| PRICEWITHVAT | О | Число десятичное | Цена продукта c НДС |
| DISCOUNT | O | Число положительное | Скидка |
| TAXRATE | O | Число (3) | Ставка налога (НДС, %) |
| CONDITIONSTATUS | О | Строка (3) | Статус кондиции |
| DESCRIPTION | О | Строка (70) | Описание продукта |
| PACKAGEID | O | Число положительное | Идентификатор упаковки |
| PARTNUMBER | O | Строка (35) | Номер партии |
| SERIALNUMBER | О | Строка | Номер серии, особенность для мед. поставщиков |
| GOODDATE | О | Строка | Срок годности, особенность для мед. поставщиков |
| MINIMUMORDERQUANTITY | O | Число положительное | Минимальное заказанное количество |
| OCERTS | Данные о вложенном сертификате к товарной позиции (начало блока). Может содержать несколько сертификатов [CERT] | ||
| CERT | Начало блока под один конкретный сертификат | ||
| CERT_NUM | M | Строка (16) | Номер документа (может содержать спец. символы) |
| CERT_TYPE | M | Строка (3) | Тип сертификата * SS - сертификат соответствия * SK - свидетельство качества * DI - декларация импортера * SES - свидетельство СЭС * DP - декларация производителя * KS - карантинный сертификат * AFK - акт фитосанитарного контроля * FS - фитосанитарный сертификат * SFE - свидетельство фитосанитарной экспертизы * PLI - протокол лабораторных испытаний * EZ - экспертное заключение * ST - сертификат типа |
| BATCH | O | Строка (100) | Номер партии на которую выдан сертификат |
| START_DATE | M | Дата (YYYY-MM-DD) | Дата начала действия сертификата |
| END_DATE | O | Дата (YYYY-MM-DD) | Дата окончания действия сертификата |
| URL | M | Строка (70) | Прямая хеш-ссылка на скан-копию. В XML передается с амперсандом - «&» |
| URL | O | Строка (70) | вторая и последующие хеш-ссылки на скан-копии с ЭЦП. В XML передается с амперсандом - «&» |
| CERT | Конец блока под один конкретный сертификат | ||
| OCERTS | Данные о вложенном сертификате к товарной позиции (окончание блока). Может содержать несколько сертификатов [CERT] | ||
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| PACKINGSEQUENCE | Работа с товарными позициями (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| DESADV | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Уведомление о приеме (RECADV)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| RECADV | Начало документа | ||
| NUMBER | М | Строка (16) | Номер ув. о приеме |
| DATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| ACTION | действие | ||
| RECEPTIONDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата приема |
| RECEPTIONTIME | O | Время (чч:мм) | Время приема |
| ORDERNUMBER | О | Строка (50) | Номер заказа |
| ORDERDATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| DESADVNUMBER | М | Строка (16) | Номер ув. об отгрузке |
| DESADVDATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. об отгрузке |
| DELIVERYNOTENUMBER | О | Строка (16) | Номер накладной |
| DELIVERYNOTEDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата накладной |
| CAMPAIGNNUMBER | О | Строка (16) | Номер договора на поставку |
| DOCTYPE | О | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
| SUPPLIERORDENUMBER | O | Строка (35) | Номер заказа в учетной системе поставщика |
| SUPPLIERORDERDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата уведомления об отгрузке |
| TRANSPORTID | O | Число положительное | Номер транспортного средства |
| TOTALPACKAGES | O | Число десятичное | Общее кол-во упаковок |
| SUPORDER | O | Строка (35) | Номер заказа поставщика |
| KDKNUM | O | Строка (35) | Номер общего заказа КДК |
| ORDRTYPE | O | Строка (35) | Тип заказа |
| INFO | O | Число (13) | Дополнительная информация |
| BUYERACTNUMBER | номер документа(акта) покупателя | ||
| GOODSTOTALAMOUNT | М | Число десятичное | Всего без НДС |
| INVOICETOTALAMOUNT | М | Число десятичное | Сумма по счету |
| TOTALVAT | O | Число положительное | Общаа ставка НДС |
| TOTALAMOUNT | O | Число положительное | Сумма по документу без НДС |
| TOTALAMOUNTWITHVAT | O | Число положительное | Сумма по документу с НДС |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| SUPPLIER | М | Число (13) | GLN поставщика |
| SUPPLIERNAME | O | Строка (70) | Имя поставщика |
| BUYER | М | Число (13) | GLN покупателя |
| BUYERCODE | O | Строка (35) | Код покупателя |
| DELIVERYPLACE | М | Число (13) | GLN места доставки |
| FINALRECIPIENT | O | Число (13) | GLN конечного консигнатора |
| LOGISTICPARTNER | O | Число (13) | GLN перевозчика |
| SENDER | О | Число (13) | GLN отправителя |
| SENDERNAME | O | Строка (70) | Имя отправителя |
| SENDERPHONE | O | Строка (35) | Телефон отправителя |
| SENDERCITY | O | Строка (70) | Город отправителя |
| SENDERADRESS | O | Строка (70) | Адрес отправителя |
| RECIPIENT | М | Число (13) | GLN получателя |
| RECIPIENTCODE | О | Строка (35) | Код получателя |
| RECIPIENTNAME | O | Строка (70) | Имя получателя |
| RECIPIENTCONTACTFACE | O | Строка (70) | Контактное лицо |
| RECIPIENTPHONE | O | Строка (35) | Телефон получателя |
| RECIPIENTCITY | O | Строка (35) | Город получателя |
| RECIPIENTADRESS | O | Строка (70) | Адрес получателя |
| INVOICEPARTNER | O | Число (13) | GLN плательщика |
| EDIINTERCHANGEID | O | Строка (70) | Номер транзакции |
| PACKINGSEQUENCE | Работа с товарными позициями (начало блока) | ||
| HIERARCHICALID | М | Число положительное | Номер иерархии упаковки |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | М | Число положительное | Номер товарной позиции |
| PRODUCT | М | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| PRODUCTIDSUPPLIER | О | Строка (16) | Артикул в БД поставщика |
| PRODUCTIDBUYER | О | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| BUYERPARTNUMBER | О | Строка (16) | Внутренний системный номер артикула в БД покупателя |
| ACCEPTEDQUANTITY | М | Число положительное | Принятое количество |
| ACCEPTEDUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| DELIVERQUANTITY | М | Число положительное | Поставляемое количество |
| ORDERQUANTITY | М | Число положительное | Заказанное количество |
| DELTAQUANTITY | O | Число положительное | Рассхождение |
| PRICE | O | Число десятичное | Цена продукта |
| AMOUNT | O | Число десятичное | Сумма товара (без НДС) |
| CONDITIONSTATUS | О | Строка (3) | Статус кондиции |
| DESCRIPTION | О | Строка (70) | Описание продукта |
| PACKAGEID | O | Число положительное | Идентификатор упаковки |
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| PACKINGSEQUENCE | Работа с товарными позициями (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| RECADV | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Счет (INVOICE)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| INVOICE | Начало документа | ||
| DOCUMENTNAME | М | Строка (16) | Название документа (380 — Счет) |
| NUMBER | М | Строка (16) | Номер счета |
| DATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата создания счета |
| DELIVERYDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поставки |
| DELIVERYTIME | O | Время (чч:мм) | Время поставки |
| CURRENCY | М | Строка (3) | Код валюты |
| ORDERNUMBER | М | Строка (50) | Номер заказа |
| ORDERDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| DELIVERYNOTENUMBER | М | Строка (16) | Номер накладной |
| DELIVERYNOTEDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата накладной |
| RECADVNUMBER | O | Строка (16) | Номер ув. о приеме |
| RECADVDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. о приеме |
| REFERENCEINVOICENUMBER | O | Строка (15) | Номер счета |
| REFERENCEINVOICEDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата счета |
| GOODSTOTALAMOUNT | М | Число десятичное | Всего без НДС |
| POSITIONSAMOUNT | М | Число десятичное | Всего по позициям |
| VATSUM | М | Число десятичное | Сумма НДС |
| INVOICETOTALAMOUNT | М | Число десятичное | Сумма по счету |
| TAXABLEAMOUNT | М | Число десятичное | База налогообложения |
| DISCOUNTAMOUNT | О | Число положительное | Сумма скидки |
| CONDITIONSAMOUNT | О | Число положительное | Согласованная сумма оплаты |
| FREIGHTCHARGE | О | Число положительное | Плата за перевозку груза |
| PAYMENTORDERNUMBER | О | Строка (35) | Номер платежно-расчетного документа или зеленой марки |
| FISCALNUMBER | О | Строка (35) | ИНН |
| REGISTRATIONNUMBER | О | Строка (35) | ЕДРПОУ |
| VATNUMBER | О | Строка (16) | Номер свид. НДС |
| CAMPAIGNNUMBER | О | Строка (16) | Номер договора на поставку |
| MANAGER | О | Строка (35) | Имя менеджера |
| ACCOUNTING | О | Строка (35) | Имя главного бухгалтера |
| VAT | М | Число положительное | Ставка НДС, % |
| DOCUMENTSAFTERGOODSRECEIPT | Момент предоставления документов на поставку, возможные значения: 0 - До начала поставки товара; 1 - После поставки товара | ||
| DOCTYPE | О | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| SUPPLIER | М | Число (13) | GLN поставщика |
| SUPPLIERNAME | O | Строка (70) | Имя поставщика |
| SUPPLIERADRESS | O | Строка (70) | Адрес поставщика |
| SUPPLIERCITY | O | Строка (70) | Город поставщика |
| SUPPLIERZIP | O | Строка (35) | Индекс поставщика |
| BUYER | М | Число (13) | GLN покупателя |
| BUYERNAME | O | Строка (35) | Имя покупателя |
| BUYERADRESS | O | Строка (35) | Адрес покупателя |
| BUYERCITY | O | Строка (35) | Город покупателя |
| BUYERZIP | O | Число положительное | Индекс покупателя |
| BUYERINN | O | Число положительное | ИНН покупателя |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN места доставки |
| DELIVERYTERMS | О | Тип отгрузки; возможные значения: «1 - Самовывоз; 2 - Доставка поставщиком» | |
| CONSEGNOR | О | Число (13) | GLN грузоотправителя |
| INVOICEPARTNER | O | Число (13) | GLN плательщика |
| INVOICEPARTNERINN | O | Число положительное | ИНН плательщика |
| FINALRECIPIENT | O | Число (13) | GLN конечного консигнатора |
| ORDERPARTNER | O | Число (13) | GLN заказчика |
| CONSEGNOR | О | Число (13) | GLN грузоотправителя |
| CONSEGNORNAME | O | Строка (35) | Имя грузоотправителя |
| CONSEGNORADRESS | O | Строка (35) | Адрес грузоотправителя |
| CONSEGNORCITY | O | Строка (35) | Город грузоотправителя |
| CONSEGNORZIP | O | Число положительное | Индекс грузоотправителя |
| CONSIGNEE | О | Число (13) | GLN грузополучателя |
| CONSIGNEENAME | O | Строка (35) | Имя грузополучателя |
| CONSIGNEEADRESS | O | Строка (35) | Адрес грузополучателя |
| CONSIGNEECITY | O | Строка (35) | Город грузополучателя |
| CONSIGNEEZIP | O | Число положительное | Индекс грузополучателя |
| CONSIGNEEINN | O | Число положительное | ИНН грузополучателя |
| SENDER | М | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| RECIPIENT | М | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| EDIINTERCHANGEID | O | Строка (70) | Номер транзакции |
| BANKNAME | O | Строка (70) | Наименование банка |
| BANKMFONUMBER | О | Число (6) | МФО банка |
| BANKACCOUNT | Строка (35) | Номер р/с | |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | М | Число *1, 100+ | Номер позиции. |
| PRODUCT | М | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| PRODUCTIDSUPPLIER | О | Строка (16) | Артикул в БД поставщика |
| PRODUCTIDBUYER | О | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| BUYERPARTNUMBER | О | Строка (16) | Внутренний системный номер артикула в БД покупателя |
| PRODINN | O | Число положительное | ИНН производителя/импортера |
| INVOICEDQUANTITY | М | Число положительное | Количество по счету |
| QUANTITYOFCUINTU | O | Число положительное | Количество в упаковке |
| INVOICEUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| UNITPRICE | М | Число десятичное | Цена за единицу (без НДС) |
| ADVICEPRICE | O | Число десятичное | Рекомендованная цена (государством) |
| GROSSPRICE | O | Число десятичное | Цена за единицу с НДС |
| GROSSAMOUNT | O | Число десятичное | Сумма с НДС |
| AMOUNT | М | Число десятичное | Сумма товара (без НДС) |
| COUNTRYORIGIN | О | Строка (2) | Страна производитель |
| CUSTOMSTARIFFNUMBER | О | Строка (35) | Номер государственной таможенной декларации (ГТД) |
| CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ГТД |
| FOREIGNTRADECODE | О | Строка (35) | Код товара по УКТВЭД11 (для Украины) |
| DESCRIPTION | О | Строка (70) | Описание продукта |
| AMOUNTTYPE | М | Число (3) | Служебное поле |
| TAX | Логистика (начало блока) | ||
| FUNCTION | М | Число (1) | 5 — таможенная пошлина, 6 — денежный сбор, 7 — налог |
| TAXTYPECODE | М | Строка (3) | Код налога (НДС) |
| TAXRATE | М | Число (3) | Ставка налога (НДС, %) |
| TAXAMOUNT | М | Число десятичное | НДС |
| CATEGORY | М | Строка (1) | S — стандартная, А — смешанная, Z — нулевой сбор |
| TAX | Логистика (окончание блока) | ||
| PRODUCTIONCODE | Строка (16) | Код алкогольной продукции | |
| BOTTLING | Партия розлива (начало блока) | ||
| BOTTLINGNUMBER | Число (2) | Номер партии розлива | |
| BOTTLINGDATE | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата партии розлива | |
| BOTTLING | Партия розлива (окончание блока) | ||
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| INVOICE | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Корректировка счета (KORINVOICE)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| INVOICE | Начало документа | ||
| DOCUMENTNAME | М | Строка (16) | Название документа (380 — Счет) |
| NUMBER | М | Строка (16) | Номер счета |
| DATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата создания счета |
| INVOICENUMBER | |||
| INVOICEDATE | |||
| DELIVERYDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поставки |
| DELIVERYTIME | O | Время (чч:мм) | Время поставки |
| CURRENCY | М | Строка (3) | Код валюты |
| ORDERNUMBER | М | Строка (50) | Номер заказа |
| ORDERDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| DELIVERYNOTENUMBER | М | Строка (16) | Номер накладной |
| DELIVERYNOTEDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата накладной |
| RECADVNUMBER | O | Строка (16) | Номер ув. о приеме |
| RECADVDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. о приеме |
| REFERENCEINVOICENUMBER | O | Строка (15) | Номер счета |
| REFERENCEINVOICEDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата счета |
| GOODSTOTALAMOUNT | М | Число десятичное | Всего без НДС |
| POSITIONSAMOUNT | М | Число десятичное | Всего по позициям |
| VATSUM | М | Число десятичное | Сумма НДС |
| INVOICETOTALAMOUNT | М | Число десятичное | Сумма по счету |
| TAXABLEAMOUNT | М | Число десятичное | База налогообложения |
| DISCOUNTAMOUNT | О | Число положительное | Сумма скидки |
| CONDITIONSAMOUNT | О | Число положительное | Согласованная сумма оплаты |
| FREIGHTCHARGE | О | Число положительное | Плата за перевозку груза |
| PAYMENTORDERNUMBER | О | Строка (35) | Номер платежно-расчетного документа или зеленой марки |
| FISCALNUMBER | О | Строка (35) | ИНН |
| REGISTRATIONNUMBER | О | Строка (35) | ЕДРПОУ |
| VATNUMBER | О | Строка (16) | Номер свид. НДС |
| CAMPAIGNNUMBER | О | Строка (16) | Номер договора на поставку |
| MANAGER | О | Строка (35) | Имя менеджера |
| ACCOUNTING | О | Строка (35) | Имя главного бухгалтера |
| VAT | М | Число положительное | Ставка НДС, % |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| SUPPLIER | М | Число (13) | GLN поставщика |
| SUPPLIERNAME | O | Строка (70) | Имя поставщика |
| SUPPLIERADRESS | O | Строка (70) | Адрес поставщика |
| SUPPLIERCITY | O | Строка (70) | Город поставщика |
| SUPPLIERZIP | O | Строка (35) | Индекс поставщика |
| BUYER | М | Число (13) | GLN покупателя |
| BUYERID | |||
| BUYERNAME | O | Строка (35) | Имя покупателя |
| BUYERADRESS | O | Строка (35) | Адрес покупателя |
| BUYERCITY | O | Строка (35) | Город покупателя |
| BUYERZIP | O | Число положительное | Индекс покупателя |
| BUYERINN | O | Число положительное | ИНН покупателя |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN места доставки |
| CONSEGNOR | О | Число (13) | GLN грузоотправителя |
| INVOICEPARTNER | O | Число (13) | GLN плательщика |
| INVOICEPARTNERINN | O | Число положительное | ИНН плательщика |
| FINALRECIPIENT | O | Число (13) | GLN конечного консигнатора |
| ORDERPARTNER | O | Число (13) | GLN заказчика |
| CONSEGNOR | О | Число (13) | GLN грузоотправителя |
| CONSEGNORNAME | O | Строка (35) | Имя грузоотправителя |
| CONSEGNORADRESS | O | Строка (35) | Адрес грузоотправителя |
| CONSEGNORCITY | O | Строка (35) | Город грузоотправителя |
| CONSEGNORZIP | O | Число положительное | Индекс грузоотправителя |
| CONSIGNEE | О11 | Число (13) | GLN грузополучателя |
| CONSIGNEENAME | O | Строка (35) | Имя грузополучателя |
| CONSIGNEEADRESS | O | Строка (35) | Адрес грузополучателя |
| CONSIGNEECITY | O | Строка (35) | Город грузополучателя |
| CONSIGNEEZIP | O | Число положительное | Индекс грузополучателя |
| CONSIGNEEINN | O | Число положительное | ИНН грузополучателя |
| SENDER | М | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| RECIPIENT | М | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| EDIINTERCHANGEID | O | Строка (70) | Номер транзакции |
| BANKNAME | O | Строка (70) | Наименование банка |
| BANKMFONUMBER | О | Число (6) | МФО банка |
| BANKACCOUNT | Строка (35) | Номер р/с | |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | М | Число *1, 100+ | Номер позиции. |
| PRODUCT | М | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| PRODUCTIDSUPPLIER | О | Строка (16) | Артикул в БД поставщика |
| PRODUCTIDBUYER | О | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| BUYERPARTNUMBER | О | Строка (16) | Внутренний системный номер артикула в БД покупателя |
| PRODINN | O | Число положительное | ИНН производителя/импортера |
| INVOICEDQUANTITY | М | Число положительное | Количество по счету |
| QUANTITYOFCUINTU | O | Число положительное | Количество в упаковке |
| INVOICEDQUANTITYBEFORE | |||
| INVOICEDQUANTITYAFTER | |||
| INVOICEUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| UNITPRICEBEFORE | |||
| UNITPRICEAFTER | |||
| UNITPRICE | М | Число десятичное | Цена за единицу (без НДС) |
| ADVICEPRICE | O | Число десятичное | Рекомендованная цена (государством) |
| GROSSPRICE | O | Число десятичное | Цена за единицу с НДС |
| GROSSAMOUNT | O | Число десятичное | Сумма с НДС |
| AMOUNT | М | Число десятичное | Сумма товара (без НДС) |
| AMOUNTBEFORE | |||
| AMOUNTAFTER | |||
| AMOUNTWITHVAT | О | Число десятичное | Сумма товара (с НДС) |
| AMOUNTWITHVATBEFORE | |||
| AMOUNTWITHVATAFTER | |||
| COUNTRYORIGIN | О | Строка (2) | Страна производитель |
| CUSTOMSTARIFFNUMBER | О | Строка (35) | Номер государственной таможенной декларации (ГТД) |
| CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ГТД |
| FOREIGNTRADECODE | О | Строка (35) | Код товара по УКТВЭД11 (для Украины) |
| DESCRIPTION | О | Строка (70) | Описание продукта |
| AMOUNTTYPE | М | Число (3) | Служебное поле |
| TAX | Налоги (начало блока) | ||
| FUNCTION | М | Число (1) | 5 — таможенная пошлина, 6 — денежный сбор, 7 — налог |
| TAXTYPECODE | М | Строка (3) | Код налога (НДС) |
| TAXRATE | М | Число (3) | Ставка налога (НДС, %) |
| TAXAMOUNT | М | Число десятичное | НДС |
| TAXAMOUNTBEFORE | |||
| TAXAMOUNTAFTER | |||
| CATEGORY | М | Строка (1) | S — стандартная, А — смешанная, Z — нулевой сбор |
| TAX | Налоги (окончание блока) | ||
| PRODUCTIONCODE | Строка (16) | Код алкогольной продукции | |
| BOTTLING | Партия розлива (начало блока) | ||
| BOTTLINGNUMBER | Число (2) | Номер партии розлива | |
| BOTTLINGDATE | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата партии розлива | |
| BOTTLING | Партия розлива (окончание блока) | ||
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| INVOICE | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Коммерческий документ (COMDOC)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ТипСхеми | О | 0 чи 1 | 0 - стандартна схема (з попереднім узгодженням); 1 - нестандартна схема (без попереднього узгодження) |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений 030 => Претензія |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ПричинаАнулювання | Причина, з якої документ анулюється (вважається недійсним) | ||
| ДатаАнулювання | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата, з якої документ анулюється (вважається недійсним) | |
| НомерЗамовлення | О | Строка (20) | Номер замовлення за документом |
| ПроцентШтрафу | О | Відсоток штрафу | |
| ДатаЗамовлення | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата здійснення замовлення |
| НомерДоговоруПоставки | О | Номер договору, за яким здійснюється поставка | |
| ДатаДоговоруПоставки | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата договору, за яким здійснюється поставка |
| ПлановаДатаДоставки | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Планова дата доставки | |
| МісцеСкладання | Місце складання документу | ||
| НомерТовУзгодження | О | Строка (16) | Номер товарного узгодження |
| ДатаТовУзгодження | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата товарного узгодження |
| НомерКонтракту | О | Строка (16) | Номер контракту |
| ДатаКонтракту | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата контракту |
| ТермінДії | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку) |
| Початок | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата початку дії документу |
| Кінець | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата закінчення терміну дії документу |
| ТермінДії | Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку) | ||
| ТермінПідпису | О | Термін, у межах якого можна підписати документ (початок блоку) | |
| Початок | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата початку терміну дії підписання | |
| Кінець | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата закінчення терміну дії підписання | |
| ТермінПідпису | Термін, у межах якого можна підписати документ (завершення блоку) | ||
| ПеріодНаданняПослуг | Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку) | ||
| Початок | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата початку періоду, на час якого надаються послуги |
| Кінець | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги |
| ПеріодНаданняПослуг | Термін, на період якого надаються послуги (завершення блоку) | ||
| МісцеСкладання | О | Строка (100) | Місце укладання документу |
| Коментар | О | Строка (50) | Максимальна кількість тегів – 10. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| ДокПідстава | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 | Документ-підстава (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (30) | Номер документу-підстави |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений; 030 => Претензія |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| ДокументЩоАнулюється | Документ, що аннулюється (початок блоку) | ||
| НомерДокументу | М | Строка (20) | Номер документу, що анулюється |
| ТипДокументу | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений | ||
| КодТипуДокументу | «001» … «028» | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений; 030 => Претензія | |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата документу, що анулюється |
| ДокументЩоАнулюється | Документ, що аннулюється (завершення блоку) | ||
| Відхилив | До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (початок блоку) | ||
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | Блок індивідуального податкового номера | ||
| СвідоцтвоПДВ | О | Integer (10) | Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
| МФО | О | Строка | МФО банку |
| Телефон | О | Строка (20) | Телефон контрагента |
| ІПН | Блок індивідуального податкового номера | ||
| Відхилив | До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| СвідоцтвоПДВ | О | Integer (10) | Свідоцтво ПДВ контрагента |
| МФО | О | Integer (6) | МФО банку контрагента |
| ПоточРах | О | Строка | Поточний рахунок контрагента |
| Банк | Банк контрагента | ||
| Телефон | О | Строка (20) | Телефон |
| GUID | О | Строка (36) | Глобальний унікальний ідентифікатор (GUID) контрагента |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| ВОсобіДиректора | Директор | ||
| ЮрАдреса | О | Юридична адреса контрагента (початок блоку) | |
| Індекс | М | Integer (5) | Індекс |
| Область | О | Строка (50) | Область |
| Місто | М | Строка (50) | Місто |
| Вулиця | М | Строка (50) | Вулиця |
| ЮрАдреса | Юридична адреса контрагента (завершення блоку) | ||
| ФактАдреса | О | Фактична адреса контрагента (початок блоку) | |
| Індекс | М | Integer (5) | Індекс |
| Область | О | Строка (50) | Область |
| Місто | М | Строка (50) | Місто |
| Вулиця | М | Строка (50) | Вулиця |
| ФактАдреса | Фактична адреса контрагента (завершення блоку) | ||
| ПоштАдреса | О | Поштова адреса контрагента (початок блоку) | |
| Індекс | М | Integer (5) | Індекс |
| Область | О | Строка (50) | Область |
| Місто | М | Строка (50) | Місто |
| Вулиця | М | Строка (50) | Вулиця |
| ПоштАдреса | Поштова адреса контрагента (завершення блоку) | ||
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Параметри | О | Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації | |
| Параметр | O | Строка (50) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| Параметри | О | Параметри (завершення блоку) | |
| Текст | O | Строка | Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]> |
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Штрихкод | О | Integer (13) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| АртикулПокупця | О | Строка (10) | Артикул покупця |
| АртикулПродавця | О | Строка (10) | Артикул продавця |
| КодУКТЗЕД | О | Integer (10) | Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| ЗаявленаКількість | О | Decimal (#.00) | Заявлена кількість товарних позицій |
| ПрийнятаКількість | О | Decimal (#.00) | Прийнята кількість товарних позицій |
| ПунктНавантаженняАдреса | М | Строка (200) | Адреса навантаження Для COMDOC 018 «ПунктНавантаженняАдреса» і «ПунктРозвантаженняАдреса» заповнюється в одній клітинці через дефіс |
| ПунктРозвантаженняАдреса | М | Строка (200) | Адреса розвантаження Для COMDOC 018 «ПунктНавантаженняАдреса» і «ПунктРозвантаженняАдреса» заповнюється в одній клітинці через дефіс |
| ТЗНомерАвто | М | Строка (10) | Державний номер автомобіля |
| ТЗНомерПричіп | О | Строка (10) | Державний номер причепа |
| НомерТТН | М | Строка (20) | Номер товарно-транспортної накладної |
| ДатаТТН | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата товарно-транспортної накладної |
| МасаБрутто | М | Decimal (#.00) | Вага товару |
| ДовжинаВантажу | О | Decimal (#.00) | Довжина вантажу |
| ОбємВантажу | О | Decimal (#.00) | Об’єм вантажу |
| КількістьМісць | О | Decimal (#.00) | Кількість вантажних місць, палет |
| СтрокТранспортування | О | Decimal (#.00) | Термін доставки, днів |
| Примітка | О | Строка (200) | Примітка |
| МісцеПроведенняРоботи | О | Місце проведення роботи | |
| КількістьОдВЯщику | О | Кількість одиниць в ящику (шт/кг) | |
| ФактичнаКількістьЯщиків | О | Фактична кількість ящиків | |
| КількістьПоНакладній | О | Кількість по накладній | |
| ПоставляємаКількість | О | Кількість доставлених одиниць | |
| ОдиницяВиміру | О | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
| БазоваЦіна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Ціна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю з ПДВ |
| ЦінаФакт | Фактична ціна | ||
| ЦінаПостачальника | Ціна постачальника | ||
| ЦінаПоДокументу | Ціна по документу | ||
| СумаНакладна | По накладній | ||
| СумаПрийнято | Прийнята сума | ||
| Номер | О | Номер | |
| Дата | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата |
| НакладнаНомер | Номер накладної | ||
| НомерЗамовлення | О | Строка (20) | Номер замовлення |
| ШтрихкодТрансУпаковкиSSCC | О | Число (14, 18) | Штрихкод транспортной упаковки SSCC |
| МаршрутВідправлено | Пункт відправлення товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут») | ||
| МаршрутОтримано | Пункт отримання товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут») | ||
| Кількість | М | Decimal (#.00) | Кількість одиниць товару |
| Вага | О | Вага | |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума вартості товару |
| СумаСтрахування | О | Сума страхування | |
| Платник | О | ПІБ платника | |
| Відправник | О | ПІБ відправника | |
| Отримувач | О | ПІБ отримувача | |
| АдресаДоставки | О | Адреса доставки | |
| ЗонаДоставки | О | Зона доставки | |
| КількістьПромо | О | Кількість товарів промо | |
| СтавкаПДВ | Ставка податку на додану вартість | ||
| Текст | О | Строка (100) | Додаткова інформація |
| ІД | Ідентифікатори позиції (початок блоку) | ||
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Штрихкод | О | Integer (13) | Штрихкод |
| ІД | Ідентифікатори позиції (завершення блоку) | ||
| АртикулПокупця | О | Строка (10) | Артикул покупця |
| АртикулПродавця | О | Строка (10) | Артикул продавця |
| КодУКТЗЕД | Код товару згідно з УКТ ЗЕД | ||
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| МісцеПроведенняРоботи | Місце проведення роботи | ||
| ЗаявленаКількість | О | Decimal (#.00) | Заявлена кількість товарних позицій |
| ПрийнятаКількість | О | Decimal (#.00) | Прийнята кількість товарних позицій |
| БазоваЦіна | Базова ціна | ||
| Ціна | Ціна | ||
| ВсьогоПоРядку | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Загальна сума по рядку (початок блоку) |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| СумаПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| СумаЗнижки | Сума знижки | ||
| ПроцентЗнижки | О | Integer (10) | Процент знижки |
| ДатаПродажу | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата продажу |
| ФактЦенаПродажи | Фактична ціна продажу | ||
| ФактЦенаВозвПокуп | Фактична ціна повернення покупки | ||
| ФактЦенаВозвКомис | Фактична комісія при поверненні | ||
| СумКомитенту | Сума комітенту | ||
| СумаВинагороди | Сума винагороди | ||
| СумаНестач | Decimal (#.00) | Сума недостачі | |
| СумаШтрафу | Decimal (#.00) | Сума штрафу | |
| Вага | Вага | ||
| ВсьогоПоРядку | Загальна сума по рядку (завершення блоку) | ||
| СумаПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ |
| Надлишки | О | Надлишки (початок блоку) | |
| Кількісні | М | Decimal (#.00) | Кількісні надлишки |
| Цінові | М | Decimal (#.00) | Цінові надлишки |
| Надлишки | Надлишки (завершення блоку) | ||
| Нестачі | О | Нестачі (початок блоку) | |
| Кількісні | М | Decimal (#.00) | Кількісні нестачі |
| Цінові | М | Decimal (#.00) | Цінові нестачі |
| Нестачі | Нестачі (завершення блоку) | ||
| ДоПовернення | Повернення (початок блоку) | ||
| Кількість | М | Decimal (#.00) | Кількість товарних одиниць до повернення |
| ОдиницяВиміру | О | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
| ДоПовернення | Повернення (завершення блоку) | ||
| Взаєморозрахунки | Взаєморозрахунки (початок блоку) | ||
| ДатаОперації | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата операції | |
| Дебет | Дебет | ||
| Кредит | Кредит | ||
| Взаєморозрахунки | Взаєморозрахунки (завершення блоку) | ||
| ЦінаРегулярна | Регулярна ціна (початок блоку) | ||
| ЦінаБезПДВ | Ціна без ПДВ | ||
| ЦінаЗПДВ | Ціна з ПДВ | ||
| ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ | Ціна зі знижкою без ПДВ | ||
| ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ | Ціна зі знижкою з ПДВ | ||
| ЦінаРегулярна | Регулярна ціна (завершення блоку) | ||
| СтараЦіна | Стара ціна (початок блоку) | ||
| ЦінаБезПДВ | Ціна без ПДВ | ||
| ЦінаЗПДВ | Ціна з ПДВ | ||
| ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ | Ціна зі знижкою без ПДВ | ||
| ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ | Ціна зі знижкою з ПДВ | ||
| СтараЦіна | Стара ціна (завершення блоку) | ||
| ПромоЦіна | Промо ціна (початок блоку) | ||
| ЦінаБезПДВ | Ціна без ПДВ | ||
| ЦінаЗПДВ | Ціна з ПДВ | ||
| ПромоЦіна | Промо ціна (завершення блоку) | ||
| ВсьогоПоДокументу | Підсумкові значення за документом (початок блоку) | ||
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ за всіма позиціями |
| ПДВ | Сума ПДВ за всіма позиціями | ||
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума за всіма позиціями |
| ВсьогоНадлишків | Всього надлишків за всіма позиціями | ||
| ВсьогоНестач | Всього нестач за всіма позиціями | ||
| Дебет | Сума дебету за всіма позиціями | ||
| Кредит | Сума кредиту за всіма позиціями | ||
| ВсьогоПоДокументу | Підсумкові значення за документом (завершення блоку) | ||
| НомерДокументу | М | Строка (20) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений; 030 => Претензія |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата документу |
| Індекс | М | Integer (5) | Індекс |
| Область | О | Строка (50) | Область |
| Місто | М | Строка (50) | Місто |
| Вулиця | М | Строка (50) | Вулиця |
| Текст | О | Строка (100) | Додаткова інформація |
| ОдиницяВиміру | О | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| Кількісні | Кількісні | ||
| Цінові | Цінові | ||
| Причина | O | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Причина для повернення (початок блоку) |
| Код | M | Integer (3) | Код причини повернення: 1-Зіпсований 2- Брак 3- Бій 4- Невідповідність ціни 5- Відсутність в замовленні 6- Недовіз 7- Без документів 8- Пересорт 9- Невідповідність штрих-коду 10- Відсутність в БД 11- Нетоварний вигляд 12- Бомбаж 13- Розвакуумація 14- Понад заказу 15- Невідповідність назви 16- Невідповідність грамовки 17- Відсутність сертифікатів 18- Відсутність терміну придатності 19- Відсутність ветеринарного свідоцтва 20- Відсутність акцизних марок 21- Відсутність інформаціі для покупців 22- Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах 23- Відсутність дати виготовлення 24- Відсутність кінцевого терміну реалізації 25- Надлишки 26- Малий термін 27- Протерміновано 28- Лог дані 29- Паллетизация |
| Опис | O | Строка (50) | Найменування причини повернення |
| Кількість | M | Decimal (#.00) | Кількість товарних одиниць до повернення |
| ОдиницяВиміру | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; | |
| НаСуму | O | Сумарна вартість товару до повернення | |
| Причина | Причина для повернення (завершення блоку) | ||
| ДоПовернення | О | Товар, що підлягає поверненню (початок блоку) | |
| Код | М | Integer (3) | Код причини повернення: 1-Зіпсований 2- Брак 3- Бій 4- Невідповідність ціни 5- Відсутність в замовленні 6- Недовіз 7- Без документів 8- Пересорт 9- Невідповідність штрих-коду 10- Відсутність в БД 11- Нетоварний вигляд 12- Бомбаж 13- Розвакуумація 14- Понад заказу 15- Невідповідність назви 16- Невідповідність грамовки 17- Відсутність сертифікатів 18- Відсутність терміну придатності 19- Відсутність ветеринарного свідоцтва 20- Відсутність акцизних марок 21- Відсутність інформаціі для покупців 22- Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах 23- Відсутність дати виготовлення 24- Відсутність кінцевого терміну реалізації 25- Надлишки 26- Малий термін 27- Протерміновано |
| Опис | О | Строка (50) | Найменування причини повернення |
| НаСуму | О | Сумарна вартість товару до повернення | |
| Кількість | М | Decimal (#.00) | Кількість товарних одиниць до повернення |
| ОдиницяВиміру | М | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
| ПричинаПовернення | О | Причина повернення товару (початок блоку) | |
| Код | М | Строка (3) | Код причини повернення. Допустимі значення: 12E - Товар повертається згідно умов договору |
| Опис | О | Строка (30) | Найменування причини повернення |
| ПричинаПовернення | Причина повернення товару (завершення блоку) | ||
| ДоПовернення | Товар, що підлягає поверненню (завершення блоку) | ||
| РозходженняПоРядку | Розходження (початок блоку) | ||
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ЦінаНеПрийнята | Ціна розходження | ||
| КількістьНеПрийнята | Кількість розходження | ||
| СумаНеПрийнята | Сума розходження | ||
| РозходженняПоРядку | Розходження (завершення блоку) | ||
| ЦінаПостачальника | Ціна постачальника | ||
| Текст | О | Строка (100) | Додаткова інформація |
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) | |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) | |
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Акт про виявлені недоліки (COMDOC_005)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| МісцеСкладання | Місце складання документу | ||
| ДокПідстава | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 | Документ-підстава (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (30) | Номер документу-підстави |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | Блок індивідуального податкового номера | ||
| СвідоцтвоПДВ | О | Integer (10) | Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Штрихкод | О | Integer (13) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| АртикулПокупця | О | Строка (10) | Артикул покупця |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| ПрийнятаКількість | О | Decimal (#.00) | Прийнята кількість товарних позицій |
| ОдиницяВиміру | О | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
| БазоваЦіна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Ціна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю з ПДВ |
| ВсьогоПоРядку | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Загальна сума по рядку (початок блоку) |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| СумаПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоРядку | Загальна сума по рядку (завершення блоку) | ||
| Причина | O | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Причина для повернення (початок блоку) |
| Код | M | Integer (3) | Код причини повернення: 1-Зіпсований 2- Брак 3- Бій 4- Невідповідність ціни 5- Відсутність в замовленні 6- Недовіз 7- Без документів 8- Пересорт 9- Невідповідність штрих-коду 10- Відсутність в БД 11- Нетоварний вигляд 12- Бомбаж 13- Розвакуумація 14- Понад заказу 15- Невідповідність назви 16- Невідповідність грамовки 17- Відсутність сертифікатів 18- Відсутність терміну придатності 19- Відсутність ветеринарного свідоцтва 20- Відсутність акцизних марок 21- Відсутність інформаціі для покупців 22- Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах 23- Відсутність дати виготовлення 24- Відсутність кінцевого терміну реалізації 25- Надлишки 26- Малий термін 27- Протерміновано 28- Лог дані 29- Паллетизация |
| Опис | O | Строка (50) | Найменування причини повернення |
| Кількість | M | Decimal (#.00) | Кількість товарних одиниць до повернення |
| ОдиницяВиміру | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; | |
| НаСуму | O | Сумарна вартість товару до повернення | |
| Причина | Причина для повернення (завершення блоку) | ||
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) | |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) | |
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Видаткова накладна (COMDOC_006)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| НомерЗамовлення | О | Строка (20) | Номер замовлення за документом |
| ДатаЗамовлення | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата здійснення замовлення |
| МісцеСкладання | Місце складання документу | ||
| ДокПідстава | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 | Документ-підстава (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (30) | Номер документу-підстави |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| Телефон | О | Строка (20) | Телефон |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Параметри | О | Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації | |
| Параметр | O | Строка (50) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| Параметри | О | Параметри (завершення блоку) | |
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Штрихкод | О | Integer (13) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| АртикулПокупця | О | Строка (10) | Артикул покупця |
| АртикулПродавця | О | Строка (10) | Артикул продавця |
| КодУКТЗЕД | О | Integer (10) | Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| ПрийнятаКількість | О | Decimal (#.00) | Прийнята кількість товарних позицій |
| ОдиницяВиміру | О | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
| БазоваЦіна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Ціна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю з ПДВ |
| ВсьогоПоРядку | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Загальна сума по рядку (початок блоку) |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| СумаПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоРядку | Загальна сума по рядку (завершення блоку) | ||
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) | |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) | |
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Прибуткова накладна (COMDOC_007)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| НомерЗамовлення | О | Строка (20) | Номер замовлення за документом |
| ДатаЗамовлення | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата здійснення замовлення |
| МісцеСкладання | Місце складання документу | ||
| ДокПідстава | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 | Документ-підстава (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (30) | Номер документу-підстави |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| СвідоцтвоПДВ | О | Integer (10) | Свідоцтво ПДВ контрагента |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Парамети | О | Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації | |
| Параметр | O | Строка (50) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| Парамети | О | Параметри (завершення блоку) | |
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Штрихкод | О | Integer (13) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| АртикулПокупця | О | Строка (10) | Артикул покупця |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| ПрийнятаКількість | О | Decimal (#.00) | Прийнята кількість товарних позицій |
| ОдиницяВиміру | О | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
| БазоваЦіна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Ціна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю з ПДВ |
| ВсьогоПоРядку | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Загальна сума по рядку (початок блоку) |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| СумаПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоРядку | Загальна сума по рядку (завершення блоку) | ||
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) | |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) | |
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Товарна специфікація (COMDOC_008)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипСхеми | О | 0 чи 1 | 0 - стандартна схема (з попереднім узгодженням); 1 - нестандартна схема (без попереднього узгодження) |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ТермінДії | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку) |
| Початок | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата початку дії документу |
| Кінець | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата закінчення терміну дії документу |
| ТермінДії | Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку) | ||
| НомерЗамовлення | О | Строка (20) | Номер замовлення за документом |
| ДатаЗамовлення | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата здійснення замовлення |
| МісцеСкладання | О | Строка (100) | Місце укладання документу |
| ДокПідстава | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 | Документ-підстава (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (30) | Номер документу-підстави |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| Телефон | О | Строка (20) | Телефон |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Параметри | О | Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації | |
| Параметр | O | Строка (50) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| Параметри | О | Параметри (завершення блоку) | |
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Штрихкод | О | Integer (13) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| АртикулПокупця | О | Строка (10) | Артикул покупця |
| АртикулПродавця | О | Строка (10) | Артикул продавця |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| ПрийнятаКількість | О | Decimal (#.00) | Прийнята кількість товарних позицій |
| ОдиницяВиміру | О | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
| ЦінаРегулярна | Регулярна ціна (початок блоку) | ||
| ЦінаБезПДВ | Ціна без ПДВ | ||
| ЦінаЗПДВ | Ціна з ПДВ | ||
| ЦінаРегулярна | Регулярна ціна (завершення блоку) | ||
| СтавкаПДВ | Ставка податку на додану вартість | ||
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Повідомлення про повернення (COMDOC_011)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| НомерЗамовлення | О | Строка (20) | Номер замовлення за документом |
| ДокПідстава | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 | Документ-підстава (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (30) | Номер документу-підстави |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| СвідоцтвоПДВ | О | Integer (10) | Свідоцтво ПДВ контрагента |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Параметри | О | Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації | |
| Параметр | O | Строка (50) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| Параметри | О | Параметри (завершення блоку) | |
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Штрихкод | О | Integer (13) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| АртикулПокупця | О | Строка (10) | Артикул покупця |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| ОдиницяВиміру | О | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
| БазоваЦіна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Ціна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю з ПДВ |
| ВсьогоПоРядку | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Загальна сума по рядку (початок блоку) |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| СумаПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоРядку | Загальна сума по рядку (завершення блоку) | ||
| ДоПовернення | Повернення (початок блоку) | ||
| Кількість | М | Decimal (#.00) | Кількість товарних одиниць до повернення |
| ДоПовернення | Повернення (завершення блоку) | ||
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) | |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) | |
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Накладна на повернення (COMDOC_012)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| НомерЗамовлення | О | Строка (20) | Номер замовлення за документом |
| ДокПідстава | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 | Документ-підстава (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (30) | Номер документу-підстави |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| СвідоцтвоПДВ | О | Integer (10) | Свідоцтво ПДВ контрагента |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Парамети | О | Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації | |
| Параметр | O | Строка (50) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| Парамети | О | Параметри (завершення блоку) | |
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Штрихкод | О | Integer (13) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| АртикулПокупця | О | Строка (10) | Артикул покупця |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| ОдиницяВиміру | О | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
| БазоваЦіна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Ціна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю з ПДВ |
| ВсьогоПоРядку | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Загальна сума по рядку (початок блоку) |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| СумаПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоРядку | Загальна сума по рядку (завершення блоку) | ||
| ДоПовернення | Повернення (початок блоку) | ||
| Кількість | М | Decimal (#.00) | Кількість товарних одиниць до повернення |
| ДоПовернення | Повернення (завершення блоку) | ||
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) | |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) | |
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Акт виконаних робіт (COMDOC_013)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| СвідоцтвоПДВ | О | Integer (10) | Свідоцтво ПДВ контрагента |
| МФО | О | Integer (6) | МФО банку контрагента |
| ПоточРах | О | Строка | Поточний рахунок контрагента |
| Телефон | О | Строка (20) | Телефон |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Парамети | О | Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації | |
| Параметр | O | Строка (50) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| Парамети | О | Параметри (завершення блоку) | |
| Текст | O | Строка | Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]> |
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| ПрийнятаКількість | О | Decimal (#.00) | Прийнята кількість товарних позицій |
| ОдиницяВиміру | О | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
| БазоваЦіна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Ціна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю з ПДВ |
| ВсьогоПоРядку | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Загальна сума по рядку (початок блоку) |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| СумаПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоРядку | Загальна сума по рядку (завершення блоку) | ||
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) | |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) | |
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Рахунок-фактура (COMDOC_016)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| МісцеСкладання | Місце складання документу | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | О | Integer (10) | Індивідуальний податковий номер |
| СвідоцтвоПДВ | О | Integer (10) | Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
| МФО | О | Строка | МФО банку |
| Телефон | О | Строка (20) | Телефон контрагента |
| ПоточРах | О | Строка | Поточний рахунок контрагента |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Парамети | О | Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації | |
| Параметр | O | Строка (50) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| Парамети | О | Параметри (завершення блоку) | |
| Текст | О | Строка (100) | Додаткова інформація |
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| ПрийнятаКількість | О | Decimal (#.00) | Прийнята кількість товарних позицій |
| ОдиницяВиміру | О | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
| БазоваЦіна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Ціна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю з ПДВ |
| ВсьогоПоРядку | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Загальна сума по рядку (початок блоку) |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| СумаПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоРядку | Загальна сума по рядку (завершення блоку) | ||
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) | |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) | |
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Акт накладних послуг (COMDOC_018)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| СвідоцтвоПДВ | О | Integer (10) | Свідоцтво ПДВ контрагента |
| МФО | О | Integer (6) | МФО банку контрагента |
| ПоточРах | О | Строка | Поточний рахунок контрагента |
| Телефон | О | Строка (20) | Телефон |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Парамети | О | Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації | |
| Параметр | O | Строка (50) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| Парамети | О | Параметри (завершення блоку) | |
| Текст | O | Строка | Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]> |
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| ПрийнятаКількість | О | Decimal (#.00) | Прийнята кількість товарних позицій |
| ОдиницяВиміру | О | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
| БазоваЦіна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Ціна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю з ПДВ |
| ВсьогоПоРядку | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Загальна сума по рядку (початок блоку) |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| СумаПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоРядку | Загальна сума по рядку (завершення блоку) | ||
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) | |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) | |
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Повідомлення про відмову від підписання документу (COMDOC_021)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДокПідстава | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 | Документ-підстава (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (30) | Номер документу-підстави |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Відхилив | До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (початок блоку) | ||
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | О | Integer (10) | Індивідуальний податковий номер |
| МФО | О | Строка | МФО банку |
| Телефон | О | Строка (20) | Телефон контрагента |
| Відхилив | До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | О | Integer (10) | Індивідуальний податковий номер |
| СвідоцтвоПДВ | О | Integer (10) | Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Текст | О | Строка (100) | Додаткова інформація |
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Накладна на переміщення (COMDOC_022)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 | Документ-підстава (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (30) | Номер документу-підстави |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| МФО | О | Строка | МФО банку |
| ПоточРах | О | Строка | Поточний рахунок контрагента |
| Банк | Банк контрагента | ||
| Телефон | О | Строка (20) | Телефон контрагента |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Специфікація послуг перевізника (COMDOC_023)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 | Документ-підстава (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (30) | Номер документу-підстави |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| МФО | О | Integer (6) | МФО банку контрагента |
| ПоточРах | О | Строка | Поточний рахунок контрагента |
| Телефон | О | Строка (20) | Телефон |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| Номер | О | Номер | |
| Дата | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата |
| МаршрутВідправлено | Пункт відправлення товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут») | ||
| МаршрутОтримано | Пункт отримання товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут») | ||
| Кількість | М | Decimal (#.00) | Кількість одиниць товару |
| Вага | О | Вага | |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума вартості товару |
| СумаСтрахування | О | Сума страхування | |
| Платник | О | ПІБ платника | |
| Відправник | О | ПІБ відправника | |
| Отримувач | О | ПІБ отримувача | |
| АдресаДоставки | О | Адреса доставки | |
| ЗонаДоставки | О | Зона доставки | |
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) | |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) | |
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Звіт комітенту по еквайрингу (COMDOC_024)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| МісцеСкладання | Місце складання документу | ||
| ДокПідстава | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 | Документ-підстава (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (30) | Номер документу-підстави |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| МФО | О | Integer (6) | МФО банку контрагента |
| ПоточРах | О | Строка | Поточний рахунок контрагента |
| Телефон | О | Строка (20) | Телефон |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Рахунок по еквайрингу (COMDOC_025)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ТермінДії | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку) |
| Початок | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата початку дії документу |
| Кінець | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата закінчення терміну дії документу |
| ТермінДії | Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку) | ||
| МісцеСкладання | О | Строка (100) | Місце укладання документу |
| ДокПідстава | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 | Документ-підстава (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (30) | Номер документу-підстави |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| МФО | О | Integer (6) | МФО банку контрагента |
| ПоточРах | О | Строка | Поточний рахунок контрагента |
| Телефон | О | Строка (20) | Телефон |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| ЮрАдреса | О | Юридична адреса контрагента (початок блоку) | |
| Індекс | М | Integer (5) | Індекс |
| Область | О | Строка (50) | Область |
| Місто | М | Строка (50) | Місто |
| Вулиця | М | Строка (50) | Вулиця |
| ЮрАдреса | Юридична адреса контрагента (завершення блоку) | ||
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Параметри | О | Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації | |
| Параметр | O | Строка (50) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| Параметри | О | Параметри (завершення блоку) | |
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| ПрийнятаКількість | О | Decimal (#.00) | Прийнята кількість товарних позицій |
| ОдиницяВиміру | О | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
| БазоваЦіна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Ціна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю з ПДВ |
| ВсьогоПоРядку | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Загальна сума по рядку (початок блоку) |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| СумаПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоРядку | Загальна сума по рядку (завершення блоку) | ||
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) | |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) | |
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Зведена специфікація послуг (COMDOC_026)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 | Документ-підстава (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (30) | Номер документу-підстави |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| МФО | О | Integer (6) | МФО банку контрагента |
| ПоточРах | О | Строка | Поточний рахунок контрагента |
| Телефон | О | Строка (20) | Телефон |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Штрихкод | О | Integer (13) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| КодУКТЗЕД | О | Integer (10) | Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| ПрийнятаКількість | О | Decimal (#.00) | Прийнята кількість товарних позицій |
| ОдиницяВиміру | О | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
| БазоваЦіна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Ціна | О | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю з ПДВ |
| ВсьогоПоРядку | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Загальна сума по рядку (початок блоку) |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| СумаПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоРядку | Загальна сума по рядку (завершення блоку) | ||
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) | |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| ПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| Сума | О | Decimal (#.00) | Сума |
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) | |
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Товарна накладна (COMDOC_027)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ПлановаДатаДоставки | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Планова дата доставки | |
| МісцеСкладання | Місце складання документу | ||
| ДокПідстава | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 | Документ-підстава (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (30) | Номер документу-підстави |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| Телефон | О | Строка (20) | Телефон |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Параметри | О | Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації | |
| Параметр | O | Строка (50) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| Параметри | О | Параметри (завершення блоку) | |
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| АртикулПокупця | О | Строка (10) | Артикул покупця |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| НакладнаНомер | Номер накладної | ||
| НомерЗамовлення | О | Строка (20) | Номер замовлення |
| ШтрихкодТрансУпаковкиSSCC | О | Число (14, 18) | Штрихкод транспортной упаковки SSCC |
| ЗаявленаКількість | О | Decimal (#.00) | Заявлена кількість товарних позицій |
| КількістьОдВЯщику | О | Кількість одиниць в ящику (шт/кг) | |
| ФактичнаКількістьЯщиків | О | Фактична кількість ящиків | |
| ПоставляємаКількість | О | Кількість доставлених одиниць | |
| ОдиницяВиміру | О | Строка (10) | Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
| ВсьогоПоРядку | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Загальна сума по рядку (початок блоку) |
| Вага | Вага | ||
| ВсьогоПоРядку | Загальна сума по рядку (завершення блоку) | ||
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ЕлектроннийДокумент | О | Завершення документу |
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування (COMDOC_028)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 | Документ-підстава (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (30) | Номер документу-підстави |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| СвідоцтвоПДВ | О | Integer (10) | Свідоцтво ПДВ контрагента |
| МФО | О | Integer (6) | МФО банку контрагента |
| ПоточРах | О | Строка | Поточний рахунок контрагента |
| Телефон | О | Строка (20) | Телефон |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| ЮрАдреса | О | Юридична адреса контрагента (початок блоку) | |
| Індекс | М | Integer (5) | Індекс |
| Область | О | Строка (50) | Область |
| Місто | М | Строка (50) | Місто |
| Вулиця | М | Строка (50) | Вулиця |
| ЮрАдреса | Юридична адреса контрагента (завершення блоку) | ||
| ФактАдреса | О | Фактична адреса контрагента (початок блоку) | |
| Індекс | М | Integer (5) | Індекс |
| Область | О | Строка (50) | Область |
| Місто | М | Строка (50) | Місто |
| Вулиця | М | Строка (50) | Вулиця |
| ФактАдреса | Фактична адреса контрагента (завершення блоку) | ||
| ПоштАдреса | О | Поштова адреса контрагента (початок блоку) | |
| Індекс | М | Integer (5) | Індекс |
| Область | О | Строка (50) | Область |
| Місто | М | Строка (50) | Місто |
| Вулиця | М | Строка (50) | Вулиця |
| ПоштАдреса | Поштова адреса контрагента (завершення блоку) | ||
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Параметри | О | Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації | |
| Параметр | O | Строка (50) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| Параметри | О | Параметри (завершення блоку) | |
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| МасаБрутто | М | Decimal (#.00) | Вага товару |
| ДовжинаВантажу | О | Decimal (#.00) | Довжина вантажу |
| ОбємВантажу | О | Decimal (#.00) | Об’єм вантажу |
| КількістьМісць | О | Decimal (#.00) | Кількість вантажних місць, палет |
| СтрокТранспортування | О | Decimal (#.00) | Термін доставки, днів |
| Примітка | О | Строка (200) | Примітка |
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ЕлектроннийДокумент | Завершення документу |
Акт звірки взаєморозрахунків зведений (COMDOC_029)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ПеріодНаданняПослуг | Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку) | ||
| Початок | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата початку періоду, на час якого надаються послуги |
| Кінець | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги |
| ПеріодНаданняПослуг | Термін, на період якого надаються послуги (завершення блоку) | ||
| МісцеСкладання | О | Строка (100) | Місце укладання документу |
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| СвідоцтвоПДВ | О | Integer (10) | Свідоцтво ПДВ контрагента |
| МФО | О | Integer (6) | МФО банку контрагента |
| ПоточРах | О | Строка | Поточний рахунок контрагента |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Параметри | О | Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації | |
| Параметр | O | Строка (50) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| Параметри | О | Параметри (завершення блоку) | |
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| Номер | О | Номер | |
| Дата | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата |
| Текст | О | Строка (100) | Додаткова інформація |
| Взаєморозрахунки | Взаєморозрахунки (початок блоку) | ||
| ДатаОперації | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата операції | |
| Кредит | Кредит | ||
| Взаєморозрахунки | Взаєморозрахунки (завершення блоку) | ||
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ЕлектроннийДокумент | Завершення документу |
Претензія (COMDOC_030)¶
| Назва поля | Тип | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| ЕлектроннийДокумент | М | Початок документу | |
| Заголовок | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (16) | Номер документу |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» … «028» | Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ПеріодНаданняПослуг | Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку) | ||
| Початок | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата початку періоду, на час якого надаються послуги |
| Кінець | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги |
| ПеріодНаданняПослуг | Термін, на період якого надаються послуги (завершення блоку) | ||
| МісцеСкладання | О | Строка (100) | Місце укладання документу |
| ДокПідстава | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 | Документ-підстава (початок блоку) |
| НомерДокументу | М | Строка (30) | Номер документу-підстави |
| ТипДокументу | М | Строка (50) | Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| КодТипуДокументу | М | «001» / «002» … | Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
| ДатаДокументу | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| ДокПідстава | Документ-підстава (завершення блоку) | ||
| Заголовок | Заголовок (завершення блоку) | ||
| Сторони | M | Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| Контрагент | М | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| СтатусКонтрагента | М | Строка (30) | Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
| ВидОсоби | М | Строка (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| НазваКонтрагента | М | Строка (50) | Назва контрагента |
| КодКонтрагента | М | Строка (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| ІПН | М | Строка (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| МФО | О | Integer (6) | МФО банку контрагента |
| ПоточРах | О | Строка | Поточний рахунок контрагента |
| Телефон | О | Строка (20) | Телефон |
| GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| Контрагент | Контрагент (завершення блоку) | ||
| Сторони | Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) | ||
| Параметри | О | Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації | |
| Параметр | O | Строка (50) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| Параметри | О | Параметри (завершення блоку) | |
| Таблиця | О | Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| НомПоз | М | Integer (3) | Номер позиції |
| Найменування | М | Строка (50) | Найменування товарної позиції |
| Дата | О | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата |
| НомерЗамовлення | О | Строка (20) | Номер замовлення |
| ПроцентШтрафу | О | Відсоток штрафу | |
| ВсьогоПоРядку | О | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Загальна сума по рядку (початок блоку) |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| СумаНестач | Decimal (#.00) | Сума недостачі | |
| СумаШтрафу | Decimal (#.00) | Сума штрафу | |
| ВсьогоПоРядку | Загальна сума по рядку (завершення блоку) | ||
| Рядок | Рядок (завершення блоку) | ||
| Таблиця | Таблиця (завершення блоку) | ||
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) | |
| СумаБезПДВ | О | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| ВсьогоПоДокументу | О | Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) | |
| ЕлектроннийДокумент | Завершення документу |
Податкова накладна (DECLAR)¶
Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (DECLARHEAD) за таким принципом:
- позиції з 1 по 4 включно містять код ДПІ отримувача, до якої подається оригінал або копія документа (4 символа), який складається з коду області, на території якої розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_REG, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_RAJ, доповненого зліва нулем до 2 символів);
- позиції з 5 по 14 включно містять код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта) (значення елемента TIN, доповненого зліва нулями до 10 символів);
- позиції з 15 по 17 включно містять код документа (значення елемента C_DOC);
- позиції з 18 по 20 містять підтип документа (значення елемента C_DOC_SUB);
- позиції з 21 по 22 містять номер версії документа (значення елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів);
- позиція 23 містить ознаку стану документа (значення елемента C_DOC_STAN);
- позиції з 24 по 25 містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24…25 міститимуть значення 00;
- позиції з 26 по 32 містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26…32 міститимуть значення 0000001;
- позиція 33 містить числовий код типу звітного періоду (1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев’ять місяців, 5-рік) (значення елемента PERIOD_TYPE);
- позиції з 34 по 35 містять значення звітного місяця (значення елемента PERIOD_MONTH доповненого зліва нулем до 2 символів);
- позиції з 36 по 39 містять значення звітного року (значення елемента PERIOD_YEAR);
- позиції з 40 по 43 містять код податкової інспекції, до якої подається оригінал документа (значення елемента C_STI_ORIG, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40…43 будуть відповідати позиціям 1…4;
Файл має розширення xml., наприклад: 23010000223816J0100109100000000151220102301.xml
| Назва поля | Зміст | Коментар |
|---|---|---|
| DECLAR | Початок документу | |
| DECLARHEAD | Завершення основного блоку | |
| TIN | Код платника | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| C_DOC | Код документа | J12 – податкова накладна (юр. особа) F12 – податкова накладна (фіз. особа) |
| C_DOC_SUB | Підтип документа | Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів |
| C_DOC_VER | Номер версії | Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів |
| C_DOC_TYPE | № нового звітного документа | Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю |
| C_DOC_CNT | № однотипного документа в періоді | Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE 0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються |
| C_REG | Код області ДПІ отримувача | Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
| C_RAJ | Код адміністративного району ДПІ отримувача | Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
| PERIOD_MONTH | Звітній місяць | Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12) |
| PERIOD_TYPE | Тип звітного періоду | 1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев’ять місяців, 5-рік |
| PERIOD_YEAR | Звітний рік | Формат рррр |
| C_STI_ORIG | Код ДПІ, до якої подається оригінал документа | Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ |
| C_DOC_STAN | Стан документа | Приймає фіксовані значення: 1 - звітний документ; 2 - новий звітний документ;3 - уточнюючий документ |
| LINKED_DOCS | Перелік пов’язаних документів. Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий | Містить відповідний перелік документів: для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього; для додатка – посилання на основний документ; для квитанції – на документ, що квитується. Елемент DOC має обов’язкові атрибути : NUM - Номер пов’язаного документа в переліку TYPE - Тип зв’язку. Даний атрибут приймає фіксовані значення : 1 – посилання на додаток, 2 – посилання на основний документ, 3 – посилання на документ, що квитувався |
| D_FILL | Формат ддммрррр | Дата заповнення документа платником |
| SOFTWARE | Сигнатура програмного забезпечення | Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ |
| DECLARHEAD | Завершення основного блоку | |
| DECLARBODY | Початок змістового блоку | |
| R01G1 | Зведена податкова накладна | 1 – так, 0 – ні |
| R03G10S | Складена на операції, звільнені від оподаткування | Ставиться помітка «Без ПДВ» у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку № 1307) |
| HORIG1 | Позначка «Видається покупцю» | 1 – так, 0 – ні |
| HTYPR | Залишається у продавця (тип причини) | Зазначається тип причини: 01 - Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг; 02 - Постачання неплатнику податку; 03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку; 04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання; 05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку; 06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; 07 - Вивезення товарів за межі митної території України; 08 - Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; 11 - Складена за щоденними підсумками операцій. 12 - Постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця; 13 - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності; 14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента; 15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання; 17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються) |
| HFILL | Дата виписки податкової накладної | Формат ддммрррр |
| HNUM | Порядковый номер ПН | Ціле число |
| HNUM1 | Код діяльностi | Ціле число |
| HNAMESEL | Особа (платник податку) - продавець | Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця |
| HNAMEBUY | Особа (платник податку) - покупець | Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця |
| HKSEL | Індивідуальний податковий номер продавця | Ціле число |
| HNUM2 | Числовий номер філії | Ціле число |
| HTINSEL | Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта продавця | Ціле число, максимальна кількість знаків 10; заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
| HKBUY | Індивідуальний податковий номер покупця | Ціле число |
| HFBUY | Код філії покупця | Ціле число |
| HTINBUY | Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта покупця | Ціле число, максимальна кількість знаків 10; заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
| R04G11 | Загальна сума з ПДВ, що підлягає сплаті | R03G11+ R01G7 + R01G109 + R01G9 + R01G8 + R01G10 + R02G11 |
| R03G11 | Загальна сума податку на додану вартість | R03G7 + R03G109 |
| R03G7 | Сума ПДВ (основна ставка) | R01G7 * 20%. Тег R03G7 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 20% ставка, після чого значення округляється до 2-х знаків після коми |
| R03G109 | Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7% | R01G109 * 7%. Тег R03G109 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 7% ставка, після чого значення округляється до 2-х знаків після коми |
| R01G7 | Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20) | Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20% |
| R01G109 | Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7) | Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 7% |
| R01G8 | Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902) | Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 0% |
| R01G9 | Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901) | Загальна сума коштів, що підлягають сплаті, з урахуванням податку на додану вартість. Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 0% |
| R01G10 | Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903) | Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів операцій, звільнених від оподаткування |
| R02G11 | Ціна зворотної (заставної) тари | Зворотна (заставна) тара -загальна сума коштів. |
| RXXXXG3S | Найменування товару/послуги №1 | Номенклатура товарів/послуг продавця |
| RXXXXG3S | Найменування товару/послуги №2 | Номенклатура товарів/послуг продавця |
| …………………………………… | ||
| RXXXXG4 | Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №1 | Код товару згідно з УКТ ЗЕД |
| RXXXXG4 | Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №2 | Код товару згідно з УКТ ЗЕД |
| …………………………………… | ||
| RXXXXG4S | Одиниця виміру товару №1 | Умовне позначення одиниці виміру товару №1 |
| RXXXXG4S | Одиниця виміру товару №2 | Умовне позначення одиниці виміру товару №2 |
| RXXXXG105_2S | Код одиниці виміру товару/послуги | Для користувача доступний список одиниць виміру з довідника |
| …………………………………… | ||
| RXXXXG5 | Кількість товарів №1 | Кількість (об’єм, обсяг). В разі виписки податкової накладної на послуги, використовується тег: RXXXXG5S |
| RXXXXG5 | Кількість товарів №2 | |
| …………………………………… | ||
| RXXXXG6 | Ціна позиції №1 без урахування ПДВ | Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ |
| RXXXXG6 | Ціна позиції №2 без урахування ПДВ | |
| …………………………………… | ||
| RXXXXG008 | Ціле число | Код ставки |
| RXXXXG009 | Ціле число | Код пільги R003G10S |
| RXXXXG010 | Число з плаваючою точкою | Графа 10 = Графа 6 * Графа 7 |
| RXXXXG11_10 | Сума податку на додану вартість | Сума ПДВ для кожної позиції таблиці |
| HBOS | Прізвище особи, яка склала податкову накладну | Текст |
| HKBOS | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Ціле число |
| R003G10S | Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування. | Текст |
| DECLARBODY | Завершення змістового блоку | |
| DECLAR | Завершення документу |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Отчет о продажах (SLSRPT)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| SLSRPT | Начало документа | ||
| NUMBER | M | Строка (16) | Номер документа |
| DATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| CAMPAIGNNUMBER | O | Строка (35) | Номер продавца в учетной системе заказчика |
| TIME | О | Время (чч:мм) | Время составления документа |
| SALESPERIOD | Период продаж (начало блока) | ||
| FROMDATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата продаж с |
| FROMTIME | О | Время (чч:мм) | Время продаж с |
| TODATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата продаж по |
| TOTIME | О | Время (чч:мм) | Дата продаж по |
| SALESPERIOD | Период продаж (окончание блока) | ||
| SALESADMINISTRATOR | Контакты администратора (начало блока) | ||
| NAME | O | Строка (70) | Имя |
| TELEPHON | O | Строка (70) | Телефон |
| FAX | O | Строка (70) | Факс |
| O | Строка (70) | Электронная почта | |
| SALESADMINISTRATOR | Контакты администратора (окончание блока) | ||
| CURRENCY | M | Строка (3) | Код валюты |
| SLSRPTTOTALAMOUNT | О | Строка (70) | Всего без НДС |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
| SUPPLIER | M | Число (13) | GLN поставщика |
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя |
| PLACE | Логистика (начало блока) | ||
| PLACENUMBER | M | Число положительное | Номер места продажи |
| PLACE | M | Число (13) | GLN места продажи |
| VENDORCODE | О | Строка (35) | Код производителя |
| PARTNERCODE | О | Строка (35) | Код партнера |
| CUSTOMERNAME | О | Строка (70) | Имя покупателя |
| CUSTOMERCITY | О | Строка (35) | Город покупателя |
| COUNTRYCODE | О | Строка (2) | Двухзначный код страны |
| SENDERMAIL | О | Строка (70) | Электронная почта |
| CUSTOMERTOTALAMOUNT | О | Строка (70) | Всего без НДС |
| SALESPERIOD | Период продаж (начало блока) | ||
| FROMDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата продаж с |
| FROMTIME | O | Время (чч:мм) | Время продаж с |
| TODATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата продаж по |
| TOTIME | O | Время (чч:мм) | Дата продаж по |
| SALESPERIOD | Период продаж (окончание блока) | ||
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| PRODUCTNUMBER | M | Число положительное | Номер позиции |
| PRODUCT | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| PRODUCTIDSUPPLIER | O | Строка (35) | Артикул в БД поставщика |
| PRODUCTIDBUYER | O | Строка (35) | Артикул в БД покупателя |
| PRODUCTIDMDLS | O | Строка (35) | Артикул в БД склада |
| PRODUCTNAME | O | Строка (70) | Описание продукта |
| PRICELISTNUMBER | O | Строка (35) | Номер прайс-листа |
| AMOUNT | O | Число десятичное | Сумма проданного товара |
| PRICE | M | Число десятичное | Цена продукта |
| SOLDQUANTITY | M | Число положительное | Проданное кол-во |
| DEALCODE | |||
| INVOICENUMBER | O | Строка (16) | Номер счета |
| INVOICEDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата счета |
| SHIPMENTDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата отгрузки |
| RETURNEDQUANTITY | O | Число положительное | Возвращенное количество |
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| PLACE | Логистика (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| SLSRPT | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Отчет об инвентаризации (INVRPT)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| INVRPT | Начало документа | ||
| NUMBER | M | Строка (16) | Номер документа |
| DATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| CAMPAIGNNUMBER | O | Строка (70) | Номер договора на поставку |
| INVENTORYPERIOD | Период инвентаризации (начало блока) | ||
| FROMDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата с |
| FROMTIME | О | Время (чч:мм) | Время с |
| TODATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата по |
| TOTIME | О | Время (чч:мм) | Время по |
| INVENTORYPERIOD | Период инвентаризации (окончание блока) | ||
| CONTACTFACE | Контактная информация (начало блока) | ||
| NAME | O | Строка (70) | Имя |
| TELEPHON | O | Строка (70) | Телефон |
| FAX | O | Строка (70) | Факс |
| O | Строка (70) | Электронная почта | |
| CONTACTFACE | Контактная информация (окончание блока) | ||
| CURRENCY | O | Строка (3) | Код валюты |
| TIME | O | Время (чч:мм) | Время создания документа |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| SUPPLIER | M | Число (13) | GLN поставщика |
| BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
| HEADOFFICE | O | Число (13) | GLN главного офиса продавца |
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN места доставки |
| VENDORCODE | О | Строка (35) | Код производителя |
| SENDERMAIL | О | Строка (70) | Электронная почта отпрвавителя |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | M | Число положительное | Номер позиции |
| PRODUCT | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| LOCATION | O | Число (13) | GLN места продажи |
| LOCATIONTYPE | |||
| PRODUCTIDSUPPLIER | O | Строка (35) | Артикул в БД поставщика |
| PRODUCTIDBUYER | O | Строка (35) | Артикул в БД покупателя |
| PRODUCTIDMDLS | O | Строка (35) | Артикул в БД склада |
| PRODUCTNAME | O | Строка (70) | Описание продукта |
| ACTUALQUANTITY | M | Число положительное | Фактическое кол-во |
| ACTUALUNITS | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Прил. 4) ﾧ |
| ACTUALQUANTITYEND | O | Число положительное | Общий остаток на конец |
| SOLDQUANTITY | O | Число положительное | Проданное кол-во |
| SOLDUNITS | O | Строка (3) | Единица измерения |
| RECEIVEDQUANTITY | O | Число положительное | Принятое кол-во |
| RECEIVEDUNITS | O | Строка (3) | Единица измерения |
| DELIVEREDQUANTITY | O | Число положительное | Отгружено |
| CORRECTIONQUANTITY | O | Число положительное | Откорректированное кол-во |
| CORRECTIONQUANTITYEND | O | Число целое | Доступный остаток на конец |
| CORRECTIONUNITS | O | Строка (3) | Единица измерения |
| DAMAGEDQUANTITY | O | Число положительное | Поврежденное кол-во |
| DAMAGEDUNITS | O | Строка (3) | Единица измерения |
| PRICE | O | Число десятичное | Цена продукта |
| PRICEUNITS | О | Строка (3) | Единица измерения |
| CONDITIONSTATUSINFO | О | Строка (70) | Описание статуса кондиции |
| CONDITIONSTATUS | О | Строка (3) | Статус кондиции |
| PACKAGEID | O | Строка (15) | Партия товару |
| SOLDQUANTITYEU | О | Число положительное | Проданное количество |
| BACKORDERS | О | Число положительное | Невыполненные продажи |
| TOTALSELLINQUANTITY | О | Число положительное | Всего товара |
| SELLINQUANTITY | О | Число положительное | Количество в продаже |
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| INVRPT | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Информация о контрагенте для поставщика (PARTIN)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| PARTIN | Начало документа | ||
| NUMBER | M | Строка (16) | Номер документа |
| DATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата |
| CONTRACTNUMBER | M | Строка (70) | Номер договора |
| CONTRACTDATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата договора |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
| SUPPLIER | M | Число (13) | GLN поставщика |
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя |
| COMPANIES | Компании (начало блока) | ||
| PARTYQUALIFIER | M | Строка (35) | Физический адрес магазина. Значение только DP |
| COMPANY | M | Число (13) | GLN магазина |
| NAME | M | Строка (35) | Название магазина |
| STREET | M | Строка (35) | Улица |
| BUILDING | M | Строка (8) | Номер здания |
| SECONDBUILDING | O | Строка (8) | Номер второго здания (если компания занимает несколько зданий) |
| FLATNUMBER | M | Строка (8) | Номер офиса |
| CITY | M | Строка (2) | Город |
| ZIPCODE | M | Строка (35) | Индекс |
| COUNTRYCODE | M | Строка (2) | Двухзначный код страны |
| FISCALNUMBER | M | Строка (35) | ИНН |
| REGISTRATIONNUMBER | M | Строка (35) | Код ЕДРПОУ |
| RCEO | M | Строка (35) | ОКПО |
| OKVD | M | Строка (35) | Код ОКВЭД |
| CONTACTS | Контакты магазина (начало блока) | ||
| CONTACTCODE | M | Строка (2) | ОС — менеджер, SA — директор |
| NAME | M | Строка (35) | ФИО |
| M | Строка (35) | Электронная почта | |
| FAX | O | Строка (35) | Факс |
| TELEPHONE | M | Строка (35) | Телефон |
| ADDITIONALNUMBER | O | Строка (35) | Дополнительный номер |
| MOBILENUMBER | O | Строка (35) | Мобильный номер |
| WWW | O | Строка (70) | Сайт |
| CONTACTS | Контакты магазина (окончание блока) | ||
| COMPANIES | Компании (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| PARTIN | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Информация о контрагенте для розничной сети (PARTIN)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| PARTIN | Начало документа | ||
| NUMBER | M | Строка (16) | Номер документа |
| DATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата |
| CONTRACTNUMBER | M | Строка (70) | Номер договора |
| CONTRACTDATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата договора |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
| SUPPLIER | M | Число (13) | GLN поставщика |
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя |
| COMPANIES | Адрес компании (начало блока) | ||
| PARTYQUALIFIER | M | Строка (2) | Адрес компании: СО — юридический, SU — физический |
| COMPANY | M | Число (13) | GLN магазина |
| NAME | M | Строка (35) | Название магазина |
| STREET | M | Строка (70) | Улица |
| BUILDING | M | Строка (8) | Номер здания |
| SECONDBUILDING | O | Строка (8) | Номер второго здания (если компания занимает несколько зданий) |
| FLATNUMBER | M | Строка (8) | Номер офиса |
| CITY | M | Строка (35) | Город |
| ZIPCODE | M | Строка (35) | Индекс |
| COUNTRYCODE | M | Строка (2) | Код страны |
| FISCALNUMBER | M | Строка (35) | ИНН |
| REGISTRATIONNUMBER | M | Строка (35) | Код ЕДРПОУ |
| RCEO | M | Строка (35) | ОКПО |
| SIC | M | Строка (35) | ОКОНХ |
| GOVREFN | O | Строка (35) | ОГРН |
| OKVD | M | Строка (35) | Код ОКВЭД |
| EXECUTIVE | ответственный сотрудник | ||
| SPECINST | |||
| CONTACTS | Контакты (начало блока) | ||
| CONTACTCODE | M | Строка (2) | ОС — менеджер, SA — директор |
| NAME | O | Строка (35) | ФИО |
| M | Строка (70) | Электронная почта | |
| FAX | O | Строка (35) | Факс |
| TELEPHONE | O | Строка (35) | Телефон |
| ADDITIONALNUMBER | O | Строка (35) | Дополнительный номер |
| MOBILENUMBER | O | Строка (35) | Мобильный номер |
| WWW | O | Строка (70) | Сайт |
| CONTACTS | Контакты (окончание блока) | ||
| RETAILCONTACTS | Контакты со стороны розничной сети (начало блока) | ||
| NAME | М | Строка (35) | ФИО |
| М | Строка (70) | Электронная почта | |
| RETAILCONTACTS | Контакты со стороны розничной сети (окончание блока) | ||
| CURRACCOUNT | М | Строка (35) | Расчетный счет |
| BENEFICIARY | М | Строка (2) | Сведения о выгодоприобретателе: 1 — юридическое лицо, 2 — физическое лицо, 3 — индивидуальный предприниматель |
| BANKNAMECODE | М | Строка (35) | Банковский идентификационный код (БИК) |
| BANKINTID | М | Строка (70) | Международный код банка |
| PERFORMERBANKNAME | М | Строка (70) | Наименование банка |
| IBLN | М | Строка (35) | IBAN (см. Глоссарий) |
| COUNTRYNAME | М | Строка (2) | Код страны банка |
| CORRACCOUNT | М | Строка (70) | К/с банка |
| FINBENEFICIARY | М | Строка (35) | Конечный бенефициар (Конечный получатель средств) |
| REGCAPITAL | М | Строка (35) | Зарегистрированный уставной капитал |
| VALUECAPITAL | М | Строка (35) | Величина уставного фонда |
| PAIDCAPITAL | М | Строка (35) | Оплаченный уставной капитал |
| REGDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата государственной регистрации |
| REGNUMBER | М | Строка (35) | Номер государственной регистрации |
| NOTIFNAME | М | Строка (35) | Наименование регистрирующего органа |
| REGPLACE | М | Строка (35) | Место регистрации |
| LICENSE | Лицензия (начало блока) | ||
| LISTYPE | М | Строка (2) | Тип лицензии: IP — лицензия на импорт, TL — освобождение от налогов, EX — лицензия на экспорт, AV — другая |
| LICNUM | М | Строка (35) | Номер лицензии |
| LICTYPE | М | Строка (35) | Вид лицензии |
| LICDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата выдачи лицензии |
| LICREGNUM | М | Строка (35) | Регистрационный номер |
| LICSTART | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата начала действия лицензии |
| LICEND | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания действия лицензии |
| LICGIVEN | М | Строка (70) | Кем выдана лицензия |
| LICENSE | Лицензия (окончание блока) | ||
| COMPANIES | Адрес компании (окончание блока) | ||
| COMPANIES | Адрес компании (начало блока) | ||
| PARTYQUALIFIER | М | Строка (2) | Адрес компании: СО — юридический, SU — физический |
| STREET | М | Строка (35) | Улица |
| BUILDING | М | Строка (8) | Номер дом |
| SECONDBUILDING | О | Строка (8) | Номер второго здания (если компания занимает несколько зданий) |
| FLATNUMBER | М | Строка (8) | Номер квартиры или офиса |
| CITY | М | Строка (35) | Город |
| ZIPCODE | М | Строка (16) | Индекс |
| COMPANIES | Адрес компании (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| PARTIN | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Коммерческая дискуссия (COMDIS)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| COMDIS | Начало документа | ||
| NUMBER | М | Строка (16) | Номер документа |
| DATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| DOCNAME | М | Строка (7) | Тип документа |
| DOCNUMBER | М | Строка (16) | Номер счета |
| DOCDATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата счета |
| DOCACTION | М | «1», «3», «5», «8» | 1 — счет принят, 3 — условно принят, 5 — только для информации, 8 — не принят |
| DELIVERYDATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поставки |
| EARLIESTDELIVERY | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Наиболее ранняя дата доставки |
| ORDERNUMBER | О | Строка (16) | Номер заказа |
| ORDERDATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| DESADVNUMBER | О | Строка (16) | Номер ув. об отгрузке |
| RECADVNUMBER | O | Строка (16) | Номер ув. о приеме |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| BUYER | М | Число (13) | GLN покупателя |
| SUPPLIER | M | Число (13) | GLN поставщика |
| SENDER | М | Число (13) | GLN отправителя |
| RECIPIENT | М | Число (13) | GLN получателя |
| DELIVERYPLACE | М | Число (13) | GLN доставки |
| DETAILS | Подробности (начало блока) | ||
| LINE | Строка позиции (начало блока) | ||
| DISPUTEDINLINE | М | Число положительное | Номер позиции в счете |
| PRODUCT | О | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| DESCRIPTION | О | Строка (70) | Описание продукта |
| AMOUNTSUBJECT | O | Число десятичное | Сумма позиции |
| AMOUNTSUBJECTCURRENCY | О | Строка (3) | Код валюты |
| QUANTITY | О | Число положительное | Поставляемое кол-во |
| UNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| PRICE | O | Число десятичное | Цена продукта |
| TAX | Логистика (начало блока) | ||
| TAXRATE | O | Число (3) | Ставка налога (НДС, %) |
| TAXAMOUNT | O | Число десятичное | НДС |
| TAX | Логистика (окончание блока) | ||
| AMOUNTSUBJECTREASON | М | Строка (3) | Причина дискуссии: 1 — для информации, 3 — товар был поврежден, 4 — недопоставка, 9 — ошибка в накладной, 14 — неправильная поставка, 17 — повреждениепри транспортировке, 26 — налоги, 32 — товары не доставили, 35 — товары вернули, 56 — неправильная скидка, 10E — неправильный штрихкод |
| INFO | O | Строка (70) | Свободный текст |
| LINE | Строка позиции (начало блока) | ||
| DETAILS | Подробности (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| COMDIS | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Инструкция по доставке (INSDES)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| INSDES | Начало документа | ||
| NUMBER | М | Строка (16) | Номер документа |
| DATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| TIME | О | Время (чч:мм) | Время документа |
| DELIVERYDATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки |
| DELIVERYTIME | О | Время (чч:мм) | Время доставки |
| DELIVERYINFO | О | Строка (70) | Информация по доставке |
| ORDERNUMBER | О | Строка (16) | Номер заказа |
| ORDERDATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| CAMPAIGNNUMBER | О | Строка (35) | Номер договора на поставку |
| AMOUNT | О | Число десятичное | Цена |
| CURRENCY | О | Строка (3) | Код валюты |
| CONTACT | Контактная информация (начало блока) | ||
| NAME | О | Строка (70) | Имя |
| О | Строка (70) | Электронная почта | |
| FAX | О | Строка (70) | Факс |
| TELEPHONE | О | Строка (70) | Телефон |
| CONTACT | Контактная информация (окончание блока) | ||
| TRANSPORTTYPE | О | Строка (2, 3) | Тип транспортировки: 20 — железнодорожный, 30 — дорожный, 40 — воздушный, 60 — спаренный, 100 — курьерская служба |
| TOTALAMOUNT | О | Число десятичное | Общая цена поставляемой продукции |
| CURRENCY | О | Строка (3) | Код валюты |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| ORDEREDBY | М | Число (13) | Заказчик |
| LOGISTICPROVIDER | М | Число (13) | Провайдер логистических услуг |
| SUPPLIER | О | Число (13) | Поставщик |
| BUYER | О | Число (13) | Покупатель |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | Место доставки |
| SENDER | M | Число (13) | Отправитель |
| RECIPIENT | M | Число (13) | Получатель |
| EDIINTERCHANGEID | O | Строка (70) | Номер транзакции |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | М | Число положительное | Номер позиции |
| PRODUCT | М | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| PRODUCTIDSUPPLIER | О | Строка (35) | Артикул в БД поставщика |
| PRODUCTIDBUYER | О | Строка (35) | Артикул в БД покупателя |
| QUANTITY | М | Число положительное | Поставляемое кол-во |
| QUANTITYOFCUINTU | O | Число положительное | Кол-во в упаковке |
| QUANTITYUNIT | О | Строка (3) | Единицы измерения |
| SSCC | О | Число (14, 18) | Штрихкод транспортной упаковки |
| AMOUNT | О | Число десятичное | Цена |
| DELIVERYDATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки данной продукции |
| DELIVERYTIME | О | Время (чч:мм) | Время доставки |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | Место доставки |
| INFO | О | Строка (70) | Примечание |
| PRICE | O | Число десятичное | Цена продукта |
| PRICE | O | Число десятичное | Цена продукта |
| VAT | O | Число положительное | Ставка НДС, % |
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| INSDES | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Уведомление об отгрузке для распределительного центра (DESSCC)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| DESSCC | Начало документа | ||
| NUMBER | М | Строка (16) | Номер документа |
| DATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| DELIVERYDATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки |
| DELIVERYTIME | О | Время (чч:мм) | Время доставки |
| ORDERNUMBER | О | Строка (16) | Номер заказа |
| ORDERDATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| DELIVERYNOTENUMBER | М | Строка (16) | Номер накладной |
| DELIVERYNOTEDATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата накладной |
| CAMPAIGNNUMBER | О | Строка (16) | Номер договора на поставку |
| TRANSPORTID | O | Строка (70) | Номер транспортного средства |
| TRANSPORTMARK | O | Строка (70) | Марка машины |
| TRANSPORTERNAME | O | Строка (70) | Имя водителя |
| SELFSHIPMENT | Самовывоз; возможные значения: 0 - «Нет», 1 - «Да» | ||
| HEAD | Начало основного блока | ||
| SUPPLIER | О | Число (13) | Поставщик |
| BUYER | О | Число (13) | Покупатель |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | Место доставки (РЦ) |
| SENDER | M | Число (13) | Отправитель |
| RECIPIENT | M | Число (13) | Получатель |
| EDIINTERCHANGEID | O | Строка (70) | Номер транзакции |
| PACKINGSEQUENCE | Работа с товарными позициями (начало блока) | ||
| HIERARCHICALID | М | Число положительное | Порядковый номер палеты |
| SSCC | М | Число (14, 18) | Штрихкод транспортной упаковки |
| LOCATION | М | Число (13) | Место доставки упаковки |
| DOCNUMBER | M | Строка (16) | Номер документа |
| DOCDATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| VOLUME | O | Число положительное | Объем |
| WEIGHT | O | Число десятичное | Вес |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | М | Число положительное | Номер позиции |
| PRODUCT | М | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| PRODUCTIDBUYER | О | Строка (35) | Артикул в БД покупателя |
| DELIVEREDQUANTITY | М | Число положительное | Поставляемое кол-во |
| ORDEREDQUANTITY | О | Строка (3) | Заказанное кол-во |
| DESCRIPTION | О | Строка (70) | Описание продукта |
| COUNTRYORIGIN | О | Строка (2) | Страна производитель (для импортного товара) |
| CUSTOMSTARIFFNUMBER | О | Строка (35) | Номер государственной таможенной декларации (ГТД) |
| QUANTITYOFCUINTU | O | Число положительное | Кол-во в упаковке |
| PRICE | O | Число десятичное | Цена продукта |
| VAT | O | Число положительное | Ставка НДС, % |
| UNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| DELIVEREDUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| PRODUCTIDSUPPLIER | О | Строка (35) | Артикул в БД поставщика |
| BOTTLINGDATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата разлива |
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| PACKINGSEQUENCE | Работа с товарными позициями (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| DESSCC | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Акт сверки взаиморасчетов (COACSU)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| COACSU | Начало документа | ||
| ACTION | О | «49E», «397» | 49E — оригинал документа, 397 — ответный документ |
| NUMBER | М | Строка (16) | Номер документа |
| DATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| COACSUNUMBER | О | Строка (16) | Номер Акта сверки, по которому идет подтверждение |
| PERIOD | Период (начало блока) | ||
| FROMDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата начала периода |
| FROMTIME | O | Время (чч:мм) | Время начала периода |
| TODATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата конца периода |
| TOTIME | O | Время (чч:мм) | Время конца периода |
| PERIOD | Период (окончание блока) | ||
| CONTACTS | Контакты (начало блока) | ||
| CONTACTCODE | O | Строка (16) | ОС — менеджер, SA — директор |
| NAME | О | Строка (35) | Имя контакта |
| О | Строка (35) | Электронный адрес | |
| CONTACTS | Контакты (окончание блока) | ||
| OPENINGBALANCE | O | Число десятичное | Начальное сальдо |
| CLOSINGBALANCE | O | Число десятичное | Закрытие баланса |
| PAYABLEAMOUNT | O | Число десятичное | Сальдо по товарам |
| RETURNABLEPACAMOUNT | О | Число десятичное | Сальдо тары |
| CURRENCY | O | Строка (3) | Код валюты |
| CARRIERNAME | O | Строка (3) | Название перевозчика/поставщика |
| CARRIERINN | O | Число (12) | ИНН перевозчика/поставщика |
| INFO | O | Строка (70) | Дополнительная информация |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
| SUPPLIER | M | Число (13) | GLN поставщика |
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| EDIINTERCHANGEID | O | Строка (70) | Номер транзакции |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | М | Число*1, 100] | Номер позиции |
| DOCNUMBER | M | Строка (16) | Номер документа |
| PRODUCTIONCODE | О | Строка (16) | Код алкогольной продукции |
| PRODINN | O | Число положительное | ИНН производителя/импортера |
| PARTYNAME | О | Строка (70) | Название производителя |
| DELIVERYDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поставки |
| LICENSE | О | Строка (70) | Серия, номер лицензии |
| LICGIVEN | М | Строка (70) | Кем выдана лицензия |
| LICSTART | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата начала действия лицензии |
| LICEND | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания действия лицензии |
| COUNTRYORIGIN | О | Строка (2) | Страна производитель |
| CUSTOMSTARIFFNUMBER | О | Строка (30) | Номер государственной таможенной декларации (ГТД) |
| VOLUME | О | Число положительное | Объем |
| VOLUMEUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| DOCDATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| DOCNAME | O | Строка (7) | Тип документа |
| DOCTYPE | O | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
| LOCATION | O | Число (13) | GLN точки продажи |
| PAYMENTNUMBER | O | Строка (16) | Номер платежного документа |
| PAYBLEAMOUNT | О | Число десятичное | Сума к оплате |
| PAIDAMOUNT | M | Число десятичное | Оплаченная сума |
| RETURNABLEPACAMOUNT | О | Число десятичное | Сума возвратной тары |
| INCOMINGPACAMOUNT | О | Число десятичное | Сума приходной тары |
| DESCRIPTION | О | Строка (70) | Описание |
| CAMPAIGNNUMBER | О | Строка (16) | Номер договора на поставку |
| RECADVNUMBER | O | Строка (16) | Номер ув. о приеме |
| RECADVDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. о приеме |
| DELIVERYNOTENUMBER | О | Строка (16) | Номер накладной |
| INVOICEAMOUNT | О | Число десятичное | Сумма накладной |
| ACTION | О | «1», «8» | 1 — позиция принята, 8 — не принята |
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| COACSU | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Акт выполненных работ (ACT)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| ACT | Начало документа | ||
| NUMBER | М | Строка (16) | Номер документа |
| DATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| PERIOD | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Период |
| CAMPAIGNNUMBER | М | Строка (16) | Номер договора на поставку |
| POSITIONSAMOUNT | М | Число десятичное | Сумма по вем позициям без НДС |
| VATSUM | М | Число десятичное | Сума НДС |
| TOTALAMOUNT | М | Число десятичное | Общая сумма с НДС |
| CURRENCY | М | Строка (3) | Код валюты |
| DOCTYPE | М | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
| INFO | О | Строка (70) | Информация |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| PERFORMER | М | Число (13) | GLN исполнителя |
| PERFORMERNAME | О | Строка (70) | Название исполнителя |
| PERFORMERNDSNUMBER | О | Строка (35) | Номер свид. НДС исполнителя |
| PERFORMERFISCALNUMBER | О | Строка (35) | ИНН исполнителя |
| PERFORMERREGISTRATIONNUMBER | О | Строка (35) | Номер регистрации исполнителя |
| PERFORMERDIRECTOR | О | Строка (70) | Отвественный со стороны исполнителя |
| PERFORMERACCOUNT | О | Строка (35) | Код исполнителя |
| PERFORMERTELEPHONE | О | Строка (35) | Телефон исполнителя |
| PERFORMERADRESS | О | Строка (70) | Адрес исполнителя |
| PERFORMERBANKNAME | О | Строка (35) | Название банка исполнителя |
| PERFORMERBANKNUMBER | О | Строка (35) | МФО банка исполнителя |
| PERFORMERBANKACCOUNT | О | Строка (35) | Номер р/с исполнителя |
| CUSTOMER | М | Число (13) | GLN заказчика |
| CUSTOMERNAME | О | Строка (70) | Название заказчика |
| CUSTOMERNDSNUMBER | О | Строка (35) | Номерсвид.НДС заказчика |
| CUSTOMERFISCALNUMBER | О | Строка (35) | ИНН заказчика |
| CUSTOMERREGISTRATIONNUMBER | О | Строка (35) | Номер регистрации заказчика |
| CUSTOMERDIRECTOR | О | Строка (70) | Отвественный от заказчика |
| CUSTOMERACCOUNT | О | Строка (35) | Код заказчика |
| CUSTOMERTELEPHONE | О | Строка (35) | Телефон заказчика |
| CUSTOMERADRESS | О | Строка (35) | Адрес заказчика |
| CUSTOMERBANKNAME | О | Строка (35) | Название банка заказчика |
| CUSTOMERBANKNUMBER | О | Строка (35) | МФО банка заказчика |
| CUSTOMERBANKACCOUNT | О | Строка (35) | Номер р/с заказчика |
| SENDER | М | Число (13) | GLN отправителя |
| RECIPIENT | М | Число (13) | GLN получателя |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | М | Число [*1, 100] | Номер позиции |
| MATERIALASSETS | О | Строка (70) | Описание продукта |
| QUANTITY | O | Число положительное | Количество товара |
| QUANTITYUNIT | O | Число положительное | Количество в упаковке |
| QUANTITYFORSPECIAL | O | Число положительное | Количество в спец.упаковке |
| PRICE | М | Число десятичное | Цена за единицу (без НДС) |
| PRICEFORSPECIAL | O | Число положительное | Цена спец.укпаковки (без НДС) |
| AMOUNT | М | Число десятичное | Сумма товара (без НДС) |
| PENALTYAMOUNT | О | Число десятичное | Сумма штрафа |
| TOTALAMOUNT | О | Число десятичное | Общая цена поставляемой продукции |
| TAXRATE | М | Число (3) | Ставка налога (НДС, %) |
| INFO | О | Строка (70) | Информация |
| DATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата |
| SERVICEMADEDATE | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата предоставления услуги |
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| ACT | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Акт взаимозачета (ACTSET)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| ACTSET | Начало документа | ||
| NUMBER | М | Строка (16) | Номер документа |
| DATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| CURRENCY | М | Строка (3) | Код валюты |
| CAMPAIGNNUMBER | O | Строка (16) | Номер договора |
| CAMPAIGNDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата договора |
| DIRECTOR | O | Строка (60) | Директор |
| MANAGER | O | Строка (60) | Менеджер |
| TOTALAMOUNT | М | Число десятичное | Сумма по документу |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
| SUPPLIER | M | Число (13) | GLN поставщика |
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | М | Число [*1, 100+] | Номер позиции |
| PRODUCTNAME | O | Строка (70) | Описание продукта |
| PRODUCT | M | Строка (16) | Наименование товара или услуги |
| AMOUNT | M | Число десятичное | Сумма |
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| ACTSET | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Инструкция о транспортировке (IFTMIN)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| IFTMIN | Начало документа | ||
| NUMBER | М | Строка (16) | Номер документа |
| DATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| DELIVERYDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поставки |
| DELIVERYTIME | О | Время (чч:мм) | Время доставки |
| DOCUMENT | Данные о документах (начало блока) | ||
| DOCITEM | Данные о документе (начало блока) | ||
| DOCTYPE | О | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
| DOCNUMBER | О | Строка (16) | Номер документа перевозчика |
| DOCITEM | Данные о документе (окончание блока) | ||
| DOCUMENT | Данные о документах (окончание блока) | ||
| INSUARENCEVALUE | O | Число десятичное | Застрахованная стоимость |
| DECLAREDVALUE | O | Число десятичное | Задекларированная цена поставки |
| CASHONDELIVERY | O | Число десятичное | Сумма оплаты по факту поставки |
| TOTALPACKAGES | O | Число десятичное | Общее кол-во упаковок |
| PLACEOFDESPATCH | O | Строка (60) | Название места отгрузки |
| CONSIGNORNUMBER | O | Строка (16) | Номер грузоотправителя |
| CUSTOMERNUMBER | O | Строка (16) | Номер заказчика логистических услуг |
| COMPAIGNNUMBER | O | Строка (16) | Номер договора |
| EQUIPMENTTYPE | O | Строка (3) | Тип упаковки оборудования (палеты, …) |
| EQUIPMENTQUANTITY | O | Число десятичное | Кол-во оборудования |
| TOTALWEIGHT | O | Число десятичное | Общий вес груза |
| TOTALWEIGHTUNITS | O | Строка (3) | Единица измерения |
| INFO | O | Строка (70) | Свободный текст |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| CONSIGNOR | M | Число (13) | GLN грузоотправителя |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN место доставки |
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| POSITIONS | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | М | Число *1, 100+ | Номер позиции |
| SSCC | M | Число (18) | SSCC (Serial Shipping Container Code) — серийный код транспортной упаковки |
| PACKAGETYPE | O | Строка (3) | Тип упаковки |
| PACKAGEQUANTITY | O | Число десятичное | Кол-во упаковок |
| PACKAGEQUANTITYUNITS | O | Строка (3) | Единица измерения |
| PACKAGEWIGHT | O | Число десятичное | Вес |
| PACKAGEWEIGHTUNITS | O | Строка (3) | Единица измерения |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | Место доставки позиции |
| DESCRIPTION | O | Строка (70) | Описание продукта |
| INFO | O | Строка (70) | Свободный текст |
| PRODUCTIDBUYER | O | Строка (35) | Артикул в БД покупателя |
| MAXPACKAGEQUANTITY | O | Число десятичное | Максимальное количество упаковок |
| POSITIONS | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| IFTMIN | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Уведомление о возврате (RETANN)¶
| Название полей | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| RETANN | Начало документа | ||
| NUMBER | M | Строка (16) | Номер документа |
| ACTION | О | Число положительное | 9 — оригинал документа, 5 — замена документа |
| DATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| ORDERNUMBER | O | Строка (16) | Номер заказа |
| ORDERDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| DESADVNUMBER | O | Строка (16) | Номер ув. об отгрузке |
| DESADVDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. об отгрузке |
| RECADVNUMBER | O | Строка (16) | Номер ув. о приеме |
| RECADVDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. о приеме |
| REQUESTNUMBER | Номер запроса | ||
| REQUESTDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата запроса |
| RETURNDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата возврата (отгрузки поставщику) |
| RETURNNOTENUMBER | O | Строка (16) | Номер накладной на возврат |
| RETURNNOTEDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата накладной на возврат |
| RETURNTYPE | O | Строка (70) | Причина возврата |
| CAMPAIGNNUMBER | O | Строка (16) | Номер договора на поставку |
| INFO | O | Строка (70) | Дополнительная информация |
| VERSION | O | Строка (70) | Версия документа |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| SUPPLIER | M | Число (13) | GLN поставщика |
| BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN места доставки |
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя |
| EDIINTERCHANGEID | O | Строка (70) | Номер транзакции |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | M | Число положительное | Номер позиции |
| PRODUCT | M | Число (13) | Штрихкод продукта |
| PRODUCTIDSUPPLIER | O | Строка (16) | Артикул в БД постовщика |
| PRODUCTIDBUYER | O | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| RETURNQUANTITY | M | Число десятичное | Возвращенное кол-во |
| RETURNQUANTITYUNIT | O | Строка (3) | Единица измерения |
| DELIVEREDQUANTITY | O | Число десятичное | Доставленное кол-во |
| DELIVEREDQUANTITYUNIT | O | Строка (3) | Единица измерения |
| PRICE | O | Число десятичное | Цена |
| PRICEWITHVAT | О | Число десятичное | Цена с НДС |
| TAXRATE | О | Число (3) | Ставка налога (НДС, %) |
| AMOUNT | O | Число десятичное | Сумма |
| CURRENCY | O | Строка (3) | Код валюты |
| DESNUMBER | O | Строка (20) | Номер ув. об отгрузке |
| DESDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. об отгрузке |
| DESCRIPTION | O | Строка (70) | Описание продукта |
| AMOUNTWITHVAT | О | Строка (16) | Стоимость позиции с НДС |
| ACTION | Действия (начало блока) | ||
| CODE | O | Число (3) | Код действия: 4 - повреждение, 15 — товар устарел, 12E — товар будет возвращен, 14E — товар будет уничтожен, 15E — товар должен быть восстановлен/отремонтирован |
| DESCRIPTION | O | Строка (70) | Описание причины |
| ACTION | Действия (окончание блока) | ||
| VAT | O | Число положительное | Ставка НДС, % |
| QUANTITYOFCUINTU | O | Число положительное | Кол-во в упаковке |
| WEIGHT | O | Число десятичное | Вес |
| WEIGHTUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| RETANN | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Инструкция о возврате (RETINS)¶
| Название полей | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| RETINS | Начало документа | ||
| NUMBER | M | Строка (16) | Номер документа |
| DATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| RETURNDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата возврата |
| RETURNTIME | O | Время (чч:мм) | Время возврата |
| RETANNNUMBER | O | Строка (16) | Номер ув. о возврате |
| RETANNDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. о возврате |
| TOTALRETURNWEIGHT | O | Число десятичное | Общий вес возвращаемого товара |
| CAMPAIGNNUMBER | O | Строка (16) | Номер договора поставщика с закупщиком |
| INFO | O | Строка (70) | Дополнительная информация |
| VERSION | О | Число положительное | Версия документа |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| SUPPLIER | M | Число (13) | GLN поставщика |
| BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN места доставки |
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | M | Число положительное | Номер позиции |
| PRODUCT | M | Число (13) | Штрихкод продукта |
| PRODUCTIDSUPPLIER | O | Строка (16) | Артикул в БД постовщика |
| PRODUCTIDBUYER | O | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| RETURNQUANTITY | M | Число десятичное | Возвращенное кол-во |
| RETURNQUANTITYUNIT | O | Строка (3) | Единица измерения |
| DESCRIPTION | O | Строка (70) | Описание продукта |
| AMOUNTWITHVAT | О | Строка (16) | Стоимость позиции с НДС |
| PRICE | O | Число десятичное | Цена без НДС |
| PRICEWITHVAT | O | Число десятичное | Цена c НДС |
| VAT | O | Число положительное | Ставка НДС |
| DESNUMBER | O | Строка (20) | Номер ув. об отгрузке |
| DESDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. об отгрузке |
| ACTION | Действия (начало блока) | ||
| CODE | O | Число (3) | Код действия: 12Е — возврат принят, 13Е — утилизировать товар, 14Е — уничтожить товар, 15Е — ремонт товара, 16Е — задержать на экспертизу, 17Е — в возврате отказано |
| DESCRIPTION | O | Строка (70) | Описание причины |
| ACTION | Действия (окончание блока) | ||
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| RETINS | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Заказ транспортировки (IFTMBF)¶
| Назначение поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| IFTMBF | Начало документа | ||
| NUMBER | M | Строка (16) | Номер документа |
| DATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| TIME | O | Время (ЧЧ:ММ) | Время документа |
| DOCTYPE | О | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
| VERSION | O | Число десятичное | Версия заказа транспортировки |
| TRANSPORTATIONCONDITION | О | Строка (1) | Условия транспортировки |
| TRANSPORTATIONCOST | O | Число (10) | Стоимость транспортировки |
| DATEFROM | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата погрузки / прибытия транспорта |
| TIMEFROM | O | Время (чч:мм) | Время погрузки / прибытия транспорта |
| DELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки |
| DELIVERYTIME | O | Время (чч:мм) | Время доставки |
| PORTOFLOADING | O | Строка (70) | Место погрузки (Морской порт) |
| INFO | O | Строка (70) | Дополнительная информация |
| TOTALWEIGHT | O | Число десятичное | Общий вес |
| TOTALWEIGHTUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения (согласно справочнику) |
| TOTALVOLUME | O | Число десятичное | Общий объем |
| TOTALVOLUMEUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| TOTALEQUIPMENTQUANTITY | O | Число десятичное | Общее количество оборудования |
| ORDERNUMBER | O | Строка (35) | Номер заказа товара |
| CAMPAIGNNUMBER | O | Строка (35) | Номер договора на поставку |
| TRANSPORTDETAILS | Данные по транспорту (начало блока) | ||
| TRANSPORTATIONTYPE | O | Строка (1, 2) | Тип перевозки (согласно справочнику): 1 — в пределах страны; 10— транспорт (погрузчик), который доставляет груз до машины перевозчика; 11— за пределы страны; 13 — транспорт, который достигает места назначения; 25 — перевозчик, ответственный от места отгрузки до места доставки; 30 — перевозка товара после доставки к пункту назначения TRANSPORTTYPE|O|Строка (2, 3)|Тип транспорта (согласно справочнику): 10 — морской; 20 — железнодорожный; 30 — автомобильный; 40 — воздушный; 50 — смешанный; 80 — речной; 100 — курьерская доставка |
| TRANSPORTDETAILS | Данные по транспорту (окончание блока) | ||
| CONTACT | Контакты (начало блока) | ||
| NAME | O | Строка (70) | Имя |
| O | Строка (70) | Электронная почта | |
| FAX | O | Строка (70) | Факс |
| TELEPHONE | O | Строка (70) | Телефон |
| CONTACT | Контакты (окончание блока) | ||
| HEAD | Данные по маршруту (начало основного блока) | ||
| ORDEREDBY | М | Число (13) | Заказчик |
| LOGISTICPROVIDER | M | Число (13) | GLN провайдера логистических услуг |
| BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
| SUPPLIERNAME | O | Строка (70) | Имя поставщика |
| SUPPLIERADRESS | O | Строка (70) | Адрес поставщика |
| SUPPLIERCONTACTFACE | O | Строка (70) | Контактное лицо грузоотправителя |
| CONSIGNEE | M | Число (13) | GLN грузополучателя |
| CONSIGNEENAME | O | Строка (70) | Имя грузополучателя |
| CONSIGNEEADRESS | O | Строка (70) | Адрес грузополучателя |
| CONSIGNEECONTACTFACE | O | Строка (70) | Контактное лицо грузополучателя |
| CONSIGNOR | M | Число (13) | GLN грузоотправителя |
| CONSIGNORNAME | O | Строка (70) | Имя грузоотправителя |
| CONSIGNORCOUNTRY | O | Строка (2) | Страна грузоотправителя (Код страны по стандарту ISO-3166 (2 буквы)) |
| CONSIGNORCITY | O | Строка (35) | Город грузоотправителя |
| CONSIGNORADRESS | O | Строка (70) | Адрес грузоотправителя |
| CONSIGNORCONTACTFACE | O | Строка (70) | Контактное лицо грузоотправителя |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN места доставки |
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя |
| GOODSDETAILS | Данные по грузу (начало блока) | ||
| NUMBER | M | Число положительное | Номер позиции |
| EQUIPMENTQUANTITY | O | Количество | |
| EQUIPMENLENGTH | O | Число (2) | Длина контейнера: 20 — 20 футов 40 — 40 футов 45 — 45 футов 48 — 48 футов |
| EQUIPMENTID | O | Стока (13) | Номер контейнера |
| PACKAGEQUANTITY | O | Число десятичное | Кол-во упаковок |
| PACKAGETYPE | M | Строка (2, 3) | Тип упаковки: 09 — возвратная палета; 201 — европалета; CT — картонная коробка; PK — упаковка |
| INPACKAGE | Упаковка (начало блока) | ||
| QUANTITY | O | Число положительное | Кол-во в одной упаковке |
| TYPE | O | Строка (2, 3) | Тип упаковки |
| INPACKAGE | Упаковка (окончание блока) | ||
| HANDLING | O | Строка (3) | Описание груза: BIG — нестандартный; CRU — бьющийся; EAT — пищевые продукты; HWC — перевозить с осторожностью; VAL — ценный/дорогой груз |
| TEMPERATURE | Температура (начало блока) | ||
| MIN | O | Число положительное | Минимальная температура |
| MAX | O | Число положительное | Максимальная температура |
| TEMPERATURE | Температура (окончание блока) | ||
| AMOUNT | O | Число десятичное | Цена упаковки |
| CURRENCY | O | Строка (3) | Код валюты |
| PRODUCT | O | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| DESCRIPTION | O | Строка (70) | Название продуктов в упаковке |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | Место доставки одной позиции |
| WEIGHT | O | Число десятичное | Вес |
| WEIGHTUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| PRODUCTIDBUYER | O | Строка (35) | Артикул в БД покупателя |
| GOODSDETAILS | Данные по грузу (окончание блока) | ||
| EQUIPMENTDETAILS | Данные по транспорту (начало блока) | ||
| EQUIPMENTTYPE | O | Строка (2, 3) | тип оборудования; СN — контейнер (согласно справочнику) |
| EQUIPMENTAMOUNT | O | Число десятичное | количество оборудования |
| EQUIPMENTCODE | O | Строка (4) | Размер и тип оборудования (контейнера) |
| EQUIPMENTDESCRIPTION | O | Строка (70) | описание оборудования/контейнера (требования) |
| EQUIPMENTDETAILS | Данные по транспорту (окончание блока) | ||
| PALLETAMOUNT | O | Число положительное | Количество палет |
| TONNAGE | O | Число положительное | Грузоподъемность |
| LENGTHROUTE | O | Число положительное | Длина маршрута |
| ZONE | O | Строка (35) | Зона |
| ZONEDETAILS | O | Строка (70) | Подробности |
| TRANSPORTTYPE | O | Строка (2, 3) | Тип транспорта: 10 — морской; 20 — железнодорожный; 30 — автомобильный; 40 — воздушный; 50 — смешанный; 80 — речной; 100 — курьерская доставка |
| INFO | O | Строка (70) | Дополнительная информация |
| TRANSPORTLIMIT | Транспортные ограничения (начало блока) | ||
| REGION | O | Строка (70) | Регион |
| UNLOADTYPE | O | Строка (70) | Ожидание |
| LENGTH | O | Число положительное | Длина |
| HEIGHT | O | Число положительное | Высота |
| PERMISSIONS | O | Строка (70) | Права |
| TAILLIFT | O | ||
| TRANSPORTLIMIT | Транспортные ограничения (окончание блока) | ||
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | M | Число положительное | Номер позиции |
| DELIVERYPLACE | O | Число (13) | Место доставки |
| DELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки позиции |
| DELIVERYTIME | O | Время (чч:мм) | Время доставки позиции |
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| HEAD | Данные по маршруту (окончание основного блока) | ||
| IFTMBF | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Подтверждение заказа на транспортировку (IFTMBC)¶
| Назначение поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| IFTMBC | Начало документа | ||
| NUMBER | M | Строка (16) | Номер подтверждения заказа |
| DATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата подтверждения заказа |
| TIME | O | Время (чч:мм) | Время подтверждения заказа |
| VERSION | O | Число десятичное | версия потверждения заказа |
| IFTMBFNUMBER | M | Строка (16) | Номер заказа |
| IFTMBFDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| IFTMBFDATETIME | O | Время (чч:мм) | Время заказа |
| IFTMBFVERSION | O | Число десятичное | версия заказа |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| ORDEREDBY | О | Число (13) | GLN заказчика транспортировки |
| LOGISTICPROVIDER | О | Число (13) | GLN провайдера логистических услуг |
| CONSIGNEE | О | Число (13) | GLN грузополучателя |
| CONSIGNOR | O | Число (13) | GLN грузоотправителя |
| CONSIGNORNAME | O | Строка (70) | Имя грузоотправителя |
| CONSIGNORCOUNTRY | O | Строка (2) | Страна грузоотправителя (Код страны по стандарту ISO-3166 (2 буквы)) |
| CONSIGNORCITY | O | Строка (35) | Город грузоотправителя |
| CONSIGNORADRESS | O | Строка (70) | Адрес грузоотправителя |
| CONSIGNORCONTACTFACE | O | Строка (70) | Контактное лицо грузоотправителя |
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя |
| CARRIERAGENTNAME | O | Строка (70) | Название агента перевозчика |
| CARRIERAGENTADRESS | O | Строка (150) | Адрес агента перевозчика |
| CARRIERAGENTADRESSABROAD | O | Строка (150) | Адрес агента перевозчика за рубежем |
| EQUIPMENTDETAILS | Данные по транспорту (начало блока) | ||
| NUMBER | O | Число положительное | номер позиции (контейнера) |
| EQUIPMENTTYPE | O | Строка (2, 3) | СN — контейнер |
| EQUIPMENTCODE | O | Строка (4) | Размер и тип контейнера (ISO 6346) |
| EQUIPMENTID | O | Стока (13) | Номер контейнера |
| EQUIPMENTDESCRIPTION | O | Стока (70) | Описание контейнера (требования) |
| TRANSPORTMEANS | Данные о транспортном средстве (начало блока) | ||
| TRANSPORTID | O | Стока (10) | Номер транспортного средства |
| TRANSPORTTRAILERID | O | Стока (10) | Номер прицепа транспортного средства |
| DRIVERNAME | O | Стока (70) | ФИО водителя ТС |
| DRIVERPHONE | O | Стока (40) | Телефон водителя ТС |
| TRANSPORTMEANS | Данные о транспортном средстве (окончание блока) | ||
| EQUIPMENTDETAILS | Данные по транспорту (окончание блока) | ||
| SEALINE | O | Строка (16) | Номер линии |
| LADINGBILLNUMBER | O | Строка (16) | Номер коносамента |
| CUSTOMSCODE | O | Строка (16) | Код таможенного поста |
| CARGOEVENTS | События о перевозке (начало блока) | ||
| NUMBER | O | Число положительное | номер позиции (события) |
| TRANSPORTTYPE | O | Строка (2,3) | Тип транспорта: 10 — морской, 20 — железнодорожный, 30 — автомобильный, 40 — воздушный, 50 — смешанный, 80 — речной, 100 — курьерская доставка |
| TRANSPORTNAME | O | Стока (70) | Название транспорта/судна |
| CARGOEVENT | O | Строка (2,3) | Тип события: CL - погрузка/готовность груза к отправке (CargoLoaded) CMD - отправление груза по основному маршруту (CargoMainDeparture) CTA - прибытие груза в промежуточную точку (CargoTransshipmentArrival) CTD - отправление груза c промежуточной точки (CargoTransshipmentDeparture) CMA - прибытие груза по основному маршруту (CargoMainArrival) CD - доставка груза в конечную точку (CargoDelivery) EER - возврат пустого оборудования (EmptyEquipmentReturn) |
| CARGOLOCATION | O | Стока (13) | GLN места события |
| CARGOLOCATIONNAME | O | Строка (70) | Название места события |
| CARGOEVENTDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата события |
| CARGOEVENTTIME | O | Время (чч:мм) | Время события |
| CARGOEVENTINFO | O | Строка (70) | Дополнительная информация |
| CARGOEVENTS | События о перевозке (окончание блока) | ||
| ACTION | O | Стока (2) | Действие: 01 - заявка отклонена (дальнейшие действия по цепочке недопустимы) 09 - заявка принята (дальнейшие действия по цепочке недопустимы) |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | O | Число положительное | номер позиции |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | Место доставки |
| DELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки позиции |
| DELIVERYTIME | O | Время (чч:мм) | Время доставки позиции |
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| IFTMBC | Окончание документа | ||
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Отчет о предоставленных услугах (MSCONS)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| MSCONS | Начало документа | ||
| NUMBER | M | Строка (16) | Номер документа |
| DATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| COMPAIGNNUMBER | O | Строка (70) | Номер договора |
| PERIOD | Период отчета (начало блока) | ||
| FROMDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата с |
| FROMTIME | O | Время (чч:мм) | Время с |
| TODATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата по |
| TOTIME | O | Время (чч:мм) | Время по |
| PERIOD | Период отчета (окончание блока) | ||
| INFO | O | Число (13) | Дополнительная информация |
| EDIINTERCHANGEID | O | Строка (70) | Номер транзакции |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| SUPPLIER | M | Число (13) | GLN поставщика |
| BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя |
| LOCATION | Местоположение (начало блока) | ||
| LOCATIONNUMBER | M | Число положительное | Номер места продажи |
| LOCATION | M | Число (13) | GLN места продажи |
| LOCATIONID | O | Строка (35) | Внутренний код места продажи |
| ORDERNUMBER | O | Строка (35) | Номер заказа |
| ORDERDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| EXPDELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Ожидаемая дата поставки |
| FACTDELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Фактическая дата поставки |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | M | Число положительное | Номер позиции |
| PRODUCT | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| DESCRIPTION | O | Строка (70) | Описание |
| PRODUCTIDSUPPLIER | O | Строка (16) | Артикул в БД поставщика |
| PRODUCTIDBUYER | O | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| PRICE | O | Число десятичное | Цена продукта |
| ORDEREDQUANTITY | M | Число положительное | Заказанное количество |
| ORDERUNIT | О | Строка (3) | Единицы измерения |
| DELIVEREDQUANTITY | O | Число положительное | Отгружено |
| PENALTYQUANTITY | O | Число положительное | Количество товара, по которому выставлены штрафы |
| PENALTYUNIT | О | Строка (3) | Единицы измерения |
| PENALTYSUM | O | Число положительное | Сумма штрафа по позиции |
| PENALTYDESCRIPTION | O | Строка (70) | Описание штрафа |
| DELAYDAYS | O | Число положительное | Количество дней опоздания |
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| LOCATION | Местоположение (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| MSCONS | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Неструктурированный документ(CONDRA)¶
| НАЗВАНИЕ ПОЛЯ | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| CONDRA | Начало документа | ||
| DATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поступления на платформу EDI Network |
| NUMBER | M | Строка (16) | Номер документа |
| CONTRACTNUMBER | О | Номер договора | |
| COMPNUMBER | Свободный текст до 1000 символов | Составной номер | |
| CONTRACTDATE | Дата договора | ||
| HEAD | Начало основного блока | ||
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| TYPE | O | Строка (70) | Тип неструктурированного документа |
| INFO | O | Строка (70) | Информационное поле |
| DOCGUID | O | Строка (70) | Идентификатор документа |
| TRANSGUID | O | Строка (70) | Идентификатор транспортного контейнера |
| SUM | О | Число десятичное | Сумма документа |
| CONTENT | Вложение (начало блока) | ||
| FILENAME | O | Строка (70) | Имя файла |
| SIGNNAME | O | Строка (70) | Имя файла подписи |
| CONTENT | Вложение (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| CONDRA | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Электронная спецификация (PRODUCTLIST)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| PRODUCTLIST | M | Начало документа | |
| NUMBER | M | Строка(16) | Номер документа |
| DATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| CONTRACTNUMBER | M | Строка(20) | Номер контракта |
| CONTRACTDESCRIPTION | O | Строка (70) | Описание контракта |
| CONTRACTEXPIRYDATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончание действия контракта |
| CONTRACTGLN | M | Число (13) | GLN контракта |
| CAMPAIGNNUMBER | M | Строка(20) | Номер договора |
| CAMPAIGNDATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата договора |
| REVIEWDEADLINE | О | Число (3) | Срок подачи на рассмотрение |
| AGREEMENTNUMBER | О | Число (3) | Допустимое количество согласований |
| DISCOUNTWORKSTATUS | M | 0,1 | Работа с ценой со скидкой: 0 - нет, 1 - да |
| PROLONGATIONCONTRACT | O | Число | Автоматическая пролонгация контракта. Допустимые значения: 1 или 0. При указанном значении «1» поставщик при формировании док-та AGREEM на основании PRODUCTLIST может указать в теге DOCENDDATE любую дату. При указанном значении «0» дата в теге DOCENDDATE не должна превышать дату окончания действия контракта (тег CONTRACTEXPIRYDATE). |
| REGIONID | О | Строка (100) | Код региона |
| HEAD | M | Начало основного блока | |
| BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
| SUPPLIER | M | Число (13) | GLN продавца |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя |
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя |
| POSITION | М | Товарные позиции (начало блока) | |
| POSITIONNUMBER | М | Число положительное | Номер товарной позиции |
| ACTION | O | Число (4,2) | Возможные значения: 4 - удаление товарной позиции, 2 - ввод товарной позиции (новинка); при указанном значении 2 позиция в товарном справочнике подcвечивается красным и на нее можно создать COMDOC 008. |
| PRODUCT | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| PRODUCTIDBUYER | M | Строка (15) | Внутренний номер в БД |
| DESCRIPTION | M | Строка (255) | Описание продукта |
| UCCFEA | M | Число (4-10) | Код УКТ ВЭД |
| DISCOUNTPRICE | O | Число десятичное (10) | Цена со скидкой без НДС |
| DISCOUNTPRICEWITHVAT | О | Число десятичное (10) | Цена со скидкой с НДС |
| DISCOUNTDATEFROM | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Начало действия цены со скидкой |
| DISCOUNTDATETO | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Окончание действия цены со скидкой |
| PRICE | M | Число десятичное (10) | Цена без НДС |
| PRICEWITHVAT | O | Число десятичное (10) | Цена с НДС |
| PRICEDATEFROM | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Начало действия цены |
| PRICEDATETO | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Окончание действия цены |
| PROMO | O | Число десятичное | Промо цена без НДС |
| PROMOWITHVAT | O | Число десятичное | Промо цена с НДС |
| PROMODATEFROM | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Начало действия промо цены |
| PROMODATETO | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Окончание действия промо цены |
| PROMOQUANTITY | O | Число | Количество товара |
| VAT | M | Число десятичное (20, 7, 0) | Ставка НДС, % |
| UNIT | M | Строка (3) | Единицы измерения |
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| PRODUCTLIST | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Реестр (REESTR)¶
| Название | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| REESTR | Начало документа | ||
| NUMBER | М | Строка (4) | Номер документа (лічильник) |
| DATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документу |
| PAYMFACTFIN | М | Decimal (#.00) | Плата за факторингове фінансування |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| SUPPLIER | М | Cтрока (13) | GLN постачальника |
| FAKTOR | М | Cтрока (13) | GLN Фактора |
| DOCUMENTS | Документы (начало блока) | ||
| DOCUMENT | Документ (начало блока) | ||
| COUNTER | М | INTEGER | Рядок № 1 лічильник нумерації |
| BUYERNAME | М | Cтрока (50) | Назва покупця |
| BUYEREDRPO | М | Код платника | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| DOCUMENTDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа COMDOC |
| DOCUMENTNUM | М | Cтрока (20) | Номер документа COMDOC |
| DOCUMENTSUM | М | Decimal (#.00) | Сумма документа |
| DOCUMENTPREPAYMENT | М | INTEGER | Процентна ставка авансу |
| PREPAYMENTDATE | |||
| DELIVERYDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата авансировання |
| CONTRACTNUM | М | Cтрока (20) | Номер договору поставки |
| PLANPAYMENTDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Планова дата оплати |
| PREPAYMENTSUM | М | Decimal (#.00) | Сума авансировання |
| DOCUMENT | Документ (окончание блока) | ||
| DOCUMENTS | Документы (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| CONTRFACTNUM | М | Cтрока (20) | Номер договору поставки |
| CONTRFACTDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата договору поставки |
| REESTR | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Товарное соглаcование (AGREEM)¶
| НАЗВАНИЕ ПОЛЯ | ТИП | ФОРМАТ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| AGREEM | М | Начало документа | |
| NUMBER | М | Строка (15) | Номер документа |
| DATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| CONTRACTNUMBER | М | Строка (20) | Номер контракта |
| CONTRACTEXPIRYDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания действия контракта |
| CAMPAIGNNUMBER | М | Строка (20) | Номер договора |
| CAMPAIGNDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания действия договора |
| DOCSTARTDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата начала действия новой цены |
| DOCENDDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания действия новой цены |
| PRICETYPE | М | подтип документа (действие) * Regular - изменить регулярную цену * Promo - изменить промо цену * delSKU - вывести товар из ассортимента * prestopSKU - временно приостановить поставку | |
| DOCACTION | М | Число (1) | признак документа (2 - подтверждение) |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| SUPPLIER | M | Число (13) | GLN продавца |
| BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
| RECIPIENT | O | Строка (35) | GLN получателя |
| SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя |
| ATTACHMENT | Вложение | ||
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | М | Число положительное | Номер позиции в документе |
| PRODUCT | M | Строка (20) | Штрихкод продукта |
| PRODUCT_NAME | М | Наименование | |
| PRODUCTIDBUYER | М | Строка (15) | Артикул покупателя |
| POSITIONIDBUYER | М | id товарной позиции | |
| DESCRIPTION | M | Описание продукта | |
| PRICEWITHOUTVAT | М | Цена без НДС | |
| PRICEWITHVAT | M | Цена с НДС | |
| PRICEWITHOUTVAT_CHNG | О | Новая цена без НДС | |
| PRICEWITHVAT_CHNG | M | Новая цена с НДС | |
| DIFFPRICE | M | % изменения цены | |
| DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT | O | Цена со скидкой без НДС | |
| DISCOUNTPRICEWITHVAT | O | Цена со скидкой с НДС | |
| DISCOUNTVAL | O | % скидки | |
| DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT_CHNG | O | Новая цена со скидкой без НДС | |
| DISCOUNTPRICEWITHVAT_CHNG | O | Новая цена со скидкой с НДС | |
| DIFFDISCOUNTPRICE | O | % изменения цены со скидкой | |
| DISCOUNTVAL_CHNG | O | % новой скидки | |
| PROMO | O | Строка (70) | Промоцена |
| PROMOWITHVAT | O | Промоцена с НДС | |
| PROMODISCOUNT | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | % промоскидки |
| POSITIONACTION | O | Поставка не позднее указанного времени | |
| VAT | О | Ставка НДС, % | |
| UNIT | O | Единицы измерения, шт | |
| STATUS | M | Принять / отклонить | |
| OCERTS | O | Сертификат/-ы (начало блока) | |
| CERT_NUM | O | Строка (16) | № сертификата |
| CERT_TYPE | Тип сертификата | ||
| BATCH | Строка (35) | Серийный номер сертификата | |
| START_DATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата начала сертификата |
| END_DATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания сертификата |
| URL | |||
| OCERTS | Сертификат/-ы (окончание блока) | ||
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| AGREEM | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Корректировка к налоговой накладной (DECLARj12)¶
| НАЗВА ПОЛЯ | ТИП | ФОРМАТ | ЗМІСТ | КОМЕНТАР |
|---|---|---|---|---|
| DECLAR | Начало документа | |||
| DECLARHEAD | Основная информация по документу (начало блока) | |||
| TIN | Код платника | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) | ||
| C_DOC | Рядок | Код документа | J12 – податкова накладна (юр. особа), F12 – податкова накладна (фіз. особа) | |
| C_DOC_SUB | Рядок | Підтип документа | Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів | |
| C_DOC_VER | Рядок | Номер версії | Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів | |
| C_DOC_TYPE | Число позитивне | № нового звітного документа | Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю | |
| C_DOC_CNT | Число позитивне | № однотипного документа в періоді | Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE 0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються | |
| C_REG | Код області ДПІ отримувача | Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій | ||
| C_RAJ | Код адміністративного району ДПІ отримувача | Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій | ||
| PERIOD_MONTH | Звітній місяць | Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12) | ||
| PERIOD_TYPE | Тип звітного періоду | 1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев’ять місяців, 5-рік | ||
| PERIOD_YEAR | Звітний рік | Формат рррр | ||
| C_STI_ORIG | Код ДПІ, до якої подається оригінал документа | Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ | ||
| C_DOC_STAN | Стан документа | Приймає фіксовані значення: • 1 - звітний документ • 2 - новий звітний документ • 3 - уточнюючий документ | ||
| LINKED_DOCS | Перелік пов’язаних документів. Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий | Містить відповідний перелік документів: для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього; для додатка – посилання на основний документ; для квитанції – на документ, що квитується. Елемент DOC має обов’язкові атрибути : NUM - Номер пов’язаного документа в переліку TYPE - Тип зв’язку. Даний атрибут приймає фіксовані значення : 1 – посилання на додаток, 2 – посилання на основний документ, 3 – посилання на документ, що квитувався | ||
| D_FILL | Дата (ДДММРРРР) | Дата заповнення документа платником | ||
| SOFTWARE | Сигнатура програмного забезпечення | Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ | ||
| DECLARHEAD | Основная информация по документу (окончание блока) | |||
| DECLARBODY | Содержание документа (начало блока) | |||
| R01G1 | Число від 1 до 9 | Зведена податкова накладна | 1 – так, 0 – ні | |
| R03G10S | Рядок | Складена на операції, звільнені від оподаткування | Ставиться помітка «Без ПДВ» у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку № 1307) | |
| HORIG1 | Позначка «Видається покупцю» | 1 – так, 0 – ні | ||
| HTYPR | Залишається у продавця (тип причини) | Зазначається тип причини: 01 - Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг; 02 - Постачання неплатнику податку; 03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку; 04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання; 05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку; 06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; 07 - Вивезення товарів за межі митної території України; 08 - Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; 11 - Складена за щоденними підсумками операцій. 12 - Постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця; 13 - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності; 14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента; 15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання; 17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються) | ||
| HERPN0 | Відмітка: Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) | 1 – так, 0 – ні | ||
| HERPN | Відмітка: Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) | 1 – так, 0 – ні | ||
| HFILL | Дата (ДДММРРРР) | Дата виписки податкової накладної | ||
| HNUM | Ціле число | Порядковый номер ПН | ||
| HNUM1 | Ціле число | Код діяльностi | ||
| HPODFILL | Дата (ДДММРРРР) | Дата виписки РКПН | ||
| HPODNUM | Ціле число | Порядковый номер РКПН | ||
| HPODNUM1 | Ціле число | Код діяльностi | ||
| HPODNUM2 | Ціле число | Числовий номер філії | ||
| HNAMESEL | Особа (платник податку) - продавець | Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця) | ||
| HNAMEBUY | Особа (платник податку) - покупець | Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця) | ||
| HKSEL | Ціле число | Індивідуальний податковий номер продавця | ||
| HTINSEL | M | Ціле число (10) | Податковий номер платника або серія і номер паспорта | Загальний тип «Код ЄДРПОУ (ДРФО підприємця: числа, або № паспорта)». На WEB у блоці «Продавець», заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
| HKBUY | Ціле число | Індивідуальний податковий номер покупця | ||
| HTINBUY | М | Ціле число (10) | Податковий номер платника або серія і номер паспорта | Загальний тип «Код ЄДРПОУ (ДРФО підприємця: числа, або № паспорта)». На WEB у блоці «Покупець», заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
| HFBUY | Ціле число | Код філії покупця | ||
| HNUM2 | Ціле число | Числовий номер філії | ||
| R001G03 | Число з плаваючою точкою | Сума коригування | Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (- / +), у тому числі: R02G9 та R02G111. | |
| R02G9 | Число з плаваючою точкою | Сума коригування за основною ставкою | Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (- / +). Тег R02G9 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 20% ставка, після чого значення округляються до 2-х знаків після коми включно | |
| R02G111 | Число з плаваючою точкою | Сума коригування за ставкою 7 % | Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (- / +). Тег R02G111 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 7% ставка, після чого значення округляються до 2-х знаків після коми включно | |
| R01G9 | Число з плаваючою точкою | Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20) | Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G9 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G9 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн | |
| R01G111 | Число з плаваючою точкою | Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7 % (-) (+) (код ставки 7) | Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G111 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G111 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн | |
| R006G03 | Число з плаваючою точкою | Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 901) | Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R006G03 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R006G03 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн | |
| R007G03 | Число з плаваючою точкою | Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-) (+) (код ставки 902) | Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R007G03 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R007G03 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн | |
| R01G11 | Число з плаваючою точкою | Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903) | Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G11 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G11 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн | |
| RXXXXG001 | Номер рядка податкової накладної, що коригується або додається | |||
| RXXXXG21 | М | Число від 1 до … 9999 | Код причини | Причина коригування: 101 - Зміна ціни 102 - Зміна кількості 103 - Повернення товару або авансових платежів 104 - Зміна номенклатури 201 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ 202 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ 203 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до абзацу 11 пункту 201.4 статті 201 ПКУ 301 - Виправлення помилки (пункт 24 Порядку заповнення податкової накладної) 302 - Усунення неоднозначностей 303 - Зменшення обсягу при нульовій кількості 304 - Зменшення кількості при нульовому обсягу |
| RXXXXG22 | М | Число від 1 до … 9999 | Номер групи коригування | В колонці дві позиції (з документа-підстави і дубльована), що складають групу і нумеруються однаковим числом |
| RXXXXG3S | Найменування товару/послуги | Номенклатура товарів/послуг продавця | ||
| RXXXXG4 | Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару | |||
| RXXXXG4S | Одиниця виміру товару | |||
| RXXXXG105_2S | Текст | |||
| RXXXXG5 | Число з плаваючою точкою | Кількість товарів | Кількість (об’єм, обсяг). В разі виписки податкової накладної на послуги, використовується тег: RXXXXG5S | |
| RXXXXG6 | Число з плаваючою точкою | Ціна позиції без урахування ПДВ | Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ | |
| RXXXXG7 | Число з плаваючою точкою | Зміна ціни (-) (+) | Зміна ціни (-) (+) при коригуванні вартості | |
| RXXXXG8 | Число з плаваючою точкою | Кількість постачання товарів/послуг | Кількість постачання товарів/послуг при коригуванні вартості | |
| RXXXXG008 | Ціле число | Ставка ПДВ | ||
| RXXXXG009 | Ціле число | Код пільги R003G10S | ||
| RXXXXG010 | Число з плаваючою точкою | Графа 10 = Графа 6 * Графа 7 | Сума без ПДВ | |
| RXXXXG11_10 | Число, 6 знаків після коми | Сума податку на додану вартість | ||
| R0301G1D | Дата (ДДММРРРР) | Дата складання податкової накладної | ||
| R0301G2 | Число від 1 до … 9999999 | Порядковий номер податкової накладної | ||
| R0301G3 | Число | Порядковий номер податкової накладної | Ознака спеціальної податкової накладної. Допустимі значення: 2, 3, 4, 5, 7 | |
| R0301G4 | Число від 1 до … 9999 | Порядковий номер податкової накладної | ||
| R0301G5 | Реєстраційний номер податкової накладної | |||
| R0302G1D | Дата (ДДММРРРР) | Дата складання розрахунку коригування до податкової накладної | ||
| R0302G2 | Число від 1 до … 9999999 | Порядковий номер розрахунку коригування | ||
| R0302G3 | Число | Порядковий номер розрахунку коригування | ||
| R0302G4 | Число від 1 до … 9999 | Порядковий номер розрахунку коригування | ||
| R0302G5 | Реєстраційний номер розрахунку коригування | |||
| HBOS | Рядок | Прізвище особи, яка склала податкову накладну | ||
| HKBOS | Ціле число | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | ||
| R003G10S | Рядок | Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування | ||
| DECLARBODY | Содержание документа (окончание блока) | |||
| DECLAR | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Товарная накладная (DOCUMENTINVOICE)¶
| НАЗВАНИЕ ПОЛЯ | ТИП | ФОРМАТ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| Document-Invoice | Начало документа | ||
| Invoice-Header | М | Начало основного блока | |
| InvoiceNumber | М | Строка (16) | номер ТН (номер RECADV) |
| InvoiceDate | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | дата ТН |
| InvoiceCurrency | М | Строка (3) | валюта |
| InvoicePostDate | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | дата отправки ТН |
| InvoicePostTime | O | Время (чч:мм) | время отправки ТН |
| DocumentFunctionCode | М | TN» / «CTN | Код типа документа: «TN» - товарная накладная «CTN» - корректировочная товарная накладная |
| ContractNumber | О | Строка (16) | номер договора на поставку |
| ContractDate | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | дата контракта |
| Invoice-Header | Окончание основного блока | ||
| Invoice-Reference | Основание (начало блока) | ||
| Order | Заказ (начало блока) | ||
| BuyerOrderNumber | О | Строка (50) | Номер заказа |
| BuyerOrderDate | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| Order | Заказ (окончание блока) | ||
| TaxInvoice | М | Налоговая накладная (начало блока) | |
| TaxInvoiceNumber | М | Строка (35) | номер налоговой накладной |
| TaxInvoiceDate | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | дата налоговой накладной (должна совпадать с датой товарной накладной) |
| TaxInvoice | Налоговая накладная (окончание блока) | ||
| DespatchAdvice | М | Уведомление об отгрузке (начало блока) | |
| DespatchAdviceNumber | М | Строка (16) | Номер уведомления об отгрузке |
| DespatchAdvice | Уведомление об отгрузке (окончание блока) | ||
| ReceivingAdvice | Уведомление о приеме (начало блока) | ||
| ReceivingAdviceNumber | М | Строка (16) | Номер уведомления о приеме (RECADV). В случае корректировки возврата, должен быть указан номер акта на возврат |
| DeliveryDate | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата приемки. В случае корректировки возврата, дата акта на возврат |
| ReceivingAdvice | Уведомление о приеме (окончание блока) | ||
| Invoice-Reference | Основание (окончание блока) | ||
| Invoice-Parties | Блок контрагентов (начало) | ||
| Buyer | Блок покупателя (начало) | ||
| ILN | М | Число (13) | GLN покупателя |
| TaxID | М | Строка (35) | Налоговый идентификационный номер покупателя |
| UtilizationRegisterNumber | М | Строка (35) | ЕДРПОУ покупателя |
| Name | М | Строка (175) | название покупателя |
| StreetAndNumber | М | Строка (35) | улица и номер дома покупателя |
| CityName | М | Строка (35) | город покупателя |
| PostalCode | М | Строка (9) | почтовый код покупателя |
| Country | O | Строка (3) | код страны покупателя (код ISO 3166) |
| PhoneNumber | М | Строка (35) | телефон покупателя |
| Buyer | Блок покупателя (окончание) | ||
| Seller | Блок продавца (начало) | ||
| ILN | М | Число (13) | GLN продавца |
| TaxID | М | Строка (35) | Налоговый идентификационный номер продавца |
| CodeByBuyer | М | Строка (35) | номер договора на поставку |
| UtilizationRegisterNumber | М | Строка (35) | ЕДРПОУ продавца |
| Name | М | Строка (175) | название продавца |
| StreetAndNumber | М | Строка (35) | улица и номер дома продавца |
| CityName | М | Строка (35) | город продавца |
| PostalCode | М | Строка (9) | почтовый код продавца |
| Country | O | Строка (3) | код страны продавца (код ISO 3166) |
| PhoneNumber | М | Строка (35) | телефон продавца |
| Seller | Блок продавца (окончание) | ||
| DeliveryPoint | M | Точка доставки (начало) | |
| ILN | М | Число (13) | GLN точки доставки (МЕТРО) |
| DeliveryPlace | М | Строка (35) | код точки доставки (не должен превышать два знака) |
| DeliveryPoint | Точка доставки (окончание) | ||
| Invoicee | Счет (начало блока) | ||
| ILN | M | Число (13) | GLN для выставления счета |
| Invoicee | Счет (окончание блока) | ||
| Payer | Плательщик (начало блока) | ||
| ILN | M | Число (13) | GLN плательщика |
| Payer | Плательщик (окончание блока) | ||
| Invoice-Parties | Блок контрагентов (окончание) | ||
| Invoice-Lines | Строки ТН (начало блока) | ||
| Line | Строка (начало блока) | ||
| Line-Item | Позиция (начало блока) | ||
| LineNumber | М | Целое число | номер позиции в табличной части |
| ExternalItemCode | M | Строка (18) | код товара согласно справочника УКТ ВЭД |
| EAN | М | Число (14) | Штрих-код продукта |
| BuyerItemCode | О | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| ItemDescription | М | Строка (210) | Описание товара |
| InvoiceQuantity | M | Число положительное | Заказанное количество (количество товара по накладной) |
| UnitOfMeasure | О | Строка (3) | Единицы измерения |
| InvoiceUnitNetPrice | M | Число положительное | Цена одной единицы без НДС |
| TaxRate | M | Число положительное | Ставка НДС (20%, 7%, 0%) |
| TaxCategoryCode | M | E / S | Код категории налога: E - освобожден от уплаты налога S - стандартный налог |
| TaxAmount | M | Число положительное | Сумма НДС по артикулу = сумма сумм без НДС по артикулах * ставку (округляется до 2 знаков) |
| NetAmount | M | Число положительное | Всего без НДС (вычисляется) |
| Line-Item | Позиция (окончание блока) | ||
| Line | Строка (окончание блока) | ||
| Invoice-Lines | Строки ТН (окончание блока) | ||
| Invoice-Summary | Итоги (начало блока) | ||
| TotalLines | M | Целое число | Количество строк в документе |
| TotalNetAmount | M | Число положительное | Общая сумма без НДС |
| TotalTaxAmount | M | Число положительное | Сумма НДС |
| TotalGrossAmount | M | Число положительное | Общая сумма с НДС |
| Tax-Summary | Налоги (начало блока) | ||
| Tax-Summary-Line | Строка налогов (начало блока) | ||
| TaxRate | M | Число положительное | Размер налога |
| TaxCategoryCode | M | E / S | Код категории налога: E - освобожден от уплаты налога S - стандартный налог |
| TaxAmount | M | Число положительное | Сумма налога для каждой категории налога |
| TaxableAmount | M | Число положительное | Налогооблагаемая сумма по выбранной категории налога |
| Tax-Summary-Line | Строка налогов (окончание блока) | ||
| Tax-Summary | Налоги (окончание блока) | ||
| Invoice-Summary | Итоги (окончание блока) | ||
| Document-Invoice | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Корректировка товарной накладной (DOCCORINVOICE)¶
| НАЗВАНИЕ ПОЛЯ | ТИП | ФОРМАТ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| Document-Invoice | Начало документа | ||
| Invoice-Header | М | Начало основного блока | |
| InvoiceNumber | М | Строка (16) | номер ТН (номер RECADV) |
| InvoiceDate | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | дата ТН |
| InvoiceCurrency | М | Строка (3) | валюта |
| InvoicePostDate | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | дата отправки ТН |
| InvoicePostTime | O | Время (чч:мм) | время отправки ТН |
| DocumentFunctionCode | М | TN» / «CTN | Код типа документа: «TN» - товарная накладная «CTN» - корректировочная товарная накладная |
| ContractNumber | О | Строка (16) | номер договора на поставку |
| ContractDate | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | дата контракта |
| CorrectionReason | М | NAC / PAC, NRC / PRC | причина корректировки: NAC - корректировка премки на - PAC - корректировка премки на + NRC - корректировка возврата на - PRC - корректировка возврата на + |
| Invoice-Header | Окончание основного блока | ||
| Invoice-Reference | Основание (начало блока) | ||
| Order | Заказ (начало блока) | ||
| BuyerOrderNumber | О | Строка (50) | Номер заказа |
| BuyerOrderDate | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| Order | Заказ (окончание блока) | ||
| TaxInvoice | М | Налоговая накладная (начало блока) | |
| TaxInvoiceNumber | М | Строка (35) | номер налоговой накладной |
| TaxInvoiceDate | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | дата налоговой накладной (должна совпадать с датой товарной накладной) |
| CorrectionTaxInvoiceNumber | М | Строка (35) | Номер корректировки к налоговой накладной (РКНН) |
| CorrectionTaxInvoiceDate | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата корректировки к налоговой накладной (РКНН) |
| TaxInvoice | Налоговая накладная (окончание блока) | ||
| DespatchAdvice | М | Уведомление об отгрузке (начало блока) | |
| DespatchAdviceNumber | М | Строка (16) | Номер уведомления об отгрузке |
| DespatchAdvice | Уведомление об отгрузке (окончание блока) | ||
| ReceivingAdvice | Уведомление о приеме (начало блока) | ||
| ReceivingAdviceNumber | М | Строка (16) | номер уведомления о приеме (RECADV). В случае корректировки возврата, должен быть указан номер акта на возврат |
| DeliveryDate | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата приемки. В случае корректировки возврата, дата акта на возврат |
| ReceivingAdvice | Уведомление о приеме (окончание блока) | ||
| DeliveryNote | Уведомление о доставке (начало блока) | ||
| DeliveryNoteNumber | |||
| DeliveryNoteDate | |||
| DeliveryNote | Уведомление о доставке (окончание блока) | ||
| Invoice-Reference | Основание (окончание блока) | ||
| Invoice-Parties | Блок контрагентов (начало) | ||
| Buyer | Блок покупателя (начало) | ||
| ILN | М | Число (13) | GLN покупателя |
| TaxID | М | Строка (35) | Налоговый идентификационный номер покупателя |
| VatPayerCertificate | O | Строка (35) | Номер плательщика НДС |
| UtilizationRegisterNumber | М | Строка (35) | ЕДРПОУ покупателя |
| Name | М | Строка (175) | название покупателя |
| StreetAndNumber | М | Строка (35) | улица и номер дома покупателя |
| CityName | М | Строка (35) | город покупателя |
| PostalCode | М | Строка (9) | почтовый код покупателя |
| Country | O | Строка (3) | код страны покупателя (код ISO 3166) |
| PhoneNumber | М | Строка (35) | телефон покупателя |
| Buyer | Блок покупателя (окончание) | ||
| Seller | Блок продавца (начало) | ||
| ILN | М | Число (13) | GLN продавца |
| TaxID | М | Строка (35) | Налоговый идентификационный номер продавца |
| CodeByBuyer | М | Строка (35) | номер договора на поставку |
| UtilizationRegisterNumber | М | Строка (35) | ЕДРПОУ продавца |
| Name | М | Строка (175) | название продавца |
| StreetAndNumber | М | Строка (35) | улица и номер дома продавца |
| CityName | М | Строка (35) | город продавца |
| PostalCode | М | Строка (9) | почтовый код продавца |
| Country | O | Строка (3) | код страны продавца (код ISO 3166) |
| PhoneNumber | М | Строка (35) | телефон продавца |
| Seller | Блок продавца (окончание) | ||
| DeliveryPoint | M | Точка доставки (начало блока) | |
| ILN | М | Число (13) | GLN точки доставки (МЕТРО) |
| DeliveryPlace | М | Строка (35) | код точки доставки (не должен превышать два знака) |
| DeliveryPoint | Точка доставки (окончание блока) | ||
| Invoicee | Счет (начало блока) | ||
| ILN | M | Число (13) | GLN для выставления счета |
| Invoicee | Счет (окончание блока) | ||
| Payer | Плательщик (начало блока) | ||
| ILN | M | Число (13) | GLN плательщика |
| Payer | Плательщик (окончание блока) | ||
| Invoice-Parties | Блок контрагентов (окончание) | ||
| Invoice-Lines | Строки ТН (начало блока) | ||
| Line | Строка (начало блока) | ||
| Line-Item | Позиция (начало блока) | ||
| LineNumber | М | Целое число | номер позиции в табличной части |
| ExternalItemCode | О | Строка (18) | код товара согласно справочника УКТ ВЭД |
| EAN | М | Число (14) | Штрих-код продукта |
| BuyerItemCode | О | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| ItemDescription | М | Строка (210) | Описание товара |
| InvoiceQuantity | M | Число положительное | Заказанное количество (количество товара по накладной) |
| UnitOfMeasure | О | Строка (3) | Единицы измерения |
| InvoiceUnitNetPrice | M | Число положительное | Цена одной единицы без НДС |
| TaxRate | M | Число положительное | Ставка НДС (20%, 7%, 0%) |
| TaxCategoryCode | M | E» / «S | Код категории налога: «E» - освобожден от уплаты налога «S» - стандартный налог |
| TaxAmount | M | Число положительное | Сумма НДС по артикулу = сумма сумм без НДС по артикулах * ставку (округляется до 2 знаков) |
| NetAmount | M | Число положительное | Всего без НДС (вычисляется) |
| CorrectionInvoiceQuantity | M | Число положительное | Количество товара по корректировочной накладной |
| CorrectionInvoiceUnitNetPrice | M | Число десятичное | Цена товара по корректировочной накладной |
| CorrectionNetAmount | M | Число десятичное | Сумма без НДС с учетом корректировки |
| Line-Item | Позиция (окончание блока) | ||
| Line | Строка (окончание блока) | ||
| Invoice-Lines | Строки ТН (окончание блока) | ||
| Invoice-Summary | Итоги (начало блока) | ||
| TotalLines | M | Целое число | Количество строк в документе |
| TotalNetAmount | M | Число положительное | Общая сумма без НДС |
| TotalTaxAmount | M | Число положительное | Сумма НДС |
| TotalGrossAmount | M | Число положительное | Общая сумма с НДС |
| Tax-Summary | Налоги (начало блока) | ||
| Tax-Summary-Line | Строка налогов (начало блока) | ||
| TaxRate | M | Число положительное | Размер налога |
| TaxCategoryCode | M | E» / «S | Код категории налога: «E» - освобожден от уплаты налога «S» - стандартный налог |
| TaxAmount | M | Число положительное | Сумма налога для каждой категории налога |
| TaxableAmount | M | Число положительное | Налогооблагаемая сумма по выбранной категории налога |
| CorrectionTaxAmount | M | Число положительное | Корректировочная сумма налога для каждой категории налога |
| CorrectionTaxableAmount | M | Число положительное | Корректировочная налогооблагаемая сумма по выбранной категории налога |
| CorrectionGrossAmount | M | Число положительное | Корректировочная сумма с НДС |
| Tax-Summary-Line | Строка налогов (окончание блока) | ||
| Tax-Summary | Налоги (окончание блока) | ||
| Invoice-Summary | Итоги (окончание блока) | ||
| Document-Invoice | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Приложение к Уведомлению об отгрузке (QUOTES)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| QUOTES | Начало документа | ||
| NUMBER | М | Строка (16) | Номер документа |
| DATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| DELIVERYDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Ожидаемая дата доставки |
| DELIVERYTIME | О | Время (чч:мм) | Ожидаемое время доставки |
| ORDERNUMBER | М | Строка (50) | Номер заказа на поставку |
| ORDERDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа на поставку |
| DESADVNUMBER | М | Строка (16) | Номер уведомления об отгрузке |
| DESADVDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата уведомления об отгрузке |
| DELIVERYNOTENUMBER | М | Строка (16) | Номер накладной |
| DELIVERYNOTEDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата накладной |
| CAMPAIGNNUMBER | О | Строка (70) | Номер договора на поставку (контракта) |
| HEAD | Начало основного блока | ||
| SUPPLIER | М | Число (13) | GLN поставщика |
| BUYER | М | Число (13) | GLN покупателя |
| DELIVERYPLACE | М | Число (13) | GLN места доставки |
| SENDER | М | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| RECIPIENT | М | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| PACKINGSEQUENCE | Работа с товарными позициями (начало блока) | ||
| HIERARCHICALID | М | Число положительное | Номер иерархии упаковки |
| POSITION | Товарные позиции (начало блока) | ||
| POSITIONNUMBER | М | Число положительное | Номер товарной позиции |
| PRODUCT | М | Число (8, 10, 14) | Штрих-код продукта |
| PRODUCTIDSUPPLIER | О | Строка (16) | Артикул в БД поставщика |
| PRODUCTIDBUYER | О | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| DELIVEREDQUANTITY | М | Число положительное | Поставляемое количество |
| DELIVEREDUNIT | О | Строка (3) | Единицы измерения |
| ORDEREDQUANTITY | О | Число положительное | Заказанное количество |
| ORDERUNIT | О | Строка (3) | Единицы измерения |
| CUSTOMSTARIFFNUMBER | О | Строка (30) | Номер государственной таможенной декларации (ГТД) |
| PRICE | О | Число десятичное | Цена продукта без НДС |
| PRICEWITHVAT | О | Число десятичное | Цена продукта c НДС |
| DESCRIPTION | О | Строка (70) | Описание продукта |
| BATCHNUMBERS | Список серийных номеров (начало блока) | ||
| BATCHNUMBER | М | Строка (150) | Серийный номер позиции (ограничение в 150 символов) |
| BATCHNUMBERS | Список серийных номеров (окончание блока) | ||
| POSITION | Товарные позиции (окончание блока) | ||
| PACKINGSEQUENCE | Работа с товарными позициями (окончание блока) | ||
| HEAD | Окончание основного блока | ||
| QUOTES | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Статус (STATUS)¶
| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| STATUS | Начало документа | ||
| EXITEICID | М | Строка (14) | Номер транзакции EDI Network |
| CUSTOMERICID | М | Строка (14) | Номер документа поставщика |
| VERSION | O | Число десятичное | Версия заказа транспорта |
| FROM | М | Число (13) | GLN получателя сообщения (SENDER сообщения, по которому идет статус) |
| TO | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения (RECIPIENT сообщения, по которому идет статус) |
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN точки доставки (DELIVERYPLACE сообщения, по которому идет статус) |
| DATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поступления на платформу EDI Network |
| STATUS | М | Число (1) | Статус сообщения: 0 - доставлено на платформу EDI Network; 1 - сообщение прочитано получателем; 2 - ошибка обработки документа; Для обратных статусов (от РС): 3 - документ получен сетью; 4 - ошибка обработки документа на стороне сети; 6 - отправляется АТБ на свой IFTMBF интегрировано (для IFTMBС) |
| DESCRIPTION | O | Строка (70) | Описание |
| DATEIN | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поступления на платформу EDI Network |
| TIMEIN | М | Время (чч:мм:сс) | Время поступления на платформу EDI Network |
| DATEOUT | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата прочтения документа получателем |
| TIMEOUT | О | Время (чч:мм:сс) | Время прочтения документа получателем |
| SIZEINBYTES | М | Число положительное | Размер документа в байтах |
| MESSAGECLASS | М | Строка (6) | Класс сообщения: ORDER, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOICE, IFTMBF |
| STATUSONFILENAME | М | имя файла, на который получен статус | |
| STATUS | Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Сервисы¶
EDIN-Price¶
Инструкции для сети¶
Согласование цен на web-платформе EDIN-Price. Инструкция для розничной сети¶
Содержание:
Выгрузка товарного справочника для Поставщика. Схема работы¶
Розничная сеть из своей учетной системы выгружает на FTP актуальный товарный справочник (контракт, спецификации) в формате XML (PRODUCTLIST.XML). После обработки данного файла на платформе EDIN, у поставщика, в меню Сервис - EDIN-Price, отобразится перечень действующих контрактов с сетью. Поставщик на основании согласованного товарного справочника формирует предложение по изменению цен и направляет его в торговую сеть.
Торговая сеть проводит согласование данного предложения, в случае успешного решения, подписывает со своей стороны коммерческий документ и направляет его поставщику. Поставщик со своей стороны подписывает коммерческий документ и отправляет Торговой сети. После получения подписанного с обеих сторон коммерческого документа, на FTP Торговой сети выкладывается новый согласованный PRODUCTLIST.XML, на основании которого обновляются данные в учетной системе. После этих изменений сеть повторно выгружает уже обновленный товарный справочник (контракт, спецификацию) на FTP.
Примечание
В случае каких-либо изменений данных, согласованных не через систему EDI, PRODUCTLIST.XML выгружается повторно.
Обработка Товарного согласования¶
Примечание! При наличии в бизнес процессе дополнительных департаментов (руководитель отдела закупки, служба безопасности, экономическая безопасность, финансовый аналитик, логистика) статусы могут меняться.
Ниже представлен список возможных статусов:
- На согласовании – получен сетью, без внесения изменений
2. Подготовлен – обработан Категорийным менеджером сети Промежуточные статусы обработки документов для регулирования бизнес процессов согласования:
- Подтвержден
- Проверен
- Готов к подписанию
- Согласован
3.**Подписан** – обработан финальным подписантом и наложена ЭЦП со стороны сети
Документ Товарное согласование, отправленный Поставщиком, находиться в разделе Входящие. Отобрать документы для обработки можно с помощью фильтра. Для этого необходимо выбрать тип документа «Товарное согласование» и соответствующий статус:
Для быстрого доступа к документам, требующим обработки, можно создать ярлык «Необходимо согласование»:
Для открытия входящего документа нажмите на него:
В открывшемся документе можно увидеть основную информацию, которая зависит от типа документа, а при нажатии на кнопку Отобразить полностью можно посмотреть дополнительное содержимое документа. В документе на изменение регулярной/промо цены Вам необходимо проверить цены в каждой из позиций и указать статус – Принято/Не принято, по необходимости изменить период для новой цены, а затем изменить общий статус документа – На согласовании/Подготовлен.
Возле наименования товарной позиции размещена иконка «инфо». После ее нажатия, в дополнительном окне открываются пиктограммы Listex и Ucat. Нажав на них происходит переход на сайт каталогов. Если по товару поставщик загрузил сертификат, то возле штрих-кода будет иконка «галочка», свидетельствующая о том, что к штрих-коду прикреплен сертификат. После ее нажатия в дополнительном окне отобразится основная информация по сертификату:
С помощью кнопок «Действие» возможно:
- скачать сертификат со всеми приложениями (архив с файлами)
- просмотреть скан-копию сертификата
- получить прямую ссылку на скан-копию сертификата
- скачать основной бланк сертификата (титульная страница)
Дополнительно для пере-согласования регулярной цены, если указанный период документа имеет общие даты с ранее согласованными промо ценами, то возле даты последнего изменения будет размещена иконка «проценты». После ее нажатия, в дополнительном окне открывается ранее согласованная дополнительная информация по промо: период и цена с НДС:
После изменения статуса, Вам необходимо подтвердить действие, для этого нажмите «Закончить»:
В окне «Связь с продавцом» у Вас есть возможность читать комментарии поставщика и оставлять свои, для этого введите текст сообщения в пустое поле и нажмите кнопку Отправить:
Документ Товарное согласование, согласованный Категорийным менеджером находится в разделе Входящие со статусом Подготовлен. Аналогично как и для категорийного менеджера можно воспользоваться фильтрами или перейти по ярлыку «Необходимо согласование» для отображения нужного списка документов. Для открытия входящего документа нажмите на него:
В открывшейся форме документа Вам необходимо проверить цены в каждой из позиций, указать статус – Принято/Не принято, а затем изменить общий статус документа – Готов к подписанию/Отклонен.
Также ниже в форме документа у Вас есть возможность связаться с поставщиком и оставить ему комментарий. Для этого введите текст сообщения в пустое поле и нажмите кнопку Отправить.
После изменения статуса, Вам необходимо подтвердить действие, для этого нажмите «Закончить»:
Документ Товарное согласование, согласованный Руководителем отдела закупок находится в разделе Входящие со статусом Готов к подписанию. Как и для предыдущих ролей, документы можно отфильтровать по статусу либо перейти по ярлыку «Необходимо согласование».
Примечание! Есть возможность массового подписания. Этот процесс описан в разделе Дополнительных возможностях и функциях.
В случае единичного подписания необходимо открыть входящий документ Товарное согласование, нажав на него:
В открывшейся форме документа Вам необходимо проверить цены в каждой из позиций, указать статус – Принято/Не принято, затем изменить общий статус документа – Согласован/Отклонен. После изменения статуса нажмите кнопку Подписать.
После первичной настройки ЭЦП и ввода ключей нажмите кнопку Считать ключи:
Выберите необходимые ключи для подписания и нажмите Считать ключ:
Затем нажмите Подписать:
После успешного подписания, нажмите кнопку Отправить:
Создание Товарного согласования¶
Для просмотра и дальнейшей работы с согласованным справочником необходимо навести указатель мыши на треугольник возле меню «Сервис» и в выпадающем списке выбрать EDIN-Price:
При этом откроется страница с актуальными товарными справочниками, сгруппированными по названию поставщика:
Фильтр «поиск» ищет по наименованию компании, товарной позиции, ЕГРПОУ, номеру договора, номеру контракта, штрих-коду, артикулу. Для просмотра содержимого справочника необходимо провалиться в соответствующий документ путем нажатия левой кнопки мыши. Будет открыта детальная форма справочника.
Примечание
Все данные, указанные на форме – фиктивные, используются только в качестве примера
Для инициирования процесса пересогласования регулярной цены необходимо создать документ «Товарное согласование». Создание документа для пересогласования промо цен возможно в 2-х режимах.
Для создания товарного согласования зайдите в необходимый согласованный справочник. В открывшейся форме выберите позиции для пересогласования, и нажмите кнопку Пересогласовать:
Во всплывающем окне выберите «Изменить промо цену» и нажмите «ОК»:
В открывшимся окне установите новые цены в соответствующих колонках (Новая цена без НДС/Новая цена с НДС – по условиям договора с сетью). Затем укажите Дату начала действия и Дату окончания действия новой цены. Дата начала действия новой цены должна превышать согласованное кол-во дней от даты создания документа Товарное согласование.
При необходимости перечень позиций можно расширить или сократить с помощью кнопок «Добавить позицию» и «Удалить позицию». Возле наименования товарной позиции размещена иконка . После ее нажатия, в дополнительном окне открываются пиктограммы Listex и Ucat. Нажав на них происходит переход на сайт каталогов.
Существует возможность добавить обоснование изменения цены или другие документы, которые могут ускорить согласование. Для этого нажмите кнопку «Добавить обоснование»:
В открывшемся окне можно добавить необходимые файлы:
Для добавления файлов используется кнопка «Добавить файл», для удаления лишних файлов – кнопка возле имени файла.
После того, как все файлы были добавлены – необходимо нажать на кнопку «Создать обоснование», в результате файлы будут сохранены в отдельный архив и подгружены к товарному согласованию. После нажатия кнопки «Создать обоснование» изменение архива будет невозможным. В случае если необходимо добавить и/или удалить какие-то файлы – всю процедуру следует повторить сначала. После сохранения внесенных изменений нажмите кнопку отправить.
Обратите внимание! Доступ к полю Количество регулируется (заполняется/не заполняется). Дату начала действия новой цены и дату окончания действия новой цены поставщик не меняет.
В разделе Отправленные находятся отправленные на пересогласование поставщику документы:
Жирным курсивом выделен еще не прочитанный Поставщиком документ.
Товарное согласование имеет несколько этапов согласования документа на стороне поставщика, которые у Вас отображаются в виде статуса документа:
- На согласовании – получен поставщиком
- Отклонен – отклонен поставщиком
- Согласован – согласован, но коммерческий документ не подписан
- Подписан – наложена ЭЦП со стороны поставщика.
Для просмотра отправленного документа «Товарное согласование» нажмите на него. В открывшемся документе можно увидеть основную информацию по документу. Для связи с поставщиком введите текст сообщения в окно Связь с продавцом и нажмите кнопку Отправить:
Выберите раздел Согласованный справочник, откройте необходимую запись товарного справочника и нажмите кнопку Скачать шаблон:
После нажатия на кнопку откроется форма сохранения шаблона. Сохраните файл на компьютер, откройте его для заполнения. В шаблоне заполните поля по позициям для пересогласования:
Важно! Не меняйте расширение файла шаблона. Оно должно быть только xls. Не меняйте структуру файла и последовательность колонок, не удаляйте верхние строки.
Сохраните заполненный файл шаблона, а затем нажмите кнопку Загрузить Промо цены XLS – для загрузки шаблона с заполненными промо ценами. После нажатия на кнопку загрузки откроется стандартная форма для загрузки файла.
Выберите сохраненный вами шаблон.
На основании загруженного файла сформируется документ Товарное согласование. Проверьте правильность заполнения данных, укажите период начала и окончания действия новой цены, заполните количество, а затем нажмите кнопку Сохранить и после сохранения документа кнопку Отправить.
Важно! В документ Товарное согласование попадают только те товарные позиции, которые есть в выбранной спецификации на платформе. Сверка производится по артикулу и по штрих-коду.
Дополнительные возможности и функции¶
Для удобства определения типа Товарного согласования, документы выделены разными цветами:
- черные - предложения по изменению регулярной цены
- оранжевые - предложения по изменению промо цены
- зеленые - предложение по выводу товара из ассортимента и временной приостановки товара
Статус документа вынесен последней колонкой. Есть счетчик позиций с повышением и понижением регулярной цены, красным выводится количество позиций на повышение цены, а зеленым – понижение. По необходимости документ можно выделять как важный, ставить метки, а также прочитывать всю историю переписки не заходя в документ.
При обработке товарного согласования есть возможность просмотреть историю изменений как по всему документу, так и по отдельной позиции. Для просмотра истории изменений по всему документу в товарном согласовании нажмите кнопку «История изменений»:
Откроется окно с историей изменений по документу.
Для просмотра истории изменений по конкретной позиции необходимо нажать на Наименование, Штрих-код или Артикул. В результате будет открыто окно с историей изменения позиции.
В случае если поставщик добавлял обоснование изменения цены либо вложил какие-то другие файлы, то в разделе Входящие документы с обоснованием будут помечены скрепкой возле статуса:
Загрузить и ознакомиться с вложением можно зайдя в товарное согласование и нажав на кнопку «Загрузить обоснование»:
- В журнале выберите чекбоксами документы и нажмите «Подписать»
- Откроется окно Подписания с кнопкой «Зчитати ключі». Нажмите на эту кнопку.
- По нажатию на «Зчитати ключі» открывается окно Считывания ключей, в которое подтяните ЭЦП, введите пароль и кликните на «Считать ключ».
- После успешного считывания откроется окно Подписания. Нажмите на «Підписати». Все выбранные документы успешно подпишутся и отправятся.
В случае, если ключи уже подтягивались ранее и данные о них были сохранены в кеше браузера, то повторно подтягивать ЭЦП нет необходимости, только введите пароль, активируйте чекбокс «Отправить после подписания» и нажмите на кнопку «Считать ключ».
Инструкции для поставщика¶
Согласование цен на платформе EDIN-Price. Инструкция для поставщика¶
Содержание:
Введение¶
Инструкция описывает порядок согласования цены и подписания документа на стороне Поставщика на веб-платформе EDIN-Price. Описанный функционал не предусматривает ввод новых товарных позиций!
Схема работы¶
Розничная сеть из своей учетной системы выгружает на FTP товарный справочник (контракт, спецификацию) в формате XML (PRODUCTLIST.XML), который актуален на данный момент. После обработки данного файла на платформе, у поставщика, в меню Сервис - EDIN-Price, отобразится перечень действующих контрактов с сетью. Поставщик на основании согласованного товарного справочника формирует предложение по изменению цен и направляет его в Торговую сеть.
Торговая сеть проводит согласование данного предложения. В случае успешного решения подписывает со своей стороны коммерческий документ и направляет его поставщику. Поставщик со своей стороны подписывает коммерческий документ и отправляет Торговой сети. После получения подписанного с обеих сторон коммерческого документа, на FTP Торговой сети выкладывается новый согласованный PRODUCTLIST.XML, на основании которого обновляются данные в учетной системе. После этих изменений сеть повторно выгружает уже обновленный товарный справочник (контракт, спецификацию) на FTP.
Примечание
Примечание! В случае каких-либо изменений данных, согласованных не через систему EDI, PRODUCTLIST.XML выгружается повторно.
Обработка Товарного согласования¶
Для просмотра и дальнейшей работы с согласованным справочником необходимо выполнить вход в систему с помощью предоставленных логина и пароля. Далее навести указатель мышки на треугольник возле меню «Сервис» и в выпадающем списке выбрать EDIN-Price
При этом откроется страница с актуальными товарными справочниками, сгруппированными по названию торговой сети
Для просмотра содержимого справочника необходимо перейти к содержимому соответствующего документа кликнув левой кнопкой мыши по документу. Будет открыта детальная форма справочника.
Примечание
Все данные, указанные на форме – фиктивные, используются только в качестве примера
Процесс инициации доступен только на WEB-платформе. Для инициирования процесса пересогласования регулярной/промо цены, вывода товара из ассортимента, временной приостановки поставки необходимо создать документ «Товарное согласование». Создание документа для пересогласования регулярной и промо цен возможно в 2-х режимах.
Для создания товарного согласования зайдите в необходимый согласованный справочник. В открывшейся форме выберите необходимые позиции для пересогласования, и нажмите кнопку Пересогласовать:
Во всплывающем окне выберите тип цены для согласования - Регулярная или Промо и нажмите «ОК»:
В открывшимся окне установите новые цены в соответствующих колонках (Новая цена без НДС либо Новая цена с НДС – по условиям договора с сетью), а также код УКТ ВЭД, если он ранее не был заполнен в Товарном справочнике. Затем укажите Дату начала действия и Дату окончания действия новой цены. Дата начала действия новой цены должна превышать согласованное с сетью кол-во дней от даты создания документа Товарное согласование. При необходимости перечень позиций можно расширить или сократить с помощью кнопок «Добавить позицию» и «Удалить позицию».
Возле наименования товарной позиции размещена иконка «инфо». После ее нажатия, в дополнительном окне открываются пиктограммы Listex и Ucat. Нажав на них происходит переход на сайт каталогов. Дополнительно для пересогласования регулярной цены, если указанный период документа имеет общие даты с ранее согласованными промо ценами, то возле даты последнего изменения будет размещена иконка «проценты». После ее нажатия, в дополнительном окне открывается ранее согласованная дополнительная информация по промо - период действия и цена с НДС:
Существует возможность добавить обоснование изменения цены или другие документы, которые могут ускорить согласование. Для этого нажмите кнопку «Добавить обоснование»:
В открывшемся окне можно добавить необходимые файлы:
Для добавления файлов используется кнопка «Добавить файл», для удаления лишних файлов – кнопка «удалить» возле имени файла. После того, как все файлы были добавлены – необходимо нажать кнопку «Создать обоснование», в результате чего они будут сохранены в отдельный архив и подгружены к товарному согласованию. После нажатия кнопки «Создать обоснование» изменение архива будет невозможным. В случае если необходимо добавить или удалить какие-то файлы – всю процедуру следует повторить сначала. После сохранения внесенных изменений появляется кнопка «Прикрепить сертификаты». При нажатии на кнопку «Прикрепить сертификат» возле каждого штрих-кода отображаться иконка «галочка», свидетельствующая о том, что к товару прикреплен сертификат.
Примечание
Если сертификаты не были привязаны к штрих-коду в сервисе EDIN-Certificate, в Товарном согласовании иконка возле штрих-кода отображаться не будет. Для возможности передачи сертификатов в документе Товарное согласование необходимо наличие тарифного пакета сервиса EDIN-Certificate.
Нажав на иконку «галочка», в дополнительном окне появится перечень всех сертификатов, которые привязаны к штрих-коду товара. Сертификаты, которые нужно передать, необходимо отметить галочкой.
С помощью кнопок «Действие» возможно:
- скачать сертификат со всеми приложениями (архив с файлами)
- просмотреть скан-копию сертификата
- получить прямую ссылку на скан-копию сертификата
- скачать основной бланк сертификата (титульная страница)
Для отправки документа необходимо нажать на кнопку «Отправить».
Все неотправленные документы находятся в разделе Черновики.
Примечание
Обратите внимание! Промо цена изменяется только в отдельном документе Товарное согласование для Промо цены.
Важно
Важно! Сеть имеет право изменить предложенные/указанные Поставщиком даты перед подписанием документа.
В разделе Отправленные находятся отправленные на пересогласование в Сеть документы:
Жирным курсивом выделен еще не прочитанный Сетью документ. Товарное согласование имеет несколько этапов согласования документа на стороне сети, которые у Вас отображаются в виде статуса документа:
- На согласовании - получен сетью, без внесения изменений
- Подготовлен - обработан Категорийным менеджером сети Промежуточные статусы обработки документов для регулирования бизнес процессов согласования (руководитель отдела закупки, служба безопасности, экономическая безопасность, финансовый аналитик, логистика):
- Подтвержден
- Проверен
- Готов к подписанию
- Согласован
- Подписан – обработан финальным подписантом и наложена ЭЦП со стороны сети. Для просмотра отправленного документа «Товарное согласование» нажмите на него. В открывшемся документе можно увидеть основную информацию по документу.
Для связи с Сетью введите текст сообщения в окно Связь с покупателем и нажмите кнопку Отправить:
Документ, содержащий комментарий, в списке будет отображаться с отметкой «комментарий»:
У документов на согласование промо-цены текст выделен оранжевым.
Выберите раздел Согласованный справочник, откройте необходимую запись товарного справочника и нажмите кнопку Скачать шаблон:
После нажатия на кнопку откроется форма сохранения шаблона. Сохраните файл на компьютер, откройте его для заполнения. В шаблоне заполните поля по позициям для пересогласования:
Важно
Важно! Не меняйте расширение файла шаблона. Оно должно быть только xls. Не меняйте структуру файла и последовательность колонок, не удаляйте верхние строки.
Сохраните заполненный файл шаблона, а затем нажмите кнопку Загрузить Регулярные цены XLS – для загрузки шаблона с заполненными регулярными ценами, Загрузить Промо цены XLS – для загрузки шаблона с заполненными промо ценами. После нажатия на кнопку загрузки откроется стандартная форма для загрузки файла. Выберите сохраненный вами шаблон.
На основании загруженного файла будет сформирован документ Товарное согласование. Проверьте правильность заполнения данных, укажите период начала и окончания действия новой цены, затем нажмите кнопку Сохранить и после сохранения документа кнопку Отправить:
Важно
Важно! В документ Товарное согласование попадают только те товарные позиции, которые есть в выбранной спецификации на платформе. Сверка производится по артикулу и по штрих-коду.
Во всплывающем окне Выберите действие – Вывести товар из ассортимента или Временно приостановить поставку:
В открывшимся окне укажите причину вывода/приостановки поставки товара. Затем для приостановки поставки товара укажите дату начала приостановки поставки товара и дату окончания приостановки поставки, а для вывода товара из ассортимента – дату вывода товара из ассортимента. Дата начала приостановки поставки/дата вывода товара из ассортимента должна превышать согласованное с сетью кол-во дней от даты создания документа Товарное согласование.
При необходимости перечень позиций можно расширить или сократить с помощью кнопок «Добавить позицию» и «Удалить позицию». Существует возможность добавить обоснование вывода/приостановки поставки товара или другие документы. Для этого нажмите кнопку «Добавить обоснование». Сохраните внесенные изменения, при необходимости прикрепите сертификаты и отправьте документ. Все неотправленные документы находятся в разделе Черновики.
Примечание
Обратите внимание! Вывод товара из ассортимента согласовывается только в отдельном документе Товарное согласование.
Важно
Важно! Сеть имеет право изменить предложенные/указанные Поставщиком даты перед подписанием документа.
Для просмотра отправленного документа «Товарное согласование» нажмите на него. В открывшемся документе можно увидеть основную информацию по документу. В разделе Отправленные находятся отправленные на пересогласование в Сеть документы:
Жирным курсивом выделен еще не прочитанный Сетью документ. Для связи с Сетью введите текст сообщения в окно Связь с покупателем и нажмите кнопку Отправить:
Документ, содержащий комментарий, в списке будет отображаться с отметкой «комментарий»:
У документов на согласование вывода товара из ассортимента и временной приостановки поставки товара, текст выделен зеленым.
По подтвержденным позициям Вы получите Коммерческий документ, подписанный со стороны сети. Находится он в разделе Входящие. Для открытия входящего документа нажмите на него:
В открывшемся документе можно увидеть основную информацию по документу (подписи от Сети, перечень принятых позиций, комментарии от Сети). Нажмите кнопку Подписать чтобы подписать документ:
После первичной настройки ЭЦП и ввода ключей нажмите кнопку «Считать ключи»:
Выберите необходимые ключи для подписания и нажмите «Считать ключ»:
Затем нажмите Підписати:
После успешного подписания, нажмите кнопку Отправить:
Подписанный и отправленный коммерческий документ Товарная спецификация находятся в разделе Отправленные.
В случае отклонения части предложенных цен, Вы получите Коммерческий документ по принятым ценам (необходимо подписать ЭЦП) и документ Товарное согласование со списком не принятых позиций, которые Вы можете пересогласовать еще раз посредством отправки нового документа для согласования.
Документ Товарное согласование, отправленный Сетью для согласования промо цены, находится в разделе Входящие и выделен оранжевым цветом.
Отобрать документы для обработки можно с помощью фильтра. Для этого необходимо выбрать тип документа «Товарное согласование» и статус «На согласовании». Все не прочитанные документы выделены жирным шрифтом. Для открытия входящего документа нажмите на него. В открывшемся документе необходимо ознакомиться с количеством товара, промо ценами и периодом их действия. Также есть возможность связаться с сетью оставив сообщение в окне Связь с покупателем. Доступно две кнопки Отклонить и Подписать. После нажатия на Отклонить Вам необходимо подтвердить действие, нажав Закончить, или отклонить, нажав Отмена.
Если подтвердить отклонение документа, то изменить решение Вы не сможете и спецификация будет не согласованной. Нажмите кнопку подписать для создания коммерческого документа. Откроется печатная форма документа. Необходимо выполнить процедуру подписания и отправить документ в Сеть. В свою очередь Сеть подпишет документ со своей стороны и коммерческому документу будет присвоен статус «Спецификация согласована».
Ввод новых SKU на платформе¶
Введение
Инструкция описывает процесс создания предложения по расширению ассортимента в действующих спецификациях.
Для формирования предложения необходимо:
- Проверить наличие товарной позиции в Товарном справочнике
1.1 Для этого в меню выберите «Справочники» => «Товарный справочник»
1.2. Воспользоваться стандартным поиском по Штрихкоду, Наименованию или Вн. № продукта.
Если позиция найдена - необходимо проверить корректность заполнения и дополнить недостающие параметры товара. Если позиция не найдена - воспользовавшись кнопкой «+» создать карточку нового товара, заполнив все необходимые параметры.
- Сформировать предложение нажав кнопку Сформировать
Откроется форма создания в которой необходимо выбрать торговую сеть, категории, позиции для отправки на рассмотрение.
При добавлении товара в строке «Наименование из товарного справочника» Вы можете воспользоваться поиском по штрихкоду, артикулу покупателя или наименованию.
После выбора товарной позиции, все поля заполнятся автоматически. В случае, если часть полей оказались пустыми – внесите недостающую информацию и нажмите кнопку Сохранить.
- Создать документ Товарное согласование нажав на «Сформировать»
Важно
Выбранные Вами товарные позиции будут отправлены конкретному категорийному менеджеру, ответственному за выбранную Вами группу товаров. В случае некорректного присвоения категории или выбора позиции не относящейся к указанной Вами категории - SKU могут быть не рассмотрены торговой сетью.
Некоторые сети работают с вводом новых SKU только при наличии расширенных характеристик. По таким сетям SKU, не имеющие ссылки на каталог Listex или uCat не отправятся.
Если SKU занесены в Listex/uCat или же сеть не требует характеристик, то документ сформируется. При необходимости можно указать дату начала действия новой цены, дату окончания действия новой цены, сохранить, отправить.
На стороне поставщика, товарное согласование находится в «Отправленных»
4. Далее, в зависимости от бизнес процесса внутри Торговой сети, происходит отбор товара.
4.1. В буфер УС сети импортируются все предложенные поставщиком позиции из Товарного согласования. После подтверждения ввода позиций в спецификацию, в УС для каждого товара создается карточка товара при этом каждой позиции присваивается номер договора и контракт.
4.2. Торговая сеть из своей УС, интегрировано выгружает контракт с утвержденными товарными позициями. В xml файле, для таких позиций указывается <ACTION>2</ACTION>. Также, отправляет поставщику товарное согласование на отклоненные позиции. В xml файле, для таких позиций указывается:
- подтип документа (действие) - <PRICETYPE>addSKU</PRICETYPE>
- признак документа - <DOCACTION>1</DOCACTION>
5. На стороне Поставщика, контракты c новыми SKU размещаются в начале списка и выделяются пометкой «NEW!»
5.1. При открытии контракта с пометкой «NEW!», новые позиции выделяются красным цветом и размещаются в начале списка. При наведении курсора мыши на такие позиции, всплывает подсказка «Необходимо подписание новых SKU!»
5.2. Для выбора необходимых позиций в контракте, установите «флажок» напротив новых или согласованных SKU.
Важно
Выбор позиций разграничен на возможность выбрать только новые или только согласованные позиции. При активации «флажков», к примеру, напротив новых позиции - согласованные будут недоступны для выбора.
5.3. Массовый выбор позиций осуществляется с помощью выпадающего меню «Выбрать позиции».
5.3.1. Для выбора только согласованных позиций, выберите пункт меню «Согласованные». При этом «флажками» отметятся только все ранее согласованные позиции и станет доступной кнопка «Пересогласовать».
5.3.2. Для выбора только новых позиций, выберите пункт меню «Новинки». При этом «флажками» отметятся только новые позиции контракта и станет доступной кнопка «Подписать».
5.4. Подписание новых товарных позиций
При нажатии на кнопку «Подписать» формируется коммерческий документ «Товарная спецификация».
Введите пароли и нажмите «Считать ключи»
Далее нажмите «Подписать»
После считывания ключей нажмите «Отправить»
После чего документ отправляется в торговую сеть. На стороне поставщика отобразится в разделе «Отправленные».
5.5. Новые SKU, в контракте, могут отображаться «сиреневым» цветом в случаях:
- Сформирован, но Не подписан, или подписан, но Не отправлен коммерческий документ «Товарная спецификация» (к примеру, случайно закрыли вкладку) - такой документ переносится в раздел «Черновики».
Продолжить процесс подписания/отправки таких документов возможно из раздела «Черновики» или снова открыв контракт с этой товарной позицией (теперь он выделена «сиреневым» цветом) и кликнуть на нее. При удалении документа из «Черновиков», новые SKU будут снова отображаться красным цветом в Контракте.
- Сформирован, подписан, отправлен в торговую сеть коммерческий документ «Товарная спецификация». Ожидается подписание со стороны сети. Кликнув на такую позицию откроется подписанный документ.
При наведении курсора мыши на позиции сиреневого цвета всплывает подсказка «Коммерческий документ: No______ от __.__.__ До __.__.__»
6. На стороне торговой сети, коммерческий документ отображается в разделе «Входящие» с пометкой «Документ требует подписания».
Сеть подписывает со своей стороны и отправляет поставщику.
7. Процесс ввода новых товарных позиций считается завершенным, когда коммерческий документ «Товарная спецификация» подписан с двух сторон.
При этом, на стороне поставщика, возле контрактов, в которых подписаны Новые SKU перестают отображаться пиктограммы «NEW!». Такие контракты не отображаются в начале списка. Товарные позиции в таких контрактах не отображаются красным или сиреневым цветами.
Повторная отправка коммерческого документа «Товарная спецификация» по вводу новых SKU невозможен.
EDIN-Distribution¶
Инструкции для дистрибьютора¶
Создание заказа по прайс-листу. Инструкция для дистрибьютора¶
Содержание:
Введение¶
Данная инструкция описывает порядок формирования документа «Заказ по прайсу» (ORDERS) и обязательные для заполнения поля. Заказ производится в бланке, основанном на ценовых и логистических данных для перечня товарных позиций, переданных поставщиком в документе Прайс-лист. Кроме того, поставщиком могут быть установлены ограничения по максимальному весу, максимальному объему, максимальному количеству позиций и минимальной сумме заказываемой партии.
Создание Заказа по прайсу¶
Нажмите на кнопку Заказ по прайсу:
В открывшемся окне появится бланк заказа. Он состоит из трех блоков: Реквизиты, Итог, Блок товарных позиций.
Заполнение блока реквизитов¶
В окне бланка заказа по прайсу вверху отображается блок реквизитов. После заполнения обязательных полей его можно скрыть кнопкой Скрыть доп. информацию.
Обязательные поля:
- Номер заказа (заполнено). Заказы на платформе нумеруются автоматически, если установлена галочка Автоматический номер заказа. Ее снятие позволяет вводить номера, соответствующие номерам заказов в вашей учетной системе.
- Дата заказа (заполнено). Дата создания документа Заказ по прайсу.
- Дата доставки. Планируемая дата поставки товара по данному заказу.
- Валюта (заполнено) - валюта заказа.
- Условия отгрузки (заполнено) - доступны к выбору варианты Доставка транспортом поставщика и Самовывоз.
- Тип заказа (заполнено). По умолчанию отображается Реализация. Доступны к выбору варианты: Склад ответственного хранения (СОХ), Снятие с СОХ (Реализация), Снятие с СОХ (Оптовая торговля), Оптовая торговля.
Галочка Цены в прайсе с НДС влияет на то, как заполняется колонка с суммой заказа в блоке товарных позиций. По умолчанию галочка установлена, и это позволяет видеть сумму заказа по позиции, включая НДС. Если эту галочку снять, колонка с суммой изменится на Сумма без НДС. На отображение итогов по заказу данная опция не влияет. Другие, относящиеся к реквизитам заказа, поля находятся на вкладке Дополнительная информация. Здесь предусмотрена возможность передачи в заказе поставщику:
- тип документа;
- текстовой информации к заказу;
- количество машин;
- времени доставки;
- номера договора поставки.
Поля заполняются вручную.
Заполнение блока товарных позиций¶
Каталог продукции в бланке заказа по прайс-листу группируется в три уровня. Можно скрывать отдельные группы товаров, нажав на названия группы. Повторное нажатие на название группы приводит к отображению содержимого группы. Для поиска нужной товарной позиции в бланке заказа используется Фильтр. Необходимо ввести в поле поиска символы, и в списке продукции останутся только те позиции, у которых найдены совпадения с ними в наименовании, или в номере артикула поставщика, штрих-кода.
Если поставщик отправляет в Прайс-листе свои данные об остатках продукции, то эти значения отображаются в бланке в колонке Остаток. Установленные поставщиком ограничения на максимальный размер одного заказа отображаются возле итогов Общий вес, кг и Всего паллет.
Для удобного ввода количества товара в заказе предусмотрены открытые для редактирования поля:
- Товар с ценой в прайсе за штуку можно заказывать вводя Количество коробок. Если удобно, заказ можно вводить в поле Количество, штук, контролируя кратность коробкам.
- Весовой товар, для которого в прайс-листе цена указана за килограмм, можно заказать только внесением количества в килограммах, в поле Общий вес по позиции, кг.
Просмотр итогов¶
После ввода заказываемого количества по позиции, автоматически для нее рассчитывается количество штук/коробок, паллет, вес, сумма с НДС и без, а также обновляется блок Итог по заказу. Скрыть позиции, которые не заказываются, для проверки документа, можно нажав кнопку Показать заказ.
Перед сохранением убедитесь в том, что не превышены ограничения на размер одной партии в заказе - в блоке Итогов не должно быть значений, выделенных красным цветом.
Заполнение поля Скидка заблокировано, передача информации о скидке выполняется в виде индивидуальной доработки для клиента. Для этого обратитесь к вашему менеджеру АТС.
Сохранение и отправка Заказа по прайсу¶
Если лимит по одному из установленных ограничений превышен, заказ не сохраняется, и выдается сообщение о превышении. В таком случае, уменьшите количество товара в заказе до уровня, который позволяет соблюдать ограничения. Если у вас возникнут вопросы относительно значений установленных ограничений, обратитесь непосредственно к поставщику.
При нажатии на кнопку Сохранить, документ сохраняется в разделе Черновики. Документ хранится в этом разделе до нажатия кнопки Отправить. В Черновиках можно найти и открыть ранее сформированный и неотправленный заказ. При необходимости его можно отредактировать, сохраняя каждый раз внесенные изменения, либо удалить. Для процедур внутреннего согласования заказа, в Черновиках предусмотрены такие возможности:
- распечатки черновика заказа (кнопка Печать),
- выгрузки черновика заказа в Excel (кнопка Excel),
- кнопкой XML можно сформировать и выгрузить черновик заказа в формате xml-файла.
После отправки Заказ уже не доступен для редактирования, его можно просмотреть в разделе Отправленные. Пользователи заказчика, например, сотрудники бухгалтерии, зайдя в отправленный документ, могут добавлять к нему свои Комментарии.
Имя пользователя, дата и время комментария регистрируются автоматически. Наличие комментария к заказу отображается в списке документов значком синего цвета.
Просмотр Прайс-листа поставщика¶
Для просмотра переданной поставщиком в прайсе логистической и ценовой информации, а также срока действия цен нажмите кнопку Прайс-лист. В окне Прайс-листа можно выгрузить всю табличную информацию в формате Excel кнопкой Скачать каталог.
В колонке Действия можно увидеть для каких позиций поставщик добавил информацию, прикрепив файл или файлы произвольного формата, например, фотографии или инструкции, для них отображается значок папки. При нажатии на значок открывается окно со списком приложенных файлов для просмотра и скачивания.
FAQ¶
Что делать, если Прайс-лист пуст?
Обратитесь в службу технической поддержки АТС, и мы позаботимся о его загрузке поставщиком для вашей компании. Также, обратившись к поставщику, вы можете уточнить причину, по которой вам не предоставлен Прайс-лист и согласовать предоставление.
Что делать, если цены в прайсе не актуальны?
Все данные, содержащиеся в Прайс-листе, предоставляются поставщиком. В данном случае необходимо связаться с поставщиком для согласования цен и дальнейшей актуализации Прайс-листа.
Как подключить Прайс-лист другого Производителя?
Для решения данного вопроса обратитесь к своему менеджеру компании АТС.
Можно ли отправлять заказ из своей учетной системы и как это сделать?
Для отправки заказа из учетной системы нужны дополнительные настройки. Как это сделать подскажет ваш ответственный менеджер компании АТС.
Инструкции для производителя¶
Створення і відправлення прайс-листа. Інструкція для виробника¶
Содержание:
- Створення і відправлення прайс-листа. Інструкція для виробника
- Вступ
- Перегляд списку покупців
- Групування покупців по видам прайс-листів
- Створення прайс-листа
- Відправлення документу Прайс-лист і обмеження для замовлень по прайсу
- Перегляд і редагування прайс-листів
- Видалення прайсів
- Внесення змін в обмеження для замовлень по прайсу
- Додавання покупців
- Відправлення прайс-листів дистриб’юторам з облікової системи
Вступ¶
Інструкція описує порядок формування документа Прайс-лист і його відправлення покупцю для використання у вигляді бланку замовлення.
Перегляд списку покупців¶
Натисніть на значок Налаштування, розміщений в правому верхньому куті. В списку доступних вам закладок, оберіть закладку Дистриб’ютори.
У вкладці Мої дистриб’ютори можна переглянути список всіх покупців, яким ви можете відправляти прайс-листи, та групи, в які вони об’єднані.
Групування покупців по видам прайс-листів¶
Якщо для різних груп ваших покупців діють різні ціни чи відрізняється асортимент, ви можете спростити відбір дистриб’юторів для відправлення групових прайс-листів. Створюйте назви груп, які відповідають виду прайс-листа, діючому для кожної групи клієнтів.
Перейдіть на вкладку Групи. Для внесення нової назви групи призначена кнопка Створити групу. Для видалення якої-небудь з існуючих назв груп – кнопка видалення в колонці Видалити. При видаленні групи, дистриб’ютори, які входять до її складу, не видаляються.
Після того, як ви створили всі необхідні назви груп, позначте покупців, яких необхідно включити туди. Натисніть на кожну назву групи, ви побачите список всіх своїх дистриб’юторів, в якому позначте приналежність до групи. Дані одразу ж будуть збережені, закрийте вікно заповненої групи та відкрийте наступну.
Повернувшись на вкладку Мої дистриб’ютори, ви можете побачити в списку покупців додані їм групи. При необхідності, ви можете відкоригувати приналежність. Для цього натисніть на назву покупця, зніміть відмітку з назви групи, з якої його необхідно прибрати, і відмітьте групу, в яку додати.
Створення прайс-листа¶
Оберіть пункт меню Прайс-лист.
Завантажте файл з підказками по заповненню прайс-листа, натиснувши кнопку Зберегти - Шаблон прайс-листа.
Додайте свій асортимент, ціни і логістичну інформацію для товарів в завантажену таблицю, видаливши дані приклади.
Збережіть у себе на диску цей Excel-файл (не змінюючи формат документу).
Відправлення документу Прайс-лист і обмеження для замовлень по прайсу¶
Для відправлення прайсу на платформу EDIN-Distribution натисніть кнопку Завантажити - Прайс-лист.
Заповніть у вікні Меню завантаження прайсу обов’язкову інформацію для відправлення прайс-листа:
- Період дії: внесіть дату початку (не раніше поточної дати) і дату закінчення.
- Номер прайс-листа: завантажені прайс-листи нумеруються на платформі автоматично. Якщо є потреба, введіть свій номер документа.
- Список дистриб’юторів: вкажіть покупців, для яких відправляєте даний прайс-лист. Можна обрати всіх, вибрати раніше створену групу чи окремих покупців.
Одночасно з відправленням Прайс-листа ви можете передати покупцям обмеження по об’єму, вазі, кількості позицій або сумі одного замовлення.
Для цього перейдіть у вкладку Налаштування обмежень, встановіть відмітки біля параметрів і введіть значення (максимальну кількість палет в замовленні, максимальну вагу замовлення в кілограмах, максимальну кількість товарних позицій або мінімальну суму замовлення з ПДВ). Обмеження будуть діяти обраним покупцям.
Щоб відправити Прайс-лист, поверніться на закладку Імпорт. Після натискання кнопки Завантажити файл з’явиться вікно, де ви вкажете шлях до документу і оберете створений раніше файл з Прайс-листом.
Натисніть кнопку Відкрити (Open), і Прайс-лист буде відправлений обраним покупцям.
Документ буде знаходитись в папці Відправлені.
Перегляд і редагування прайс-листів¶
Для перегляду і редагування Прайс-листів передбачено Меню Прайс-лист.
Обирайте покупця зі списку в полі Дистриб’ютор, і період, для якого хочете переглянути асортимент і ціни для нього.
Щоб побачити актуальний для покупця Прайс-лист, необхідно ввести дату для початку та для закінчення періоду та натиснути кнопку Застосувати фільтр для відображення.
Якщо для обраного періоду не завантажений жоден прайс, буде виведено повідомлення.
Інакше, за вибраний період відображатимуться всі товари.
В списку товару, в відповідних стовпчиках, ви можете побачити для кожної позиції дати початку і закінчення дії цін. Дистриб’ютор може замовити позицію за умовою, якщо дата завершення дії ціни не мешне за поточну дату.
Прайс для обраного покупця, на вказаний період, вивантажується в форматі Excel кнопкою Зберегти - Прайс-лист.
ВАЖЛИВО! Зміна дати на вашому ПК не змінить відтворення прайс-листів. Використовується час серверу.
Для регулярних позицій прайс-листа можуть в певні періоди часу діяти акційні ціни. В такому випадку, для Акції можна сформувати прайс-лист в Excel, який містить тільки акційні позиції. Акційні позиції необхідно позначити в стовпці “Акція”. А при відправленні вказати Період дії відповідно умов Акції.
В такому випадку, коли регулярний Прайс-лист є на платформі EDIN-Distribution, то для деяких позицій, які входять до його складу, новим документом відправляється акційна ціна. А залишкові позиції зберігаються, які не входять у прайс, що відправляється. І якщо дата дії акційної ціни не перевищує дату дії регулярної, то по закінченню дії акційного прайс-листа, покупцям знову буде доступною початкова, регулярна ціна на позиції, які брали участь в акції.
Для введення в прайс-лист сезонного асортименту, і для виведення по закінченні сезону, немає необхідності кожний раз формувати і відправляти повний список асортименту. Достатньо, у випадку діючого довготривалого прайсу, створити і відправити покупцям документ Прайс-лист, який містить тільки Сезонні позиції.
Для цього вкажіть в Меню завантаження прайсу період їх доступності до відвантажень. Позиції, які є в регулярному прайсі, залишаться без змін. Сезонний асортимент автоматично перестане відображатися покупцям, по закінченню періоду дії сезонного прайс-листа.
До кожної позиції прайс-листа (після відправлення) можна прикріпити декілька файлів форматів jpg, png, doc, docx, xls, xlsx. Дистриб’ютор побачить ці файли, зможе переглянути і завантажити.
Натисніть на найменування позиції в прайсі, і у вікні редагування на кнопку Завантажити файл. З’явиться стандартне вікно відкриття файлу, де оберіть шлях і файл і натисніть (Open). Щоб прикріплені файли збереглись на платформі EDIN-Distribution, натисніть кнопку Зберегти.
Нові позиції в асортименті ви можете виділяти надписом “Новинка!”. Покупці побачать її в Прайс-листі і в бланку Замовлення по прайс-листу.
Якщо спочатку при імпорті прайс-листа з файлу, новинки НЕ були відмічені в відповідному стовпці, то їх можна відмітити (чи зняти відмітку) вручну, для кожного з покупців, відповідно в завантаженому прайс-листі.
Натисніть на найменування позиції, у вікні редагування встановіть відмітку Новинка. Натисніть кнопку Зберегти та поверніться в прайс-лист.
Новинка буде позначена в прайс-листі.
Акційні позиції в асортименті ви можете виділяти надписом “Акція!”. Покупці побачать її в Прайс-листі і в бланку Замовлення по прайс-листу.
Якщо спочатку при імпорті прайс-листа з файлу, акційні товари НЕ були відмічені в відповідному стовпці, то їх можна відмітити (чи зняти відмітку) вручну, для кожного з покупців, відповідно в завантаженому прайс-листі.
Натисніть на найменування позиції, у вікні редагування встановіть відмітку Акція. Натисніть кнопку Зберегти та поверніться в прайс-лист.
Акція буде позначена в прайс-листі.
Видалення прайсів¶
При видаленні прайс-листа проводиться очищення всієї історії асортименту і цін. Після видалення покупець не зможе користуватися бланком замовлення по прайсу.
Видалити прайс-лист для тільки одного з дистриб’юторів можна обравши його прайс для перегляду і натиснувши кнопку Очистити каталог.
Якщо є потреба видалити прайс-лист для групи покупців, скористайтесь кнопкою Видалити прайси.
У вікні Видалення прайсу можна обрати покупців, для яких будуть видалені всі дані, які були завантажені в прайс-лист. Після вибору натисніть кнопку Видалити.
Внесення змін в обмеження для замовлень по прайсу¶
На закладці Існуючі обмеження в Меню завантаження прайс-листу (викликається кнопкою Завантажити - Прайс-лист) ви побачите список всіх покупців з встановленими на даний момент для їх замовлень обмеженнями.
Для відправлення дистриб’юторам змін в значеннях обмежень необхідно виконати відправлення прайс-листів. Діючий для покупця прайс можно вивантажити, видалити два останні стовпця з датами дії цін, і зберегти. Далі виконати дії по відправленню прайсів і обмежень відповідно до розділу .
Додавання покупців¶
Щоб додати нового покупця, зверніться до вашого менеджера в компанії АТС.
У випадку ротації дистриб’юторів і покупців, звертайтесь до вашого менеджера в компанії АТС.
Відправлення прайс-листів дистриб’юторам з облікової системи¶
В компанії АТС розроблена специфікація XML. Щоб налаштувати відправлення прайсів безпосередньо з вашої облікової системи дистриб’юторам, зверніться до вашого менеджера в компанії АТС.
EDIN-Certificate¶
Работа с сервисом EDIN-Certificate¶
Инструкция по работе с сервисом EDIN-Certificate на web-платформе EDIN¶
Содержание:
- Инструкция по работе с сервисом EDIN-Certificate на web-платформе EDIN
- Введение
- 1. Начало работы на Портале Сертификатов EDIN-Certificate
- 2. Добавление документа на Портал Сертификатов
- 3. Загрузка файлов сертификата
- 4. Подписание файлов сертификатов
- 5. Привязка товара к сертификату
- 6. Просмотр доступных сертификатов
- 7. Сверка сертификата с Реестром государственной системы сертификации Украины.
- 8. Просмотр информации о сертификате
- 9. Поиск сертификатов по параметрам
- 10. Печать сертификата с реквизитами ЭЦП
Введение¶
Инструкция описывает порядок загрузки и распространения сертификатов качества и дополнительных документов к ним.
1. Начало работы на Портале Сертификатов EDIN-Certificate¶
Перейдите в раздел Сервис и нажмите кнопку «EDIN-Certificate»
2. Добавление документа на Портал Сертификатов¶
Чтобы добавить сертификат, нажмите кнопку «Добавить сертификат» :
В появившейся форме необходимо заполнить поля отмеченные красной звездочкой (*)
- Тип сертификата – можно выбрать тип документа.
- Номер сертификата – номер указанный на сертификате.
- Дата выдачи – дата выдачи документа.
- Вид сертификата – выбираем по периоду действия документа или по номеру партии.
Далее, в зависимости от вида сертификата, заполняются поля:
- Дата начала и Дата окончания или Номер партии, на который выписан документ.
- Комментарий – текстовое поле для различных комментариев.
- Права просмотра – указываем права просмотра сертификата:
- Не выбрано – статус, при котором нельзя сохранить сертификат, необходимо выбрать права просмотра;
- Доступен всем – доступен для просмотра всем пользователям;
- Ограниченный доступ – доступ только выбранным пользователям или сетям (после того, как вы выбрали «ограниченный доступ», необходимо нажать кнопку «Добавить» и ввести или GLN-номер, или название сети, которой предоставляется доступ). Если не добавлять сеть или GLN, то сертификат будет доступен для просмотра только вам.
На экране появится окно, в котором с помощью поиска можно найти компании, для которых сертификат будет доступен для просмотра. После того, как вы нашли компанию по названию или GLN, нажмите кнопку «Выбрать сеть»:
Нажимая кнопку «Добавить», можно добавить еще компании.
Когда все атрибуты Сертификата заполнены нажмите кнопку «Сохранить»:
После сохранения появится дополнительное поле Категория. Нажав на это поле и начав вводить первые буквы категории, в выпадающем списке появится категория, которую вы ищите:
Если в выпадающем списке не появилась необходимая категория, то вы можете добавить её, нажав кнопку «Добавить новую категорию в справочник»:
Также в поле Категория можно сделать множественную привязку сертификата к категориям. Для этого необходимо, выбрав первую категорию, начать поиск снова, выбрать следующую:
2.1. Массовое добавление документов Чтоб массово добавить документ, нужно предварительно подготовить необходимые файлы, а именно заполнить шаблон и отсканировать необходимые документы в формате PDF, JPG, JPEG, PNG, TIFF. Для загрузки шаблона нажмите кнопку + и выберите «Скачать шаблон»:
Заполните информацию по документам в загруженный шаблон, предварительно удалив данные указанные для примера:
Тип сертификата – в зависимости от типа указанного в документе, необходимо указать соответствующий номер типа:
- Сертификат соответствия /признания
- Свидетельство/сертификат качества
- Декларация импортера
- Заключение СЕС
- Декларация производителя
- Карантинный сертификат
- Акт фитосанитарного контроля
- Фитосанитарный сертификат
- Заключение фитосанитарной экспертизы
- Протокол лабораторных испытаний
- Экспертное заключение
- Сертификат типа
- Сертификат анализа
- Разрешение на выпуск /реализацию
- Заключение Гослекслужбы
- Сертификат на СУК (ISO9001)
- Паспорт качества
- Номер сертификата – номер указанный на сертификате;
- Дата выдачи – дата выдачи документа в формате “ДД.ММ.ГГГГ”;
- Вид сертификата – для документа выданного на период действия укажите “1”, для выданного на определенную партию укажите “2”;
Дальше, в зависимости от вида сертификата, заполняются поля:
Дата начала действия и Дата окончания действия или Номер партии, на который выписан документ. Обратите внимание, для Вида сертификата выданного на период - обязательно указывать дату окончания, а для выданного на определенную партию - Номер партии. Артикул производителя - артикул указанный производителем; Номер ГТД, накладной - номер накладной к которой относится сертификат; Комментарий - при необходимости можно указать дополнительную информацию Название файла - в данное поле необходимо указать имя файла для дальнейшего прикрепления к карточки сертификата. Обратите внимание, что для одного документа допускается указывать только одно название файла с расширением. Например “image(1).jpg”.
После этого необходимо добавить заполненный шаблон и все подготовленные, отсканированные файлы в zip-архив. Обратите внимание, что формат ячеек должен быть текстовым.
Для массового создания документов нажмите кнопку + и выберите «Массовый импорт сертификатов»:
В открывшемся окне, Вы можете установить права просмотра сертификатов. Установите:
- “Доступен всем” - если сертификаты будут общедоступными,
- “Ограниченный доступ” - если сертификаты будут доступны определенным контрагентам.
Нажмите «Загрузить» и в форме выбора файлов выберите необходимый zip-архив.
После обработки zip-архива откроется форма с отчетом о результатах импорта. Успешно созданные сертификаты будут отображаться строками белого цвета.
В случае наличия ошибок заполнения шаблона соответствующая строка будет выделена красным цветом. При наведении на нее курсора мыши в подсказке будут отражены описание ошибок. Для таких документов карточки не будут созданы и при необходимости можно будет отредактировать соответствующие строки и снова импортировать zip-архив. При этом для ранее созданных документов отобразится ошибка «Сертификат уже существует» и новые карты не будут созданы.
После нажатия кнопки «Закрыть» страница обновится и в списке сертификатов отобразятся новые созданные документы.
Примечание
Если при массовом импорте сертификатов Вы установили «Ограниченный доступ» но не указали контрагента или точку доставки - по умолчанию такие сертификаты будут с ограниченными правами просмотра (доступные только вам). Для изменения прав необходимо будет перейти в карточку сертификата нажав на Номер и изменить Права просмотра.
3. Загрузка файлов сертификата¶
После сохранения атрибутов сертификата станет доступен блок загрузки файла:
Поддерживаемые типы файлов: PDF, JPG, JPEG, PNG, TIFF. Для загрузки файла нажмите кнопку «Загрузить», укажите путь к нужному файлу и загрузите его. После того, как вы загрузили файл в систему, появится возможность загрузки дополнительных файлов, для добавления их нажмите кнопку «Добавить»:
Выберите Тип дополнительного файла и нажмите «Загрузить», укажите путь к файлу и загрузите его. Максимальный размер файла для загрузки - 7,5 МБ. После загрузки вы можете посмотреть размер загруженного файла.
Если размер файла больше, чем 7,5 МБ, то его необходимо удалить и загрузить файл меньшего размера, после чего будет возможность подписать его ЭЦП. Если необходимо загрузить дополнительные файлы, (изображение сертификата находится в нескольких файлах), нажмите кнопку «Добавить доп. файлы». После выбора файла нажмите кнопку «Сохранить»
4. Подписание файлов сертификатов¶
После загрузки файлов сертификатов, у Вас есть возможность подписать эти документы ЭЦП, для этого под каждым файлом нажмите кнопку «Подписать»:
При переходе на страницу подписания документа необходимо нажать кнопку «Зчитати ключі»:
В открывшемся окне появится форма для выбора ключей: Если ключи выданы в АЦСК ИДД (ФСУ), то необходимо выбрать ключи (key-6.dat), указать пароль и нажать кнопку «Зчитати ключі»:
После установки ключей, на странице отобразится информация о ЭЦП:
Если используются для подписания ключи АЦСК «Україна», то вид ключей следующий:
- Ключ директора: ЕДРПОУ_ИНН подписанта_D1111111.ZS2
- Ключ бухгалтера: ЕДРПОУ _ИНН подписанта_B1111111.ZS2
- Ключ печати: ЕДРПОУ _S1111111.ZS2 - Ключ шифрования: ЕДРПОУ _С1111111.ZS2
Каждое действие (подписание, установка ключей) будет сопровождаться окном:
При новой сессии пользователя, для подписания документа необходимо будет только ввести пароли и нажать кнопку «Считать ключи».
После подписания документа, на странице отобразится информация о ЭЦП:
5. Привязка товара к сертификату¶
На портале сертификатов у Вас есть возможность привязать сертификаты к товару, на который они выписаны. Для этого нажмите кнопку «Добавить»:
Заполнить один или несколько параметров по продукции (Штрихкод, Артикул покупателя, Артикул поставщика). Обратите внимание если Вам необходимо добавить много штрихкодов, Вы можете скопировать перечень штрихкодов из файла Excel или написанные через запятую и вставить в первую строчку:
После заполнения данных по товару, нажмите кнопку «Сохранить»:
Как только Вы успешно выполнили все вышеперечисленные пункты, у Вас при формировании Уведомления об отгрузке в поле штрихкода в позиции, на которую заведен сертификат, появится синяя пиктограмма:
Если нажать на пиктограмму, то у Вас откроется детальная информация о приложенных документах:
6. Просмотр доступных сертификатов¶
В центральной части Портала Сертификатов вы можете увидеть все доступные вам сертификаты.
- добавить сертификат;
- выполнить поиск сертификата по штрихкоду или номеру сертификата;
- выполнить расширенный поиск сертификата;
- отобразить сертификаты с +/- 30 дней от даты окончания;
- отобразить сертификаты, которые открыты для вас;
- отобразить общедоступные сертификаты;
- настройка отображения столбцов.
В колонке Действия можно выполнить быстрые операции с сертификатами:
Состояние подписи сертификата ЭЦП:
6.1. Настройка отображения столбцов
Для удобного просмотра данных о сертификатах, нажмите на кнопку «Настройка отображения столбцов»
Активируйте необходимые столбцы и нажмите «Сохранить». Добавленные столбцы отобразятся после автоматического обновления страницы.
Примечание
После выхода из личного кабинета, активированные столбцы будут сброшены на выбор по умолчанию. Для изменения выбора по умолчанию активируйте «флажок» возле «Сохранить настройку» и нажмите «Сохранить».
7. Сверка сертификата с Реестром государственной системы сертификации Украины.¶
После того, как вы загрузили сертификат и сохранили его, у вас есть возможность получить более детальную информацию из Реестра сертификации. Информацию из Реестра можно получить только в том случае, если сертификат зарегистрирован в Реестре государственной системы сертификации Украины.
8. Просмотр информации о сертификате¶
В этом поле можно посмотреть дату создания, дату последнего изменения, статус сертификата. Наведя курсор на статус А+ , вы можете посмотреть все атрибуты сертификата.
Статус имеет различные обозначения и выделяется цветом, в зависимости от наличия атрибутов:
9. Поиск сертификатов по параметрам¶
Для поиска сертификата по определенным параметрам, необходимо на Портале Сертификатов нажать кнопку «Расширенный поиск»:
Откроется форма для поиска:
Поиск можно производить по одному или по нескольким полям. После того, как вы внесли условия поиска, нажмите кнопку «Поиск».
10. Печать сертификата с реквизитами ЭЦП¶
Для того, чтобы распечатать подписанный сертификат, необходимо нажать кнопку «просмотреть подписи», которая находится в колонке «Действия» списка сертификатов:
или в открытом сертификате, в поле Файл:
Откроется окно с загруженной скан-копией сертификата, где можно добавить реквизиты ЭЦП. Нажав на кнопку «»печать, откроется меню, из которого можно распечатать сертификат с реквизитами ЭЦП.
Платформа EDIN 2.0¶
Работа с Платформой 2.0¶
Содержание:
Вход на платформу¶
Для входа на платформу необходимо перейти по ссылке https://demo-oed.edi-n.com/auth
При переходе по заданной ссылке откроется окно авторизации. Необходимо ввести Ваш логин и пароль пользователя и нажать «Вход», как это указано на скриншоте ниже:
В случае успешной авторизации откроется платформа:
Общий вид платформы.¶
Платформа состоит из двух частей:
- Функционал перехода по каталогам папок:
- Функционал просмотра и поиска документов:
Сервисы платформы¶
EDI и Товары. На платформе отдельно разделены отображения товарного справочника и каталог обработки документов.
По умолчанию, при входе у Вас будет отображаться каталог EDI-документов. Он будет выделен, как на скриншоте ниже:
Чтобы перейти в Товарный справочник необходимо нажать на “Товары”. После нажатия на кнопку выполнится переход на страницу редактирования справочника.
Выбор номера GLN организации¶
Если пользователю доступны номера GLN нескольких организаций. Для открытия информации по нужной Вам компании, необходимо выбрать соответствующий номер GLN из списка - “Компания”:
В строке поиска есть возможность внести название, или часть номера GLN. Система автоматически выполнить поиск данного номера по названию или часть GLN-номера:
Просмотр каталогов платформы¶
При первичном входе на платформу будет выполнен вход в каталог документов - “Входящие”.
Информация о каталоге будет отображаться как в двух местах:
- В самом верху web-страницы
- В общем списке каталогов будет выделен открытый в данный момент каталог
Для перехода в нужный Вам каталог необходимо его выбрать:
- Каталог “Входящие”. В данном каталоге будут размещены все входящие документы для организации от контрагента.
- Каталог “Исходящие”. В данном каталоге будут размещены все отправленные документы для организации к контрагенту.
- Каталог “Важные”. В данном каталоге будут размещены все отмеченные документы как важные.
- Каталог “Черновики”. В данном каталоге будут размещены все документы которые были созданы, но не отправлены.
- Каталог “Архив”. В данном каталоге будут размещены все обработанные и архивные документы которые перенесены в архив.
- Каталог “Поиск”. В данном поле можно задать критерии поиска документов. Результат поиска будет отображаться в сохранённом каталоге, который будет размещён в поле - “История поиска”.
Создание документа¶
Для создания документа на платформе необходимо нажать кнопку - «Создать»
После этого нужно выбрать тип создаваемого документа:
Просмотр документов на платформе¶
Для просмотра документов необходимо перейти в нужный каталог платформы. У Вас есть возможность выбрать вид документов:
- Компактный. Данный вид будет установлен по умолчанию.
- Подробный. При данном выборе, на платформе будет отображаться вся дополнительная информация с документа.
- Дерево. Дополнительно будут отображаться все документы в цепочке.
В следующей строке выбора есть возможность выполнить фильтр в зависимости от типа документов.
Также добавлены фильтры по Розничным сетям, и статусу прочтения документа: все, прочитанный или не прочитанный.
В строке поиска есть возможность добавлять дополнительные критерии поиска. Для этого в строке вводим символ «#». После это система выдаст возможные критерии поиска:
Необходимо выбрать нужный Вам критерий. Если Вам уже известен нужный критерий, то можно вводить его название, что сократит круг поиска.
Если критерий поиска требует дополнительной информации, то вводимое значение нужно ввести после двоеточия. Например, при поиске по номеру документа вводим следующее:
Вместо “Номер Документа” указываем нужный Вам номер.
Также в строке поиска можно внести несколько критериев, например Тип документа и GLN места доставки:
- В журнале документов есть возможность отметить документы как “Важные”. Посмотреть комментарии в документе, а также поставить метки.
Действия с документом¶
Для открытия документа необходимо его выбрать. После чего откроется документ
- Тип документа.
- Указывается информация в каком каталоге открыт данный документ.
- Выбираются типы документов, которые можно создать на основании открытого. Для формирования нужного документа достаточно нажать на тип формируемого документа.
- Серым выделены типы документов в цепочке. При нажатии на документ выполняется его открытие.
- При нажатии на кнопку “Архивировать” документ и цепочка к нему переносится в “Архив”.
- При нажатии на кнопку “Печать” документ можно распечатать.
- В поле “номер 7” можно посмотреть данные по отправителю/получателю.
- Табличная часть документа с товарами.
- Дополнительная информация по документу.
- При нажатии на кнопку “Оставить комментарий” можно ввести комментарий по документу и сохранить его .
- Выбирается тег для документа в случае необходимости.
Если нужно добавить новый тег, то достаточно в строке поиска вести его, после чего система автоматически предложит его создать.
- Информация о времени получения документа на платформе и времени прочтения.
- При нажатии на документ сформируется новый документ на основании открытого. В случае если можно сформировать несколько документов, будет несколько доступных для выбора.
Расширенный поиск документов¶
Для того чтобы выполнить расширенный поиск документов на платформе перейдите в подменю каталогов под названием “Поиск”.
Затем введите название и выберите параметры. После этого нажмите - “Поиск”
В истории поиска появится новый каталог, при выборе которого будет отображаться список найденных документов:
Для изменения параметров поиска нужно нажать на иконку-карандаш. Для удаления на иконку-крестик.
Работа с товарным справочником¶
Для добавления товара в справочник необходимо нажать кнопку - Добавить товар.
Затем нужно заполнить обязательные поля в документе:
- Наименование.
- Штрихкод.
- Цена(без НДС).
- Единица измерения товара.
- Ставка НДС.
- После заполнения нажать кнопку - “Добавить товар ”
После добавления товара он будет доступным в общем списке справочника.
Чтобы найти нужный товар в строке поиска нужно ввести название или штрихкод, или артикул товара.
Для открытия редактирования товара нужно нажать на его штрихкод.
После внесения изменений нужно сохранить изменения.
Интеграция¶
API¶
Авторизация¶
После подключения услуги для работы с API, пользователь получает логин, пароль и api_key для авторизации. Авторизация API происходит посредством передачи этих ключевых параметров в HTTP POST запросе:
- email - строка; логин пользователя;
- password - строка, пароль пользователя на платформе EDIN 2.0
- api_key - строка, пароль доступа к API
После авторизации происходит передача уникального cookie токена “SID”. HTTP-заголовок ответа «Set-Cookie» используется для отправки файлов cookie с сервера пользовательскому агенту. В каждом последующем запросе (вызове метода) должен присутствовать HTTP-заголовок (Header), который для корректного выполнения запросов обязан содержать токен «SID» с значением полученным при авторизации.
У современных популярных браузеров и Rest клиентов происходит автоматическое сохранение и передача токена на сервер во время сессии, однако при использовании некоторых интеграционных решений, самописных REST-клиентов этот обязательный параметр может не передаваться - его необходимо принудительно передавать в заголовке (Header) «Set-Cookie». После авторизации время жизни сессии при бездействии пользователя составляет 10 минут.
| Метод запроса | HTTP POST |
|---|---|
| Content-Type | application/json (тело запроса/ответа в json формате в теле HTTP запроса |
| URL запроса | https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/authorization |
| Параметры, передаваемые в URL (вместе с адресом метода) | Обязательные параметры: email - строка; логин пользователя; password - строка, пароль пользователя на платформе EDIN 2.0 api_key - строка, пароль доступа к API |
При авторизации json-тело запроса отсутствует (другие данные передавать не нужно).
При успешной авторизации получаем в ответ «токен» (например, 'SID=65daca25-74ba-4c85-8183-71b404a348c0' ), необходимый для дальнейшей работы.
Подсказка
Также возможно выполнить запрос в виде curl-строки:
curl -X POST „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/authorization“ -d „email=uaEDSsender&password=111&api_key=66B4814DEC28B4CA17DE56338A52D7DB“
Спецификация для расшифровки ключей curl запроса: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
Проверки¶
Доступны методы для проверки активности сессии и сервера:
Проверка активности сервера (метод не требует прохождение авторизации):
| Метод запроса | HTTP GET |
|---|---|
| URL запроса | https://edo-v2.edi-n.com/ping |
Подсказка
Также возможно выполнить запрос в виде curl-строки: curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/ping“
Проверка активности сессии:
| Метод запроса | HTTP GET |
|---|---|
| URL запроса | https://edo-v2.edi-n.com/api/auth_check |
| Параметры, передаваемые в URL (вместе с адресом метода) | В строке заголовка (Header) «Set-Cookie» обязательно передается SID - токен полученный при авторизации |
Подсказка
Также возможно выполнить запрос в виде curl-строки: curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/auth_check“ -b „SID=65daca25-74ba-4c85-8183-71b404a348c0;“
Создание черновика документа¶
Для работы с этим методом пользователь должен быть авторизированным .
С помощью метода api/eds/doc можно быстро создать черновик документа конкретного указанного типа для конкретного получателя.
| Метод запроса | HTTP POST |
|---|---|
| Content-Type | application/json (тело запроса/ответа в json формате в теле HTTP запроса |
| URL запроса | https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/doc?gln=9864065702429&doc_type=orders&doc_number=sdsd334&doc_date=1505497243&recipient=9864065702428&family=edi |
| Параметры, передаваемые в URL (вместе с адресом метода) | В строке заголовка (Header) «Set-Cookie» обязательно передается SID - токен полученный при авторизации Обязательные url-параметры: gln - строка(13); номер GLN организации, которая связана с авторизированным пользователем платформы EDIN 2.0 на уровне аккаунта doc_type - строка; конкретный тип документа doc_number - строка; номер документа doc_date - число; дата документа (в формате UNIX-timestamp) recipient - строка(13); gln получателя family - строка; «группа» документов, возможные значения: - edi - uzd - reports - certificats - factoring {«…»} - тело http запроса - json документа |
Подсказка
Также возможно выполнить запрос в виде curl-строки:
curl -X POST „https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/doc?gln=9864065702429&doc_type=orders&doc_number=sdsd334&doc_date=1505497243&recipient=9864065702428&family=edi“ -d {json - тело документа} -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Спецификация для расшифровки ключей curl запроса: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметры в теле HTTP запроса/ответа
REQUEST
В этом методе в json-теле запроса передаются поля документа (со спецификацией документов вы можете ознакомиться в соответствующем разделе).
RESPONSE
В ответ передается «ИД платформы созданного черновика» (длинна 36 символов), например fb285cdb-31f8-4d59-b89b-77e30e608e12.
Примеры
Пример тела запроса (json):
{
"NUMBER": "6422722fb78c4509b06eac43758e1545",
"DATE": "2019-02-15",
"TIME": "00:00",
"ORDERNUMBER": "6422722fb78c4509b06eac43758e1545",
"ORDERDATE": "2019-02-15",
"DELIVERYDATE": "2019-02-30",
"DELIVERYTIME": "10:00",
"CAMPAIGNNUMBER": "334455",
"CURRENCY": "UAH",
"LIMES": [],
"HEAD": [
{
"BUYER": "4820128010004",
"SUPPLIER": "9864065702429",
"DELIVERYPLACE": "4820128019007",
"INVOICEPARTNER": "4820128010004",
"SENDER": "4820128010004",
"RECIPIENT": "9864065702429",
"POSITION": [
{
"POSITIONNUMBER": "1",
"PRODUCT": "5029053540900",
"PRODUCTIDBUYER": "527209",
"DESCRIPTION": "пироженко",
"PRICE": 510,
"PRICEWITHVAT": 571.2,
"VAT": "12.00",
"AMOUNT": 0,
"AMOUNTWITHVAT": 0,
"ORDEREDQUANTITY": 64,
"ACCEPTEDQUANTITY": 64,
"PRODUCTTYPE": "1"
},
{
"POSITIONNUMBER": "2",
"PRODUCT": "5029053540924",
"PRODUCTIDBUYER": "527215",
"DESCRIPTION": "мороженко",
"PRICE": 510,
"PRICEWITHVAT": 571.2,
"VAT": "12.00",
"AMOUNT": 0,
"AMOUNTWITHVAT": 0,
"ORDEREDQUANTITY": 32,
"ACCEPTEDQUANTITY": 32,
"PRODUCTTYPE": "1"
},
...
{
"POSITIONNUMBER": "48",
"PRODUCT": "5029053543987",
"PRODUCTIDBUYER": "100307632",
"DESCRIPTION": "водочка",
"PRICE": 1751.6,
"PRICEWITHVAT": 1961.79,
"VAT": "12.00",
"AMOUNT": 0,
"AMOUNTWITHVAT": 0,
"ORDEREDQUANTITY": 12,
"ACCEPTEDQUANTITY": 12,
"PRODUCTTYPE": "1"
}
]
}
],
"ACTION": "29"
}
Пример тела ответа (json):
Возвращаемый текст - ID созданного черновика(36 символов)
fb285cdb-31f8-4d59-b89b-77e30e608e12
Отправка черновика¶
Для работы с этим методом пользователь должен быть авторизированным .
С помощью метода /api/eds/doc/send возможна отправка черновика в определенную цепочку.
| Метод запроса | HTTP PATCH |
|---|---|
| Content-Type | application/json (тело запроса/ответа в json формате в теле HTTP запроса |
| URL запроса | https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/doc/send |
| Параметры, передаваемые в URL (вместе с адресом метода) | В строке заголовка (Header) «Set-Cookie» обязательно передается SID - токен полученный при авторизации Обязательные url-параметры: gln - строка(13); номер GLN организации, которая связана с авторизированным пользователем платформы EDIN 2.0 на уровне аккаунта doc_uuid - строка; UUID документа doc_hash - строка; хэш документа chain_hash - строка; хэш цепочки chain_uuid - строка; ID цепочки partner_id - число; ID ритейлера или 0 если не ритейлер |
Внимание: В запросе в теле json присутствуют обязательные (должны передаваться) и опциональные параметры (колонка Тип).
Подсказка
Также возможно выполнить запрос в виде curl-строки:
curl -X PATCH „https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/doc/send?gln=9864065702429&doc_uuid=8c8a70e7-81c6-4382-8b58-7d60c3bc6ffd&doc_hash=704DD5F0A71FCB730D2B1AEA84FEE3FB&chain_hash=704DD5F0A71FCB730D2B1AEA84FEE3FB&chain_uuid=8c8a70e7-81c6-4382-8b58-7d60c3bc6ffd&partner_id=11“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Спецификация для расшифровки ключей curl запроса: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметры в теле HTTP запроса/ответа
REQUEST
Таблица 1 - Описание json-параметров (фильтр) запроса метода API
| Наименование | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| extra_fields | Map<String, String> | массив объектов; набор индексов | |
| multi_extra_fields | Map<String, List<String>> | массив объектов; мультииндекс. Может быть использован для индексирования элементов строки |
Таблица 2 - Описание extra_fields параметров
| id параметра | Наименование параметра | Тип | Формат | Описание параметра |
|---|---|---|---|---|
| 1 | created_from | UUID | идентификатор документа или цепочки | |
| 2 | is_signed | TINYINT | отметка о подписании | |
| 3 | encrypted | TINYINT | отметка о шифровании | |
| 4 | comdoc_reestr_id | INT | id факторингового Реестра на основании коммерческого документа | |
| 5 | comdoc_reestr_is_active | TINYINT | отметка об активности факторингового договора | |
| 6 | ftpex_file_name | VARCHAR |
|
|
| 7 | ftpex_file_date | INT | дата/время отправки документа по FTP | |
| 8 | inv_date | INT | дата документа invrpt (Отчет об инвентаризации) | |
| 9 | inv_num | VARCHAR | номер документа invrpt (Отчет об инвентаризации) | |
| 11 | sub_doc_type_id | INT | id подтипа документа | |
| 12 | sub_status_id | INT | id статуса документа (состояние цепочки документов) | |
| 13 | action | VARCHAR | статус документа по осуществленным действиям пользователя | |
| 14 | buyer_uuid | VARCHAR | отправитель документа | |
| 15 | consignee_uuid | VARCHAR | грузопполучатель | |
| 16 | consignor_uuid | VARCHAR | грузоотправитель | |
| 17 | customer_uuid | VARCHAR | покупатель | |
| 18 | performer_uuid | VARCHAR | исполнитель | |
| 19 | supplier_uuid | VARCHAR | поставщик | |
| 20 | delivery_place_uuid | VARCHAR | место доставки | |
| 21 | contract_date | VARCHAR | дата договора | |
| 22 | contract_number | VARCHAR | номер договора | |
| 23 | delivery_date | M | INT | дата доставки |
| 24 | order_number | M | VARCHAR | номер заказа |
| 25 | order_date | INT | дата заказа | |
| 26 | return_date | INT | дата возврата | |
| 27 | summ | VARCHAR | сумма с НДС | |
| 28 | parent_chain_hash | MD5 | хэш цепочки | |
| 29 | period | VARCHAR | крайняя дата подписи документа | |
| 31 | trans_id | VARCHAR | id транзакции | |
| 32 | ttn | VARCHAR | номер накладной | |
| 33 | doc_start_date | VARCHAR | начало срока подписания документа | |
| 34 | doc_end_date | VARCHAR | окончание срока подписания документа | |
| 35 | delivery_note_number | VARCHAR | номер накладной | |
| 42 | contract_gln | VARCHAR | GLN место доставки при товарном согласовании (Agreem->Comdoc) | |
| 43 | doc_date | INT | дата из документа | |
| 44 | delivery_agreement_number | VARCHAR | количество согласований | |
| 45 | delivery_agreement_date | INT | дата согласования | |
| 46 | varn | VARCHAR | юзд id документа | |
| 47 | other_info | TEXT | дополнительные данные | |
| 48 | sub_doc_date | INT | дата подтипа документа | |
| 49 | sub_doc_number | VARCHAR | номер подтипа документа | |
| 50 | doc_error | TEXT | шибка при работе с документом | |
| 51 | doc_info | TEXT | комментарий к документу | |
| 52 | old_doc_id | INT | id документа | |
| 53 | sub_status_date | INT | дата статуса документа (состояние цепочки документов) | |
| 54 | from_doc_id | INT | порядковый номер документа в цепочке | |
| 56 | doc_num | VARCHAR | номер документа | |
| 57 | sender | VARCHAR | GLN отправителя | |
| 58 | recipient | VARCHAR | GLN получателя | |
| 59 | file_name | VARCHAR | наименование прикладываемого (вложение) файла | |
| 60 | xml_hash | VARCHAR | хеш содержания документа | |
| 61 | answer_doc_id | INT | id ответного COMDOC документа | |
| 80 | identifier | VARCHAR | идентификатор документа в системе клиента | |
| 82 | compound_number | VARCHAR | составной номер | |
| 85 | doc_process | TINYINT | ||
| 87 | users | VARCHAR |
Тип поля: M - mandatory (обязательное к заполнению), O - optional (опциональное)
RESPONSE
В этом методе json-тело ответа отсутствует.
Примеры
Пример тела запроса (json):
{
"extra_fields": {
"sender": "4820128010004",
"doc_num": "ORG00000014",
"buyer_uuid": "4820128010004",
"delivery_date": "1551477600",
"order_number": "6422722fb78c4509b06eac43758e1545",
"supplier_uuid": "9864065702429",
"contract_number": "334455",
"delivery_place_uuid": "4820128019007",
"order_date": "1550181600",
"doc_date": "1555432208",
"action": "29"
}
}
Пример тела ответа (json):
В этом методе json-тело ответа отсутствует.
Возвращаемый текст – «OK»
Поиск документов (с фильтрацией), выбор списка документов¶
Для работы с этим методом пользователь должен быть авторизированным .
С помощью метода api/eds/docs/search можно быстро совершить поиск по заданым критериям, например, получить список документов с определенным статусом, или за промежуток времени.
| Метод запроса | HTTP POST |
|---|---|
| Content-Type | application/json (тело запроса/ответа в json формате в теле HTTP запроса |
| URL запроса | https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/docs/search?gln=9864065702429 |
| Параметры, передаваемые в URL (вместе с адресом метода) | В строке заголовка (Header) «Set-Cookie» обязательно передается SID - токен полученный при авторизации Обязательные url-параметры: gln - строка(13); номер GLN организации, которая связана с авторизированным пользователем платформы EDIN 2.0 на уровне аккаунта {«…»} - тело http запроса - json с критериями поиска (Таблица_2) |
Внимание: В запросе в теле json присутствуют обязательные (должны передаваться) и опциональные параметры (колонка Тип).
Подсказка
Также возможно выполнить запрос в виде curl-строки:
curl -X POST „https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/docs/search?gln=9864065702429“ -d {json с критериями поиска(Таблица_2)} -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Спецификация для расшифровки ключей curl запроса: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметры в теле HTTP запроса/ответа
REQUEST
Таблица 2 - Описание json-параметров (фильтр) запроса метода API
| Параметр | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| Объект StorageQuery | |||
| extraParams | List<ExtraQueryParameters> | массив объектов; | |
| multiExtraParams | List<ExtraQueryParameters> | массив объектов; | |
| type | M | List<XDocType> | массив объектов; список типов документов: 0 - все типы, 1 / 2 / 3 … и более - конкретный тип документа |
| statuses | M | List<Integer> | массив; список статусов (состояний) документов, по которым будет происходить отбор: 0 - все 1 - open 2 - sent 3 - delivered 4 - inbox 5 - read 6 - error 7 - deleted |
| tags | List<Long> | массив; тег | |
| exchangeStatus | O | List<Integer> | массив; статус документооборота |
| docs | List<Long> | массив; документы | |
| direction | M | Direction | объект; направление документооборота; указываются отправитель, получатель и связь между ними в критериях отбора документов |
| limit | O | Limitation | объект; фильтр отбора (настройки вывода данных) |
| number | O | String | номер документа |
| family | O | int | семейство (EDI / UZD); возможные значения: 1 - edi |
| partnerId | Long | id розничной сети | |
| chainHash | String | хэш-значение, полученное в результате обработки цепочки | |
| docHash | String | хэш-значение, полученное в результате обработки документа | |
| docDate | O | DateTimeRange | объект; дата указанная в документе (в формате UNIX-timestamp) с / по |
| docCreate | O | DateTimeRange | объект; дата создания документа (в формате UNIX-timestamp) с / по |
| docRead | O | DateTimeRange | объект; дата прочтения документа (в формате UNIX-timestamp) с / по |
| docChanged | O | DateTimeRange | объект; дата последнего изменения документа (в формате UNIX-timestamp) с / по |
| archive | Boolean | флаг наличия архивного признака документа | |
| important | boolean | флаг наличия отметки «важный» документ | |
| visible | boolean | флаг видимости | |
| loadBody | boolean | флаг наличия тела документа | |
| loadComments | boolean | флаг наличия комментариев к документу | |
| loadStatuses | boolean | флаг наличия статусов документа | |
| loadTags | boolean | флаг наличия тегов документа | |
| loadChain | boolean | флаг наличия цепочки документов | |
Таблица 3 - Описание параметров объекта ExtraQueryParameters
| Параметр | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| Объект ExtraQueryParameters | |||
| operator | enum (AND, OR) | ||
| type | M | enum (EQUALS, EQUALS_UUID, EQUALS_MD5, LIKE, MORE, MORE_EQ, LESS, LESS_EQ, IN) | |
| fieldName | String | наименование параметра | |
| value | String | id параметра |
Таблица 4 - Описание параметров объекта Direction
| Параметр | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| Объект Direction | |||
| type | enum (EQ, OR, IN) | тип выборки; возможные значения: «EQ» / «OR» / «IN» * EQ - отбираются только документы в которых совпадают указанные И sender, И receiver; * OR - отбираются документы в которых совпадают ИЛИ sender, ИЛИ receiver; * IN - отбираются документы в которых sender или receiver один из тех, которые указаны в массивах sender и receiver | |
| sender | M/O | List<String> | массив; отправители; GLN отправителей, может быть пустым (если указан массив GLN получателей) |
| receiver | M/O | List<String> | массив; получатели; GLN получателей - обязательный, но может быть пустым если указан массив GLN отправителей (sender) |
Таблица 5 - Описание параметров объекта Limitation
| Параметр | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| Объект Limitation | |||
| offset | O | int | смещение первого элемента списка относительно верхней границы выборки (по умолчанию 0) |
| count | O | int | лимит выборки (количество) |
Таблица 6 - Описание параметров объекта DateTimeRange
| Параметр | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| Объект DateTimeRange | |||
| startTimestamp | long | начало временного диапазона | |
| finishTimestamp | long | окончание временного диапазона |
Таблица 7 - Описание параметров объекта XDocType
| Параметр | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| Объект XDocType | описание_параметров | ||
| type | int | id типа документа/квитанции | |
| title | String | название документа/квитанции | |
| description | String | описание документа/квитанции (наименование на русском) |
Таблица 8 - Описание fieldName параметров (объект ExtraQueryParameters)
| id параметра | Наименование параметра | Тип | Формат | Описание параметра |
|---|---|---|---|---|
| 1 | created_from | UUID | идентификатор документа или цепочки | |
| 2 | is_signed | TINYINT | отметка о подписании | |
| 3 | encrypted | TINYINT | отметка о шифровании | |
| 4 | comdoc_reestr_id | INT | id факторингового Реестра на основании коммерческого документа | |
| 5 | comdoc_reestr_is_active | TINYINT | отметка об активности факторингового договора | |
| 6 | ftpex_file_name | VARCHAR |
|
|
| 7 | ftpex_file_date | INT | дата/время отправки документа по FTP | |
| 8 | inv_date | INT | дата документа invrpt (Отчет об инвентаризации) | |
| 9 | inv_num | VARCHAR | номер документа invrpt (Отчет об инвентаризации) | |
| 11 | sub_doc_type_id | INT | id подтипа документа | |
| 12 | sub_status_id | INT | id статуса документа (состояние цепочки документов) | |
| 13 | action | VARCHAR | статус документа по осуществленным действиям пользователя | |
| 14 | buyer_uuid | VARCHAR | отправитель документа | |
| 15 | consignee_uuid | VARCHAR | грузопполучатель | |
| 16 | consignor_uuid | VARCHAR | грузоотправитель | |
| 17 | customer_uuid | VARCHAR | покупатель | |
| 18 | performer_uuid | VARCHAR | исполнитель | |
| 19 | supplier_uuid | VARCHAR | поставщик | |
| 20 | delivery_place_uuid | VARCHAR | место доставки | |
| 21 | contract_date | VARCHAR | дата договора | |
| 22 | contract_number | VARCHAR | номер договора | |
| 23 | delivery_date | M | INT | дата доставки |
| 24 | order_number | M | VARCHAR | номер заказа |
| 25 | order_date | INT | дата заказа | |
| 26 | return_date | INT | дата возврата | |
| 27 | summ | VARCHAR | сумма с НДС | |
| 28 | parent_chain_hash | MD5 | хэш цепочки | |
| 29 | period | VARCHAR | крайняя дата подписи документа | |
| 31 | trans_id | VARCHAR | id транзакции | |
| 32 | ttn | VARCHAR | номер накладной | |
| 33 | doc_start_date | VARCHAR | начало срока подписания документа | |
| 34 | doc_end_date | VARCHAR | окончание срока подписания документа | |
| 35 | delivery_note_number | VARCHAR | номер накладной | |
| 42 | contract_gln | VARCHAR | GLN место доставки при товарном согласовании (Agreem->Comdoc) | |
| 43 | doc_date | INT | дата из документа | |
| 44 | delivery_agreement_number | VARCHAR | количество согласований | |
| 45 | delivery_agreement_date | INT | дата согласования | |
| 46 | varn | VARCHAR | юзд id документа | |
| 47 | other_info | TEXT | дополнительные данные | |
| 48 | sub_doc_date | INT | дата подтипа документа | |
| 49 | sub_doc_number | VARCHAR | номер подтипа документа | |
| 50 | doc_error | TEXT | шибка при работе с документом | |
| 51 | doc_info | TEXT | комментарий к документу | |
| 52 | old_doc_id | INT | id документа | |
| 53 | sub_status_date | INT | дата статуса документа (состояние цепочки документов) | |
| 54 | from_doc_id | INT | порядковый номер документа в цепочке | |
| 56 | doc_num | VARCHAR | номер документа | |
| 57 | sender | VARCHAR | GLN отправителя | |
| 58 | recipient | VARCHAR | GLN получателя | |
| 59 | file_name | VARCHAR | наименование прикладываемого (вложение) файла | |
| 60 | xml_hash | VARCHAR | хеш содержания документа | |
| 61 | answer_doc_id | INT | id ответного COMDOC документа | |
| 80 | identifier | VARCHAR | идентификатор документа в системе клиента | |
| 82 | compound_number | VARCHAR | составной номер | |
| 85 | doc_process | TINYINT | ||
| 87 | users | VARCHAR |
Таблица 9 - Описание DocType параметров (объект XDocType)
| Тип | Название | Описание (наименование кириллицей) |
|---|---|---|
| 0 | all | all |
| 1 | invoice | Счет |
| 2 | orders | Заказ |
| 3 | recadv | Уведомление о приеме |
| 4 | desadv | Уведомление об отгрузке |
| 5 | ordrsp | Подтверждение заказа |
| 6 | pricat | Прайс-лист |
| 10 | declar | Налоговая накладная |
| 11 | insdes | Инструкция по доставке |
| 13 | slsrpt | Отчет о продажах |
| 14 | invrpt | Отчет об инвентаризации |
| 15 | coacsu | Акт сверки взаиморасчетов |
| 16 | actset | Акт взаимозачета |
| 17 | iftmin | Инструкция о транспортировке |
| 18 | retann | Уведомление о возврате |
| 19 | iftmbf | Заказ транспортировки |
| 21 | mscons | Отчет о предоставленых услугах |
| 25 | retins | Инструкция о возврате |
| 28 | comdoc | Коммерческий документ |
| 29 | declarj12 | Корректировка к налоговой накладной |
| 30 | condra | Не структурированный документ |
| 42 | iftmbc | Подтверждение заказа транспортировки |
| 59 | documentinvoice | Товарная накладная |
| 67 | doccorinvoice | doccorinvoice |
| 75 | waybill | ТТН |
| 79 | addbill | addbill |
| 98 | quotes | Приложение к ув.об отгрузке |
*Тип* поля: M - mandatory (обязательное к заполнению), O - optional (опциональное)
RESPONSE
Таблица 10 - Описание json-параметров, которые могут передаваться в ответ на метод API
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| items | List<XDoc> | массив объектов; список документов |
| totalCount | int | количество документов |
Таблица 11 - Описание параметров объекта XDocStatus
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDocStatus | подробнее | |
| state | int | id статуса |
| title | String | статус |
Таблица 12 - Описание параметров объекта XDoc
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDoc | ||
| body | XDocBodyForms | объект; тела документов |
| attachments | List<XDocAttachment> | массив объектов; вложение (может не использоваться) |
| comments | XDocCommentsList | объект (в котором массив объектов); список комментариев |
| doc_id | long | id документа |
| doc_uuid | UUID | уникальный идентификатор документа/квитанции |
| uuidSender | String | уникальный идентификатор отправителя |
| uuidReceiver | String | уникальный идентификатор получателя |
| docNumber | String | номер документа |
| dateCreated | long | дата создания документа (unix timestamp) |
| dateChanged | long | дата последнего изменения документа (unix timestamp) |
| dateRead | long | дата прочтения документа (unix timestamp) |
| docDate | long | дата документа, указанная в документе |
| chain_id | long | id цепочки документов |
| chain_uuid | UUID | уникальный идентификатор цепочки документов |
| family | int | семейство (EDI / UZD) |
| hash | String | хэш-значение, полученное в результате обработки |
| type | XDocType | объект; тип документа |
| status | XDocStatus | объект; статус пары документов у отправителя и получателя |
| exchange_status | String | сабстатус документа |
| is_archive | boolean | флаг; «архивный» документ или нет |
| signInfo | XDocSignInfo | объект; данные о подписях |
| chain | XChain | объект; данные связанных цепочек |
| extraFields | Map<String, String> | массив объектов; набор индексов (аналог индексных таблиц) |
| tags | List<XTag> | массив объектов; прикрепленные теги |
| statuses | List<XStatus> | массив объектов; статусы об обработке отправленных документов |
| multiExtraFields | Map<String, List<String>> |
|
Таблица 13 - Описание параметров объекта XTag
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XTag | ||
| id | long | id тега |
| name | String | содержание тега |
| shortName | String | краткое наименование тега |
Таблица 14 - Описание параметров объекта XStatus
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XStatus | ||
| docId | long | id документа/квитанции |
| date | long | дата статуса; формат unix timestamp |
| type | int | тип статуса |
| text | String | содержание статуса |
Таблица 15 - Описание параметров объекта XDocSignInfo
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDocSignInfo | ||
| doc_id | long | id документа/квитанции |
| date | long | дата подписания; формат unix timestamp |
| count | short | количество подписей |
| info | String | дополнительная информация |
| hash | String | хэш-значение, полученное в результате обработки |
Таблица 16 - Описание параметров объекта XDocCommentsList
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDocCommentsList | ||
| XDocCommentsList | List<XDocComment> | массив объектов; комментарии к документу |
Таблица 17 - Описание параметров объекта XDocComment
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDocComment | ||
| id | long | id комментария |
| docUUID | UUID | уникальный идентификатор документа |
| createTimestamp | long | дата создания комментария в формате timestamp |
| authorLogin | String | автор комментария |
| comment | String | содержание комментария |
Таблица 18 - Описание параметров объекта XDocAttachment
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDocAttachment | ||
| id | long | id вложения |
| docUUID | UUID | уникальный идентификатор документа |
| fileName | String | наименование файла |
| createDate | long | дата создания вложения; формат unix timestamp |
| type | String | тип вложения |
| base64content | String | содержание вложения в BASE64 |
| content | byte[] | содержание вложения в целочисленном виде |
Таблица 19 - Описание параметров объекта XDocBodyForms
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDocBodyForms | ||
| forms | HashMap<String, XDocBody> | массив объектов; тело документа |
Таблица 20 - Описание параметров объекта XDocBody
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDocBody | ||
| type | XDocBodyType | объект; тип тела документа: CONTENT = 1 - содержание в байтах; JSON = 2 - содержание в json формате; SIGN = 3 - содержание подписи; STAMP = 4; CRYPTED = 5 - содержание в зашифрованном виде; UZDRESPONSE = 6 |
| base64content | String | содержание тела документа в BASE64 |
Таблица 21 - Описание параметров объекта XDocBodyType
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDocBodyType | ||
| id | int | id типа тела документа |
| name | String | наименование типа тела документа |
Таблица 22 - Описание DocStatus параметров (объект XDocStatus)
| id статуса | статус |
|---|---|
| 0 | ALL - любой статус |
| 1 | OPEN - черновик(отправитель) |
| 2 | SENT - отправлен(отправитель) |
| 3 | DELIVERED - прочитан(отправитель) |
| 4 | INBOX - доставлен/входящий(получатель) |
| 5 | READ - прочитан(получатель) |
| 6 | ERROR - ошибка |
| 7 | DELETED - удален |
Примеры (json)
Получить все входящие (полученные) документы на определенный GLN без черновиков (массив statuses не содержит «1»)¶
{
"direction": {
"sender": [],
"receiver": [
"9864232304302"
],
"type": "IN"
},
"exchangeStatus": [],
"family": "1",
"statuses": [
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7"
],
"type": [
{
"type": "0"
}
]
}
Получить все исходящие (отправленные) документы по GLN без черновиков (массив statuses не содержит «1»)¶
{
"direction": {
"sender": [
"9864232304302"
],
"receiver": [],
"type": "IN"
},
"exchangeStatus": [],
"family": "1",
"statuses": [
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7"
],
"type": [
{
"type": "0"
}
]
}
Получить все входящие (полученные) документы на определенный GLN без черновиков (массив statuses не содержит «1»), у которых номер содержит подстроку «1001»¶
{
"direction": {
"sender": [],
"receiver": [
"9864232304302"
],
"type": "IN"
},
"exchangeStatus": [],
"family": "1",
"statuses": [
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7"
],
"number": "1001",
"type": [
{
"type": "0"
}
]
}
Получить все исходящие (отправленные) документы по GLN без черновиков (массив statuses не содержит «1»), которые созданы в мае 2019 (startTimestamp и finishTimestamp даты в формате UNIX-timestamp)¶
{
"direction": {
"sender": [
"9864232304302"
],
"receiver": [],
"type": "IN"
},
"exchangeStatus": [],
"family": "1",
"statuses": [
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7"
],
"type": [
{
"type": "0"
}
],
"docDate": {
"startTimestamp": "1556668800",
"finishTimestamp": "1559347199"
}
}
Пример тела ответа (json):
{
"items": [
{
"body": {
"forms": {}
},
"attachments": [],
"comments": [],
"doc_id": 1017,
"doc_uuid": "e18a05d5-983b-4ebc-95f3-c35eccc7d611",
"uuidSender": "4820128010004",
"uuidReceiver": "9864065702429",
"docNumber": "8663c3f48bea4f96a281238e847b1639",
"dateCreated": 1549961913,
"dateChanged": 1549961913,
"dateRead": 0,
"docDate": 1547503200,
"chain_id": 1006,
"chain_uuid": "60e487d3-871f-4b3a-9254-1d3f0e7a032f",
"family": 1,
"hash": "30745386780343D0C2F4C65C7F06D60F",
"type": {
"type": 1,
"title": "invoice",
"description": "Счет"
},
"status": {
"status": 4,
"title": "inbox"
},
"exchange_status": "000000000000000000000000",
"is_archive": false,
"extraFields": {
"order_date": "1551477600",
"delivery_date": "1547503200",
"ftpex_file_name": "highload_invoice_test.xml",
"sender": "4820128010004",
"buyer_uuid": "4820128010004",
"doc_num": "8663c3f48bea4f96a281238e847b1639",
"order_number": "747401",
"doc_date": "1547503200",
"recipient": "9864065702429",
"ftpex_file_date": "1549961913",
"supplier_uuid": "9864065702429",
"delivery_place_uuid": "4820128019007"
},
"tags": [],
"statuses": [],
"multiExtraFields": {}
}
],
"totalCount": 0
}
Получение конкретной цепочки документов¶
Для работы с этим методом пользователь должен быть авторизированным .
С помощью метода api/eds/chain и задаваемых параметров получить (выгрузить) необходимые данные конкретной цепочки документов.
| Метод запроса | HTTP GET |
|---|---|
| Content-Type | application/json (тело запроса/ответа в json формате в теле HTTP запроса |
| URL запроса | https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/chain?gln=9864065702429&chain_uuid=9fe45d32-35c7-44d0-9131-7257fc0c0f39&load_docs=true&load_bodies=true&load_package=true&load_comments=true&load_tags=true&load_statuses=true |
| Параметры, передаваемые в URL (вместе с адресом метода) | В строке заголовка (Header) «Set-Cookie» обязательно передается SID - токен полученный при авторизации Обязательные url-параметры: gln - строка(13); номер GLN организации, которая связана с авторизированным пользователем платформы EDIN 2.0 на уровне аккаунта chain_uuid - строка; ID цепочки Опциональные url-параметры (boolean фильтры): load_docs - загружать ли документы относящиеся к цепочке load_bodies - загружать ли тела документов load_package - загружать ли пакеты load_comments - загружать ли комментарии load_tags - загружать ли теги к документам load_statuses - загружать ли статусы к документам |
Подсказка
Также возможно выполнить запрос в виде curl-строки:
curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/chain?gln=9864065702429&chain_uuid=9fe45d32-35c7-44d0-9131-7257fc0c0f39&load_docs=true&load_bodies=true&load_package=true&load_comments=true&load_tags=true&load_statuses=true“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Спецификация для расшифровки ключей curl запроса: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметры в теле HTTP запроса/ответа
REQUEST
В этом методе json-тело запроса отсутствует (другие данные передавать не нужно).
RESPONSE
Таблица 4 - Описание json-параметров, которые могут передаваться в ответ на метод API
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XChain | ||
| id | long | ID шарда |
| uuid | UUID | UUID цепочки документов |
| packageID | long | ID пакета |
| type | XDocType | объект; тип документа |
| docsCount | int | количество документов в цепочке |
| lastInDocID | long | id последнего входящего документа в цепочке |
| lastOutDocID | long | id последнего исходящего документа в цепочке |
| partnerId | long | id розничной сети |
| important | boolean | флаг наличия отметки «важный» документ |
| status | XChainStatus | объект; статус пары документов у отправителя и получателя |
| visualStatus | int | флаг, который содержит номер иконки |
| archive | boolean | флаг; «архивный» документ или нет |
| childs | List<XDoc> | массив объектов; данные документов/квитанций |
| chainsInPackage | List<XChain> | массив объектов; данные связанных цепочек |
| hash | String | хэш-значение, полученное в результате обработки |
Таблица 5 - Описание параметров объекта XChainStatus)
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XChainStatus | ||
| state | int | id статуса |
| title | String | статус |
Таблица 6 - Описание параметров объекта XDocStatus)
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDocStatus | подробнее | |
| state | int | id статуса |
| title | String | статус |
Таблица 7 - Описание параметров объекта XDoc)
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDoc | ||
| body | XDocBodyForms | объект; тела документов |
| attachments | List<XDocAttachment> | массив объектов; вложение (может не использоваться) |
| comments | XDocCommentsList | объект (в котором массив объектов); список комментариев |
| doc_id | long | id документа |
| doc_uuid | UUID | уникальный идентификатор документа/квитанции |
| uuidSender | String | уникальный идентификатор отправителя |
| uuidReceiver | String | уникальный идентификатор получателя |
| docNumber | String | номер документа |
| dateCreated | long | дата создания документа (unix timestamp) |
| dateChanged | long | дата последнего изменения документа (unix timestamp) |
| dateRead | long | дата прочтения документа (unix timestamp) |
| docDate | long | дата документа, указанная в документе |
| chain_id | long | id цепочки документов |
| chain_uuid | UUID | уникальный идентификатор цепочки документов |
| family | int | семейство (EDI / UZD) |
| hash | String | хэш-значение, полученное в результате обработки |
| type | XDocType | объект; тип документа |
| status | XDocStatus | объект; статус пары документов у отправителя и получателя |
| exchange_status | String | сабстатус документа |
| is_archive | boolean | флаг; «архивный» документ или нет |
| signInfo | XDocSignInfo | объект; данные о подписях |
| chain | XChain | объект; данные связанных цепочек |
| extraFields | Map<String, String> | массив объектов; набор индексов (аналог индексных таблиц) |
| tags | List<XTag> | массив объектов; прикрепленные теги |
| statuses | List<XStatus> | массив объектов; статусы об обработке отправленных документов |
| multiExtraFields | Map<String, List<String>> |
|
Таблица 8 - Описание параметров объекта XTag)
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XTag | ||
| id | long | id тега |
| name | String | содержание тега |
| shortName | String | краткое наименование тега |
Таблица 9 - Описание параметров объекта XStatus)
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XStatus | ||
| docId | long | id документа/квитанции |
| date | long | дата статуса; формат unix timestamp |
| type | int | тип статуса |
| text | String | содержание статуса |
Таблица 10 - Описание параметров объекта XDocSignInfo)
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDocSignInfo | ||
| doc_id | long | id документа/квитанции |
| date | long | дата подписания; формат unix timestamp |
| count | short | количество подписей |
| info | String | дополнительная информация |
| hash | String | хэш-значение, полученное в результате обработки |
Таблица 11 - Описание параметров объекта XDocCommentsList)
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDocCommentsList | ||
| XDocCommentsList | List<XDocComment> | массив объектов; комментарии к документу |
Таблица 12 - Описание параметров объекта XDocComment)
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDocComment | ||
| id | long | id комментария |
| docUUID | UUID | уникальный идентификатор документа |
| createTimestamp | long | дата создания комментария в формате timestamp |
| authorLogin | String | автор комментария |
| comment | String | содержание комментария |
Таблица 13 - Описание параметров объекта XDocAttachment)
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDocAttachment | ||
| id | long | id вложения |
| docUUID | UUID | уникальный идентификатор документа |
| fileName | String | наименование файла |
| createDate | long | дата создания вложения; формат unix timestamp |
| type | String | тип вложения |
| base64content | String | содержание вложения в BASE64 |
| content | byte[] | содержание вложения в целочисленном виде |
Таблица 14 - Описание параметров объекта XDocBodyForms)
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDocBodyForms | ||
| forms | HashMap<String, XDocBody> | массив объектов; тело документа |
Таблица 15 - Описание параметров объекта XDocBody)
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDocBody | ||
| type | XDocBodyType | объект; тип тела документа: CONTENT = 1 - содержание в байтах; JSON = 2 - содержание в json формате; SIGN = 3 - содержание подписи; STAMP = 4; CRYPTED = 5 - содержание в зашифрованном виде; UZDRESPONSE = 6 |
| base64content | String | содержание тела документа в BASE64 |
Таблица 16 - Описание параметров объекта XDocBodyType)
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект XDocBodyType | ||
| id | int | id типа тела документа |
| name | String | наименование типа тела документа |
Таблица 17 - Описание параметров объекта XDocType)
| Параметр | Тип | Формат | Описание |
|---|---|---|---|
| Объект XDocType | описание_параметров | ||
| type | int | id типа документа/квитанции | |
| title | String | название документа/квитанции | |
| description | String | описание документа/квитанции (наименование на русском) |
Таблица 18 - Описание DocStatus параметров (объект XDocStatus)
| id статуса | статус |
|---|---|
| 0 | ALL - любой статус |
| 1 | OPEN - черновик(отправитель) |
| 2 | SENT - отправлен(отправитель) |
| 3 | DELIVERED - прочитан(отправитель) |
| 4 | INBOX - доставлен/входящий(получатель) |
| 5 | READ - прочитан(получатель) |
| 6 | ERROR - ошибка |
| 7 | DELETED - удален |
Таблица 19 - Описание DocType параметров (объект XDocType)
| Тип | Название | Описание (наименование кириллицей) |
|---|---|---|
| 0 | all | all |
| 1 | invoice | Счет |
| 2 | orders | Заказ |
| 3 | recadv | Уведомление о приеме |
| 4 | desadv | Уведомление об отгрузке |
| 5 | ordrsp | Подтверждение заказа |
| 6 | pricat | Прайс-лист |
| 10 | declar | Налоговая накладная |
| 11 | insdes | Инструкция по доставке |
| 13 | slsrpt | Отчет о продажах |
| 14 | invrpt | Отчет об инвентаризации |
| 15 | coacsu | Акт сверки взаиморасчетов |
| 16 | actset | Акт взаимозачета |
| 17 | iftmin | Инструкция о транспортировке |
| 18 | retann | Уведомление о возврате |
| 19 | iftmbf | Заказ транспортировки |
| 21 | mscons | Отчет о предоставленых услугах |
| 25 | retins | Инструкция о возврате |
| 28 | comdoc | Коммерческий документ |
| 29 | declarj12 | Корректировка к налоговой накладной |
| 30 | condra | Не структурированный документ |
| 42 | iftmbc | Подтверждение заказа транспортировки |
| 59 | documentinvoice | Товарная накладная |
| 67 | doccorinvoice | doccorinvoice |
| 75 | waybill | ТТН |
| 79 | addbill | addbill |
| 98 | quotes | Приложение к ув.об отгрузке |
Примеры
Запрос не содержит тела (json)
Примеры url-запросов:
Получить перечень документов по определенной цепочке без загрузки их тел, пакетов, комментариев, тегов и статусов¶
Получить перечень документов по определенной цепочке с загрузкой тел и комментариев без загрузки их пакетов, тегов и статусов¶
Получить перечень документов по определенной цепочке с загрузкой пакетов, тегов без загрузки их тел и комментариев и статусов¶
Получить перечень документов по определенной цепочке с загрузкой статусов без загрузки их тел, комментариев, пакетов, тегов¶
Пример тела ответа (json):
{
"id": 1,
"uuid": "0fe60377-51db-4b7a-b7eb-cdf5fa91a46a",
"packageID": 0,
"type": {
"type": 5,
"title": "ordrsp",
"description": "Подтверждение заказа"
},
"docsCount": 13,
"lastInDocID": 1,
"lastOutDocID": 29,
"partnerId": 0,
"important": false,
"status": {
"status": 2,
"title": "sent"
},
"visualStatus": 0,
"archive": false,
"childs": [
{
"body": {
"forms": {}
},
"attachments": [],
"comments": [],
"doc_id": 1,
"doc_uuid": "bf8dacb1-7b61-4c9c-ab36-ac37620db051",
"uuidSender": "9864232304319",
"uuidReceiver": "9864232304302",
"docNumber": "1001",
"dateCreated": 1555487166,
"dateChanged": 1555487166,
"dateRead": 1555497325,
"docDate": 1555448400,
"chain_id": 1,
"chain_uuid": "0fe60377-51db-4b7a-b7eb-cdf5fa91a46a",
"family": 1,
"hash": "A1FF5B519289B936A09E99514277F429",
"type": {
"type": 2,
"title": "orders",
"description": "Заказ"
},
"status": {
"status": 5,
"title": "read"
},
"exchange_status": "000000000000000000000000",
"is_archive": false,
"extraFields": {
"sub_doc_type_id": "2",
"buyer_uuid": "9864232304319",
"doc_num": "1001",
"order_number": "1001",
"ftpex_file_date": "1555487160",
"supplier_uuid": "9864232304302",
"delivery_place_uuid": "9864232304562",
"order_date": "1555448400",
"delivery_date": "1556485200",
"ftpex_file_name": "order_20190417104600_475593380.xml",
"contract_number": "Дог 1",
"sender": "9864232304319",
"doc_date": "1555448400",
"recipient": "9864232304302",
"action": "0"
},
"tags": [],
"statuses": [],
"multiExtraFields": {}
},
...
{
"body": {
"forms": {}
},
"attachments": [],
"comments": [],
"doc_id": 29,
"doc_uuid": "cb2f183f-ccbc-467b-9eb2-90b2c1ff8f5c",
"uuidSender": "9864232304302",
"uuidReceiver": "9864232304319",
"docNumber": "АФ00-000001",
"dateCreated": 1556115021,
"dateChanged": 1556115022,
"dateRead": 0,
"docDate": 1556116482,
"chain_id": 1,
"chain_uuid": "0fe60377-51db-4b7a-b7eb-cdf5fa91a46a",
"family": 1,
"hash": "0F9CEEC0717992EB76A848F2E106D2D0",
"type": {
"type": 5,
"title": "ordrsp",
"description": "Подтверждение заказа"
},
"status": {
"status": 2,
"title": "sent"
},
"exchange_status": "000000000000000000000000",
"is_archive": false,
"extraFields": {
"order_date": "1555448400",
"delivery_date": "1556485200",
"contract_number": "Дог 1",
"sender": "9864232304319",
"buyer_uuid": "9864232304319",
"doc_num": "АФ00-000001",
"order_number": "1001",
"doc_date": "1556116482",
"action": "4",
"supplier_uuid": "9864232304302",
"delivery_place_uuid": "9864232304562"
},
"tags": [],
"statuses": [],
"multiExtraFields": {}
}
],
"hash": "ABB416F3FF3B5027D212D62DD9F99E94"
}
Получение контента документа¶
Для работы с этим методом пользователь должен быть авторизированным .
С помощью метода api/eds/doc/body можно быстро получить контент документа без подписей/печатей, а также тело подписи, тело печати. В запросе должен присутствовать идентификатор авторизованного пользователя (GLN), ID документа (doc_uuid),тип тела документа.
| Метод запроса | HTTP GET |
|---|---|
| Content-Type | application/json (тело запроса/ответа в json формате в теле HTTP запроса |
| URL запроса | https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/doc/body?gln=9864065702429&doc_uuid=97c06d02-7c3c-4467-aaac-4a808078609f&body_type=JSON&response_type=base64 |
| Параметры, передаваемые в URL (вместе с адресом метода) | В строке заголовка (Header) «Set-Cookie» обязательно передается SID - токен полученный при авторизации Обязательные url-параметры: gln - строка(13); номер GLN организации, которая связана с авторизированным пользователем платформы EDIN 2.0 на уровне аккаунта doc_uuid - строка; UUID документа body_type - тип тела документа; возможные значения:
- |
Подсказка
Также возможно выполнить запрос в виде curl-строки:
curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/doc/body?gln=9864065702429&doc_uuid=8c8a70e7-81c6-4382-8b58-7d60c3bc6ffd&body_type=JSON“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Спецификация для расшифровки ключей curl запроса: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметры в теле HTTP запроса/ответа
REQUEST
В этом методе json-тело запроса отсутствует (другие данные передавать не нужно).
RESPONSE
В ответе в json-теле передается строка значений в формате Base64.
Примеры
Запрос не содержит тела (json)
Пример тела ответа (json):
В этом методе в json-теле ответа передается строка значений в формате Base64.
Получение информации по авторизированному пользователю¶
Для работы с этим методом пользователь должен быть авторизированным .
С помощью метода api/oas/user можно получить информацию о пользователе, например ID пользователя, ID аккаунта, логин, имеет ли пользователь «права администратора» (true/false), данные о платформе и другие идентификаторы.
| Метод запроса | HTTP GET |
|---|---|
| Content-Type | application/json (тело запроса/ответа в json формате в теле HTTP запроса |
| URL запроса | https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/user |
| Параметры, передаваемые в URL (вместе с адресом метода) | В строке заголовка (Header) «Set-Cookie» обязательно передается SID - токен полученный при авторизации |
Подсказка
Также возможно выполнить запрос в виде curl-строки:
curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/user“ -b „SID=65daca25-74ba-4c85-8183-71b404a348c0;“
Спецификация для расшифровки ключей curl запроса: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметры в теле HTTP запроса/ответа
REQUEST
В этом методе json-тело запроса отсутствует (другие данные передавать не нужно).
RESPONSE
Таблица 4 - Описание json-параметров, которые могут передаваться в ответ на метод API
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект User | ||
| id | long | id пользователя; число |
| accountId | long | id аккаунта |
| login | String | логин пользователя; строка 50 символов |
| stringEmails | String | E-mail; строка 255 символов |
| emails | List<String> | массив адресов E-mail |
| blocked | int | отметка о блокировке; число; 0 - нет, 1 - да |
| allowFTP | int | отметка доступа к FTP; число; 0 - нет, 1 - да |
| autoSending | boolean | автоотправка; число; 0 - Нет, 1 - Да (документы автоматически отправляются при переносе документа для отправки в папку outbox) |
| statusFile | int | создание статус-файлов; число; 0 - Нет, 1 - Да, 2 - Да, о доставке, 3 - Да, о прочтении |
| isAdmin | boolean | отметка, является ли пользователь админом в управление пользователями; число; 0 - нет, 1 - да |
Примеры
Запрос не содержит тела (json)
Пример тела ответа (json):
{
"id": 5020571,
"accountId": 29824,
"login": "uaEDSsender",
"stringEmails": "test@qw.we",
"emails": [
"test@qw.we"
],
"blocked": 0,
"allowFTP": 1,
"autoSending": true,
"statusFile": 1,
"isAdmin": false,
"account": {
"platform": "EVO",
"id": 29824,
"name": "Test_EDS1",
"ownership": "#",
"inn": "1010101010",
"kpp": "100000001",
"mail": "test@qw.we",
"phone": "12345678901",
"ndsNumber": "#",
"bankAccount": "#",
"bankName": "#",
"bankMfo": "#",
"bankAddress": "#",
"identificators": [
],
"companies": [
],
"users": [
]
},
"identificators": [
{
"guid": {
},
"manager": "#",
"id": 133187,
"gln": "9864065702429",
"companyId": 29824,
"retailerId": 0,
"name": "EDS_1",
"companyType": "jur",
"companyInn": "1010101010",
"companyKpp": "90000031",
"zip": "112233",
"city": "г. Львов",
"street": "ул. Хмурится, 6",
"phone": "#",
"otherInfo": "[]",
"account": {
"platform": "EVO",
"id": 29824,
"name": "Test_EDS1",
"ownership": "#",
"inn": "1010101010",
"kpp": "100000001",
"mail": "test@qw.we",
"phone": "12345678901",
"ndsNumber": "#",
"bankAccount": "#",
"bankName": "#",
"bankMfo": "#",
"bankAddress": "#",
"identificators": [
],
"companies": [
],
"users": [
]
}
}
]
}
Получение информации по GLN номерам, связанным с авторизированным пользователем (на уровне аккаунта)¶
Для работы с этим методом пользователь должен быть авторизированным .
Метод позволяет пользователю просматривать дополнительную информацию о других пользователях на уровне одного общего аккаунта.
| Метод запроса | HTTP GET |
|---|---|
| Content-Type | application/json (тело запроса/ответа в json формате в теле HTTP запроса |
| URL запроса | https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/account/identifiers |
| Параметры, передаваемые в URL (вместе с адресом метода) | В строке заголовка (Header) «Set-Cookie» обязательно передается SID - токен полученный при авторизации |
Подсказка
Также возможно выполнить запрос в виде curl-строки:
curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/account/identifiers“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Спецификация для расшифровки ключей curl запроса: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметры в теле HTTP запроса/ответа
REQUEST
В этом методе json-тело запроса отсутствует (другие данные передавать не нужно).
RESPONSE
Таблица 4 - Описание json-параметров, которые могут передаваться в ответ на метод API
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект Identificator | ||
| guid | String | GUID организации |
| taxNum | String | Налоговый идентификационный номер; строка 50 символов |
| ndsNum | String | № свидетельства НДС; строка 50 символов |
| manager | String | ФИО менеджера; строка 100 символов |
| accountant | String | ФИО бухгалтера; строка 100 символов |
| id | long | ID пользователя |
| gln | String | GLN организации, которая связана с авторизированным пользователем? ; строка 13 символов |
| companyId | long | id аккаунта; число |
| retailerId | long | id сети (ритейлера); число |
| name | String | название организации; строка 100 символов |
| companyType | String | форма собственности; строка 5 символов; jur - Юридическое лицо, fiz - Физическое лицо |
| companyInn | String | код ИНН компании; строка 50 символов |
| companyKpp | String | код ЕГРПОУ/КПП; строка 50 символов |
| companyOgrn | String | Основной Государственный Регистрационный Номер; строка 15 символов |
| companyTaxDepartmentID | String | идентификатор отделения налоговой инспекции |
| dirLastName | String | фамилия директора; строка 150 символов |
| dirFirstName | String | имя директора; строка 150 символов |
| apartment | String | квартира; строка 20 символов |
| zip | String | почтовый индекс; строка 20 символов |
| city | String | город; строка 50 символов |
| street | String | название улицы; строка 100 символов |
| regionCode | String | код региона; строка 3 символа |
| bankName | String | название банка; строка 100 символов |
| bankMfo | String | МФО банка, код-реквизит банка |
| phone | String | № телефона; строка 50 символов |
| bankAccount | String | расчетный счет банка; строка 50 символов |
| otherInfo | String | комментарии |
| String | E-mail; строка 255 символов | |
| metroCode | String | код точки доставки; строка 20 символов |
Примеры
Запрос не содержит тела (json)
Пример тела ответа (json):
[
{
"guid": {},
"manager": "#",
"id": 133187,
"gln": "9864065702429",
"companyId": 29824,
"retailerId": 0,
"name": "EDS_1",
"companyType": "jur",
"companyInn": "1010101010",
"companyKpp": "90000031",
"zip": "112233",
"city": "г. Львов",
"street": "ул. Хмурится, 6",
"phone": "#",
"otherInfo": "[]",
"account": {
"platform": "EVO",
"id": 29824,
"name": "Test_EDS1",
"ownership": "#",
"inn": "1010101010",
"kpp": "100000001",
"mail": "test@qw.we",
"phone": "12345678901",
"ndsNumber": "#",
"bankAccount": "#",
"bankName": "#",
"bankMfo": "#",
"bankAddress": "#",
"identificators": [],
"companies": [],
"users": []
}
}
]
Получение списка розничных сетей, которые связаны с заданным GLN¶
Для работы с этим методом пользователь должен быть авторизированным .
С помощью метода api/oas/retailers можно получить список всех розничных сетей-контрагентов пользователя.
| Метод запроса | HTTP GET |
|---|---|
| Content-Type | application/json (тело запроса/ответа в json формате в теле HTTP запроса |
| URL запроса | https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/retailers?gln=9864065702429 |
| Параметры, передаваемые в URL (вместе с адресом метода) | В строке заголовка (Header) «Set-Cookie» обязательно передается SID - токен полученный при авторизации Обязательные url-параметры: gln - строка(13); номер GLN организации, которая связана с авторизированным пользователем платформы EDIN 2.0 на уровне аккаунта |
Подсказка
Также возможно выполнить запрос в виде curl-строки:
curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/retailers?gln=9864065702429“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Спецификация для расшифровки ключей curl запроса: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметры в теле HTTP запроса/ответа
REQUEST
В этом методе json-тело запроса отсутствует (другие данные передавать не нужно).
RESPONSE
Ответ: массив объектов данных о розничных сетях
Таблица 4 - Описание json-параметров, которые могут передаваться в ответ на метод API
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| id | long | идентификатор розничной сети |
| name | String | наименование розничной сети |
| gln | String | GLN розничной сети |
| aliasName | String | брендирование розничной сети |
| type | String | тип/признак розничной сети (type=1) |
Примеры
Запрос не содержит тела (json)
Пример тела ответа (json):
[
{
"id": 9,
"name": "АТБ-маркет",
"gln": "4820128010004",
"aliasName": "АТБ-маркет",
"type": 1
},
{
"id": 17,
"name": "Метро",
"gln": "4820086630009",
"aliasName": "Метро",
"type": 1
},
{
"id": 39,
"name": "Край",
"gln": "4820104810017",
"aliasName": "Край",
"type": 1
},
{
"id": 55,
"name": "Ватсонс",
"gln": "4829900001605",
"aliasName": "Ватсонс",
"type": 1
},
{
"id": 56,
"name": "ЕпіцентрК (НЕАКТУАЛЬНО)",
"gln": "9991027012934",
"type": 1
}
]
Получение списка GLN номеров, которые связаны с заданной розничной сетью¶
Для работы с этим методом пользователь должен быть авторизированным .
| Метод запроса | HTTP GET |
|---|---|
| Content-Type | application/json (тело запроса/ответа в json формате в теле HTTP запроса |
| URL запроса | https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/retailer/identificators?retailer_id=11 |
| Параметры, передаваемые в URL (вместе с адресом метода) | В строке заголовка (Header) «Set-Cookie» обязательно передается SID - токен полученный при авторизации Обязательные url-параметры: retailer_id - число; идентификатор розничной сети (из предыдущих методов) |
Подсказка
Также возможно выполнить запрос в виде curl-строки:
curl -X GET „/api/oas/retailer/identificators?retailer_id=11“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Спецификация для расшифровки ключей curl запроса: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметры в теле HTTP запроса/ответа
REQUEST
В этом методе json-тело запроса отсутствует (другие данные передавать не нужно).
RESPONSE
Ответ: массив объектов данных о контрагентах
Таблица 1 - Описание json-параметров, которые могут передаваться в ответ на метод API
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект Identificator | ||
| guid | String | GUID организации |
| taxNum | String | Налоговый идентификационный номер; строка 50 символов |
| ndsNum | String | № свидетельства НДС; строка 50 символов |
| manager | String | ФИО менеджера; строка 100 символов |
| accountant | String | ФИО бухгалтера; строка 100 символов |
| id | long | ID пользователя |
| gln | String | GLN организации, которая связана с авторизированным пользователем? ; строка 13 символов |
| companyId | long | id аккаунта; число |
| retailerId | long | id сети (ритейлера); число |
| name | String | название организации; строка 100 символов |
| companyType | String | форма собственности; строка 5 символов; jur - Юридическое лицо, fiz - Физическое лицо |
| companyInn | String | код ИНН компании; строка 50 символов |
| companyKpp | String | код ЕГРПОУ/КПП; строка 50 символов |
| companyOgrn | String | Основной Государственный Регистрационный Номер; строка 15 символов |
| companyTaxDepartmentID | String | идентификатор отделения налоговой инспекции |
| dirLastName | String | фамилия директора; строка 150 символов |
| dirFirstName | String | имя директора; строка 150 символов |
| apartment | String | квартира; строка 20 символов |
| zip | String | почтовый индекс; строка 20 символов |
| city | String | город; строка 50 символов |
| street | String | название улицы; строка 100 символов |
| regionCode | String | код региона; строка 3 символа |
| bankName | String | название банка; строка 100 символов |
| bankMfo | String | МФО банка, код-реквизит банка |
| phone | String | № телефона; строка 50 символов |
| bankAccount | String | расчетный счет банка; строка 50 символов |
| otherInfo | String | комментарии |
| String | E-mail; строка 255 символов | |
| metroCode | String | код точки доставки; строка 20 символов |
Таблица 2 - Описание параметров объекта Account)
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект Account | ||
| platform | enum | признак принадлежности к платформе EVO / FELEX |
| id | int | id аккаунта; число 11 символов |
| name | String | полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя |
| ownership | String | форма собственности; строка 5 символов; jur - Юридическое лицо, fiz - Физическое лицо |
| inn | String | код ИНН; строка 50 символов |
| kpp | String | код ЕГРПОУ/КПП; строка 50 символов |
| String | почта | |
| phone | String | № телефона; строка 50 символов |
| ndsNumber | String | № свидетельства НДС; строка 50 символов |
| bankAccount | String | расчетный счет банка; строка 50 символов |
| bankName | String | название банка; строка 100 символов |
| bankMfo | String | МФО банка, код-реквизит банка |
| bankAddress | String | адрес банка; строка 150 символов |
| identificators | List<Identificator> | массив объектов; |
| companies | List<Company> | массив объектов; |
| users | List<User> | массив объектов; |
Таблица 3 - Описание параметров объекта Company)
| Объект Company | ||
|---|---|---|
| id | long | id компании; число |
| account | Account | объект; данные аккаунта |
| name | String | полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя |
| ownership | String | форма собственности; строка 5 символов; jur - Юридическое лицо, fiz - Физическое лицо |
| edrpou | String | код ЕГРПОУ/КПП; строка 50 символов |
| inn | String | код ИНН; строка 50 символов |
| String | почта | |
| phone | String | № телефона; строка 50 символов |
| ndsNumber | String | № свидетельства НДС; строка 50 символов |
| bankAccount | String | расчетный счет банка; строка 50 символов |
| bankName | String | название банка; строка 100 символов |
| bankMfo | String | МФО банка, код-реквизит банка |
| bankAddress | String | адрес банка; строка 150 символов |
| users | List<User> | массив объектов; |
Таблица 4 - Описание параметров объекта User)
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект User | ||
| id | long | id пользователя; число |
| accountId | long | id аккаунта |
| login | String | логин пользователя; строка 50 символов |
| stringEmails | String | E-mail; строка 255 символов |
| emails | List<String> | массив адресов E-mail |
| blocked | int | отметка о блокировке; число; 0 - нет, 1 - да |
| allowFTP | int | отметка доступа к FTP; число; 0 - нет, 1 - да |
| autoSending | boolean | автоотправка; число; 0 - Нет, 1 - Да (документы автоматически отправляются при переносе документа для отправки в папку outbox) |
| statusFile | int | создание статус-файлов; число; 0 - Нет, 1 - Да, 2 - Да, о доставке, 3 - Да, о прочтении |
| isAdmin | boolean | отметка, является ли пользователь админом в управление пользователями; число; 0 - нет, 1 - да |
Примеры
Запрос не содержит тела (json)
Пример тела ответа (json):
[
{
"guid": {},
"id": 82208,
"gln": "5790000017089",
"companyId": 19,
"retailerId": 16404,
"name": "ECCO - EDITEL",
"companyInn": "№",
"companyKpp": "№",
"city": "№",
"street": "№",
"account": {
"platform": "EVO",
"id": 19,
"name": "eXite-Ukraine",
"ownership": "ФОП",
"inn": "-",
"kpp": "#",
"mail": "DikhtyarZ@exite-edi.com",
"phone": "1111111111",
"ndsNumber": "#",
"bankAccount": "#",
"bankName": "#",
"bankMfo": "#",
"bankAddress": "#",
"identificators": [],
"companies": [],
"users": []
}
},
{
"guid": {},
"manager": "#",
"id": 126701,
"gln": "5790000833054",
"companyId": 19,
"retailerId": 16404,
"name": "ECCO - EDITEL SUPPLIER",
"companyInn": "#",
"companyKpp": "#",
"zip": "#",
"city": "#",
"street": "#",
"phone": "#",
"account": {
"platform": "EVO",
"id": 19,
"name": "eXite-Ukraine",
"ownership": "ФОП",
"inn": "-",
"kpp": "#",
"mail": "DikhtyarZ@exite-edi.com",
"phone": "1111111111",
"ndsNumber": "#",
"bankAccount": "#",
"bankName": "#",
"bankMfo": "#",
"bankAddress": "#",
"identificators": [],
"companies": [],
"users": []
}
}
]
Получение списка всех сетей¶
Для работы с этим методом пользователь должен быть авторизированным .
С помощью метода api/oas/allretailers можно получить список всех сетей, связанным с авторизованным пользователем.
| Метод запроса | HTTP GET |
|---|---|
| Content-Type | application/json (тело запроса/ответа в json формате в теле HTTP запроса |
| URL запроса | https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/allretailers |
| Параметры, передаваемые в URL (вместе с адресом метода) | В строке заголовка (Header) «Set-Cookie» обязательно передается SID - токен полученный при авторизации |
Подсказка
Также возможно выполнить запрос в виде curl-строки:
curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/allretailers“ -b „SID=65daca25-74ba-4c85-8183-71b404a348c0;“
Спецификация для расшифровки ключей curl запроса: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметры в теле HTTP запроса/ответа
REQUEST
В этом методе json-тело запроса отсутствует (другие данные передавать не нужно).
RESPONSE
Таблица 1 - Описание json-параметров, которые могут передаваться в ответ на метод API
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| id | число | идентификатор розничной сети |
| name | строка | имя розничной сети |
| gln | строка(13) | номер GLN организации |
| aliasName | строка | бренд ТС, альтернативное имя |
| type | число | тип сети, 1 - прямая, 2 - роуминговая |
Примеры
При использовании метода api/oas/allretailers json-тело запроса отсутствует (данные передавать не нужно).
Пример тела ответа (json):
[
{
"id": 7,
"name": "Варус (ОМЕГА)",
"gln": "4820110632160",
"aliasName": "Варус(ОМЕГА))",
"type": 1
},
{
"id": 8,
"name": "Старый Колос",
"gln": "4829900003845",
"aliasName": "Олд_Колос",
"type": 1
},
{
"id": 9,
"name": "АТБ-маркет",
"gln": "4820128010004",
"aliasName": "АТБ-маркет",
"type": 1
},
{
"id": 17297,
"name": "Интеграция",
"gln": "1234567890123",
"aliasName": "Интеграция",
"type": 2
}
]
Получение списка доступных единиц измерения¶
Для работы с этим методом пользователь должен быть авторизированным .
Метод api/oas/units позволяет отобразить справочник единиц измерения.
| Метод запроса | HTTP GET |
|---|---|
| Content-Type | application/json (тело запроса/ответа в json формате в теле HTTP запроса |
| URL запроса | https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/units |
| Параметры, передаваемые в URL (вместе с адресом метода) | В строке заголовка (Header) «Set-Cookie» обязательно передается SID - токен полученный при авторизации |
Подсказка
Также возможно выполнить запрос в виде curl-строки:
curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/units“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Спецификация для расшифровки ключей curl запроса: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметры в теле HTTP запроса/ответа
REQUEST
В этом методе json-тело запроса отсутствует (другие данные передавать не нужно).
RESPONSE
Ответ: массив объектов данных о доступных единицах измерений
Таблица 4 - Описание json-параметров, которые могут передаваться в ответ на метод API
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| id | long | идентификатор единицы измерения |
| name | String | наименование |
| nameOKEI | String | наименование по ОКЕИ |
| shortNameOKEI | String | сокращение по ОКЕИ |
| OKEI | String | код ОКЕИ |
| KSPOVO | String | код КСПОВО |
Примеры
Запрос не содержит тела (json)
Пример тела ответа (json):
[
{
"id": 1,
"name": "GRM",
"nameOKEI": "Грамм",
"shortNameOKEI": "г",
"OKEI": "163",
"KSPOVO": "0303"
},
{
"id": 2,
"name": "KGM",
"nameOKEI": "Килограмм",
"shortNameOKEI": "кг",
"OKEI": "166",
"KSPOVO": "0301"
},
{
"id": 3,
"name": "LTR",
"nameOKEI": "Литр",
"shortNameOKEI": "л",
"OKEI": "112",
"KSPOVO": "0138"
},
...
{
"id": 45,
"name": "OD",
"nameOKEI": "Единица (продукции)",
"shortNameOKEI": "од",
"KSPOVO": "2431"
}
]
Получение информации об организации по Названию/ИНН/КПП/GLN¶
Для работы с этим методом пользователь должен быть авторизированным .
Метод позволяет пользователю просматривать дополнительную информацию о других пользователях на уровне одного общего аккаунта.
| Метод запроса | HTTP GET |
|---|---|
| Content-Type | application/json (тело запроса/ответа в json формате в теле HTTP запроса |
| URL запроса | https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/identifiers |
| Параметры, передаваемые в URL (вместе с адресом метода) | В строке заголовка (Header) «Set-Cookie» обязательно передается SID - токен полученный при авторизации Обязательные url-параметры: gln - строка(13); номер GLN организации, которая связана с авторизированным пользователем платформы EDIN 2.0 на уровне аккаунта query - строка; название/ИНН/КПП/GLN организации; «над которым осуществляется действие» |
Подсказка
Также возможно выполнить запрос в виде curl-строки:
curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/identifiers?gln=9864065702429&query=EDS_1“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Спецификация для расшифровки ключей curl запроса: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметры в теле HTTP запроса/ответа
REQUEST
В этом методе json-тело запроса отсутствует (другие данные передавать не нужно).
RESPONSE
Таблица 1 - Описание json-параметров, которые могут передаваться в ответ на метод API
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект Identificator | ||
| guid | String | GUID организации |
| taxNum | String | Налоговый идентификационный номер; строка 50 символов |
| ndsNum | String | № свидетельства НДС; строка 50 символов |
| manager | String | ФИО менеджера; строка 100 символов |
| accountant | String | ФИО бухгалтера; строка 100 символов |
| id | long | ID пользователя |
| gln | String | GLN организации, которая связана с авторизированным пользователем? ; строка 13 символов |
| companyId | long | id аккаунта; число |
| retailerId | long | id сети (ритейлера); число |
| name | String | название организации; строка 100 символов |
| companyType | String | форма собственности; строка 5 символов; jur - Юридическое лицо, fiz - Физическое лицо |
| companyInn | String | код ИНН компании; строка 50 символов |
| companyKpp | String | код ЕГРПОУ/КПП; строка 50 символов |
| companyOgrn | String | Основной Государственный Регистрационный Номер; строка 15 символов |
| companyTaxDepartmentID | String | идентификатор отделения налоговой инспекции |
| dirLastName | String | фамилия директора; строка 150 символов |
| dirFirstName | String | имя директора; строка 150 символов |
| apartment | String | квартира; строка 20 символов |
| zip | String | почтовый индекс; строка 20 символов |
| city | String | город; строка 50 символов |
| street | String | название улицы; строка 100 символов |
| regionCode | String | код региона; строка 3 символа |
| bankName | String | название банка; строка 100 символов |
| bankMfo | String | МФО банка, код-реквизит банка |
| phone | String | № телефона; строка 50 символов |
| bankAccount | String | расчетный счет банка; строка 50 символов |
| otherInfo | String | комментарии |
| String | E-mail; строка 255 символов | |
| metroCode | String | код точки доставки; строка 20 символов |
Таблица 2 - Описание параметров объекта Account)
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект Account | ||
| platform | enum | признак принадлежности к платформе EVO / FELEX |
| id | int | id аккаунта; число 11 символов |
| name | String | полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя |
| ownership | String | форма собственности; строка 5 символов; jur - Юридическое лицо, fiz - Физическое лицо |
| inn | String | код ИНН; строка 50 символов |
| kpp | String | код ЕГРПОУ/КПП; строка 50 символов |
| String | почта | |
| phone | String | № телефона; строка 50 символов |
| ndsNumber | String | № свидетельства НДС; строка 50 символов |
| bankAccount | String | расчетный счет банка; строка 50 символов |
| bankName | String | название банка; строка 100 символов |
| bankMfo | String | МФО банка, код-реквизит банка |
| bankAddress | String | адрес банка; строка 150 символов |
| identificators | List<Identificator> | массив объектов; |
| companies | List<Company> | массив объектов; |
| users | List<User> | массив объектов; |
Таблица 3 - Описание параметров объекта Company)
| Объект Company | ||
|---|---|---|
| id | long | id компании; число |
| account | Account | объект; данные аккаунта |
| name | String | полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя |
| ownership | String | форма собственности; строка 5 символов; jur - Юридическое лицо, fiz - Физическое лицо |
| edrpou | String | код ЕГРПОУ/КПП; строка 50 символов |
| inn | String | код ИНН; строка 50 символов |
| String | почта | |
| phone | String | № телефона; строка 50 символов |
| ndsNumber | String | № свидетельства НДС; строка 50 символов |
| bankAccount | String | расчетный счет банка; строка 50 символов |
| bankName | String | название банка; строка 100 символов |
| bankMfo | String | МФО банка, код-реквизит банка |
| bankAddress | String | адрес банка; строка 150 символов |
| users | List<User> | массив объектов; |
Таблица 4 - Описание параметров объекта User)
| Параметр | Формат | Описание |
|---|---|---|
| Объект User | ||
| id | long | id пользователя; число |
| accountId | long | id аккаунта |
| login | String | логин пользователя; строка 50 символов |
| stringEmails | String | E-mail; строка 255 символов |
| emails | List<String> | массив адресов E-mail |
| blocked | int | отметка о блокировке; число; 0 - нет, 1 - да |
| allowFTP | int | отметка доступа к FTP; число; 0 - нет, 1 - да |
| autoSending | boolean | автоотправка; число; 0 - Нет, 1 - Да (документы автоматически отправляются при переносе документа для отправки в папку outbox) |
| statusFile | int | создание статус-файлов; число; 0 - Нет, 1 - Да, 2 - Да, о доставке, 3 - Да, о прочтении |
| isAdmin | boolean | отметка, является ли пользователь админом в управление пользователями; число; 0 - нет, 1 - да |
Примеры
Запрос не содержит тела (json)
Пример тела ответа (json):
[
{
"guid": {},
"manager": "#",
"id": 133187,
"gln": "9864065702429",
"companyId": 29824,
"retailerId": 0,
"name": "EDS_1",
"companyType": "jur",
"companyInn": "1010101010",
"companyKpp": "90000031",
"zip": "112233",
"city": "г. Львов",
"street": "ул. Хмурится, 6",
"phone": "#",
"otherInfo": "[]",
"account": {
"platform": "EVO",
"id": 29824,
"name": "Test_EDS1",
"ownership": "#",
"inn": "1010101010",
"kpp": "100000001",
"mail": "test@qw.we",
"phone": "12345678901",
"ndsNumber": "#",
"bankAccount": "#",
"bankName": "#",
"bankMfo": "#",
"bankAddress": "#",
"identificators": [],
"companies": [],
"users": []
}
}
]
EDIN-DOCflow¶
Інструкція з авторизації¶
Дана інструкція описує порядок реєстрації та авторизації на web-платформі EDIN-DOCflow, процедуру відновлення та зміни пароля, порядок зміни Email.
1 Реєстрація користувача¶
Для реєстрації в сервісі перейдіть за посиланням http://doc.edi-n.com. У формі авторизації натисніть «Зареєструватися»:
Далі заповніть форму реєстрації, що містить наступні поля:
- Email – обов’язкове для заповнення поле. На вказану адресу буде надіслано листа для підтвердження реєстрації. Вказаний Email в подальшому буде використовуватись як логін користувача. Якщо дане поле не заповнене, система повідомить про помилку.
- ПІБ (Прізвище, Ім’я, По-батькові) – не обов’язкове для заповнення поле. Внесена інформація зберігається в особистому профілі користувача.
- Номер телефону – не обов’язкове для заповнення поле. Внесена інформація зберігається в особистому профілі користувача. Номер телефону користувача заповнюється у форматі +380 (00) 000-00-00.
Наступним кроком проставте відмітку у чекбоксі «Погоджуюся на обробку персональних даних». Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 No2297-VI, встановлення даної відмітки є обов’язковою передумовою для старту роботи на платформі.
Після заповнення форми реєстрації натисніть «Реєстрація»:
Система повідомить про відправку реєстраційного листа на вказану в полі Email адресу:
Для підтвердження реєстрації перейдіть за посиланням у реєстраційному листі. Відправник листа - noreply@edi-n.com, тема – «EDIN-DOCFLOW Підтвердження реєстрації».
У формі продовження реєстрації, у полі ПІБ, вкажіть ім’я користувача (обов’язково), введіть і підтвердіть пароль. Для створення безпечного пароля дотримуйтесь наступних рекомендацій:
- мінімальна кількість символів – шість
- уникайте повторення того ж самого символу (для прикладу – аааааа, 11111)
- уникайте послідовностей літер або цифр (для прикладу 123456)
- не використовуйте особисту інформацію (для прикладу – ім’я, прізвище, рік народження)
- не використовуйте паролі до інших інтернет-сервісів.
У разі введення вже зареєстрованого Email система повідомить про помилку.
Після підтвердження пароля на формі активуються кнопки «Реєстрація» та «Реєстрація з ЕЦП»:
При натисканні на кнопку «Реєстрація» відбувається стандартний процес реєстрації, після чого користувач потрапляє на форму авторизації (п.2 даної інструкції). Кнопка «Реєстрація з ЕЦП/КЕП» дозволяє виконати всі налаштування, необхідні для старту роботи у сервісі (рекомендовано за наявності ЕЦП на момент реєстрації).
При натисканні на кнопку «Реєстрація з ЕЦП/КЕП» відкривається форма вибору ключа. Оберіть потрібний файл підпису в каталозі на жорсткому диску ПК чи на іншому носії та введіть пароль від нього. Зазвичай ключ - це файл у форматі dat (Key-6.dat), zs2, sk, jks, pk8, pfx:
Обраний ключ відобразиться на формі реєстрації. Водночас з’явиться можливість змінити ключ, натиснувши на відповідну кнопку. Наступним кроком проставте відмітку у чекбоксі «Погоджуюсь на умови «договору-оферти» і натисніть «Зчитати ключ»:
У разі успішного зчитування в окремому вікні відобразиться інформація про ключ:
Для закінчення реєстрації натисніть «Підтвердити». Перевагою вибору реєстрації з ЕЦП/КЕП буде автоматичне створення компанії і погодження з умовами договору-оферти, що є передумовою швидкого старту роботи у сервісі.
2 Авторизація¶
Для авторизації на платформі перейдіть за посиланням http://doc.edi-n.com/auth, введіть свій логін = Email та натисніть «Далі»:
Наступним кроком встановіть відмітку «Я не робот», вкажіть пароль та натисніть кнопку «Увійти»:
Якщо логін або пароль вказаний невірно, система повідомить про помилку.
У сервісі також реалізована можливість встановити інший строк блокування користувача (мінімальне значення – 3 хвилини, максимальне – 24 години) у межах налаштування параметрів парольної політики. Детальніше про налаштування парольної політики в «Інструкції адміністратора користувачів».
3 Відновлення пароля¶
Для відновлення пароля натисніть на сторінці авторизації «Нагадати пароль»:
Далі вкажіть Email (логін користувача), встановіть відмітку «Я не робот» і натисніть «Відновити»:
Система повідомить про успішну відправку листа на вказану адресу Email.
У разі використання незареєстрованого Email система повідомить про помилку.
Наступним кроком перейдіть за посиланням у листі, отриманому на вказану адресу. Відправник листа - noreply@edi-n.com, тема – «EDIN-DOCFLOW Відновлення пароля».
Система відобразить вікно створення пароля. На формі двічі вкажіть новий пароль і натисніть «Зберегти»:
4 Зміна пароля¶
Для зміни пароля натисніть на логін користувача у верхньому правому куті інтерфейсу та натисніть кнопку «Скинути пароль»:
Система повідомить про успішне скасування пароля та відправить листа для генерації нового пароля на Email користувача.
Для зміни пароля перейдіть за посиланням у листі та вкажіть новий пароль (двічі):
Відправник: - noreply@edi-n.com. Тема листа: «EDIN-DOCFLOW Відновлення пароля».
У разі введення пароля, що був використаний раніше, система повідомить про помилку.
5 Зміна Email¶
Для зміни Email перейдіть на форму редагування облікового запису користувача (меню «Керування доступом» - «Користувачі») і натисніть «Редагувати».
У формі, що відкриється, вкажіть новий Email у полі «Email» та натисніть «Зберегти». Система повідомить про успішне збереження нових даних.
На нову адресу надійде лист з посиланням для підтвердження зміни Email та генерації пароля.
Для завершення процедури зміни Email перейдіть за посиланням у листі та вкажіть новий пароль у формі генерації пароля.
На стару адресу Email надійде інформаційне повідомлення про зміну електронної адреси. Відправник: - noreply@edi-n.com, тема листа: «EDIN-DOCFLOW. Відновлення пароля».
Інструкція з налаштування ЕЦП/КЕП¶
Дана інструкція описує порядок завантаження та налаштування електронного цифрового підпису.
1 Терміни та визначення¶
Електронний цифровий підпис (ЕЦП/КЕП) — електронний цифровий підпис уповноважених осіб та окремий електронний цифровий підпис, що виконує функцію печатки (у разі наявності), з посиленим сертифікатом ключа, наданим акредитованими центрами сертифікації ключів (далі – АЦСК).
2 Авторизація в системі¶
Для авторизації на платформі перейдіть за посиланням https://doc.edi-n.com/auth та введіть свої логін = email і пароль на формі авторизації. Детальна інформація з авторизації міститься в «Інструкції з авторизації».
3 Налаштування підпису¶
Для підписання та шифрування документів необхідно, щоб у системі користувача були зчитані (завантажені) ключі підписів.
3.1 Зчитування ключа
Для зчитування ключа перейдіть до розділу «Налаштування ЕЦП/КЕП»:
У формі налаштування ключів натисніть іконку 
«Зчитати ключі» для зчитування електронного цифрового підпису:
Наступним кроком виберіть файл підпису в каталозі на жорсткому диску ПК (чи на іншому носії) та натисніть «Відкрити»:
Система відобразить форму для вибору АЦСК (видавця електронного цифрового підпису) та вводу пароля (до ЕЦП).
До поля «Автовизначення АЦСК» підключений системний довідник з усіма існуючими АЦСК:
Поряд із вибором акредитованого центру вручну, для спрощення робочого процесу реалізована можливість автоматичного визначення АЦСК.
Після вибору АЦСК та вводу пароля натисніть «Зчитати». У разі успішного зчитування ЕЦП/КЕП з’явиться відповідне повідомлення:
Зчитування підписів виконується по черзі, кожен файл підпису зчитується окремо:
Згідно з політикою безпеки, паролі до ЕЦП/КЕП зберігаються лише упродовж сеансу роботи з браузером.
3.2 Активація ЕЦП/КЕП для нової сесії
При повторному сеансі необхідно активувати ЕЦП/КЕП, вказавши пароль до ключа. Неактивовані ключі на формі налаштування ЕЦП/КЕП виділені сірим кольором та містять іконку 
ключа біля назви.
Для активації ключа натисніть на іконку . У формі зчитування ключа поле для вибору АЦСК буде автоматично заповнене значенням, вибраним при зчитуванні ЕЦП/КЕП. Для активації ключа введіть пароль у відповідне поле та натисніть «Зчитати»:
3.3 Скидання пароля та видалення ключа
Підписи зберігаються у локальному сховищі браузера. Для скидання пароля зчитаного та активованого ключа завершіть сеанс роботи в браузері або натисніть на іконку 
біля необхідного ключа чи на кнопку 
«Скинути всі ключі».
Для остаточного видалення ключів натисніть на іконку або на кнопку «Скинути всі ключі» для неактивного ключа(ів).
При скиданні ключів необхідно підтвердити дію у відповідному запиті системи.
4 Налаштування MobileID¶
Для зчитування ключа з допомогою технології MobileID перейдіть до розділу «Налаштування ЕЦП/КЕП». У формі налаштування ключів натисніть на іконку 
«Зчитати MobileID»:
Наступним кроком вкажіть номер телефону у форматі 380 00 000 00 00 та натисніть на кнопку «Зчитати».
На вказаний номер надійде sms-запит для підтвердження зчитування ключа. Введіть код підтвердження (видається оператором).
Після введення коду система відобразить список сертифікатів ЕЦП/КЕП, прив’язаних до номера телефону. Оберіть зі списку потрібний електронний підпис, встановивши відмітку навпроти нього, та натисніть «Зчитати»:
У разі успішного зчитування у формі налаштування ЕЦП/КЕП з’явиться детальна інформація про підпис:
Інструкція бізнес-адміністратора¶
Дана інструкція описує порядок дій користувача, що виконує роль бізнес-адміністратора, на платформі DOCflow для виконання налаштувань, які є передумовою обміну пакетами документів.
1 Терміни та визначення¶
- Компанія – юридична чи фізична особа, яка використовує систему для виконання своїх процесів. До одного акаунта можливо прив’язати декілька компаній. Документи, довідники, типи пакетів, контракти, маршрути, налаштування узгодження створюються в межах компанії і закріплюються за нею.
- Контракт – форма налаштування зв’язку між контрагентами, у відповідності до якої відбувається обмін пакетами документів.
- Власник (ініціатор) контракту – організація, яка виступає ініціатором процесу обміну пакетами та відправником контракту.
- Клієнт – організація-контрагент, яка виступає отримувачем контракту.
- Тип пакета – налаштування та параметри пакета документів для обміну (являє собою перелік обов’язкових та необов’язкових типів документів для обміну в рамках пакета, визначає необхідність шифрування, кількість підписів власника та клієнта).
- Маршрут – операція визначення працівників отримувача, які будуть отримувати та обробляти пакети документів. Маршрут будується на основі переліку контрактів та типів пакетів, до яких буде надано доступ користувачеві.
- Довідник – прикладний об’єкт системи, який дозволяє зберігати дані, що мають однакову структуру та обліковий характер. Довідниками можуть бути, наприклад, типи операцій, регіони, види бізнесу тощо.
- Тип документа – спеціальний системний довідник, що містить дані за типами документів, якими виконуватиметься обмін між сторонами.
2 Авторизація¶
Для авторизації на платформі перейдіть за посиланням https://doc.edi-n.com/auth та введіть свої логін = email і пароль на формі авторизації. Детальна інформація з авторизації міститься в «Інструкції з авторизації».
3 Створення / редагування компанії¶
Для створення чи редагування даних компанії перейдіть до розділу «Налаштування компанії» - «Мої компанії». В списку будуть відображені вже існуючі компанії.
3.1 Створення компанії
Для створення компанії натисніть кнопку «Створити компанію» (якщо жодна компанія ще не створена) або «Створити» (якщо потрібно додати нову компанію до переліку раніше створених):
Після цього відкриється форма вибору типу створення компанії. «Звичайний» тип створення передбачає заповнення користувачем реєстраційних даних компанії вручну. Тип створення «З ЕЦП/КЕП» виконує автоматичне заповнення основних реєстраційних даних компанії із зчитаного електронного цифрового підпису компанії:
Оберіть потрібний тип створення і натисніть «Створити». Після цього відкриється форма налаштування компанії:
У разі вибору «Звичайного» типу створення заповніть поля, що виділені червоним (обов’язкові параметри). При заповненні поля «ЄДРПОУ» слід дотримуватись наступних правил:
- Для фізичних осіб в поле «ЄДРПОУ» вводиться ІПН (10 цифр)
- Для юридичних осіб в поле «ЄДРПОУ» вводиться 8 цифр
- Для нерезидентів в поле «ЄДРПОУ» можливо ввести 10 символів
Після внесення необхідних даних натисніть «Зберегти».
Для створення компанії «З ЕЦП/КЕП» попередньо завантажте і налаштуйте електронний цифровий підпис (детальніше в «Інструкції з налаштування ЕЦП»). Далі оберіть ЕЦП/КЕП з переліку зчитаних і натисніть «Створити»:
При цьому відкриється форма налаштування компанії, заповнена даними з ЕЦП/КЕП. Зі зчитаного ключа береться наступна інформація: форма власності компанії, назва компанії, код ЄДРПОУ.
Зверніть увагу!
Інформація з ЕЦП/КЕП підтягується автоматично і не підлягає редагуванню.
3.2 Підтвердження даних компанії з ЕЦП/КЕП
Якщо на момент створення компанії у користувача були відсутні ЕЦП/КЕП і компанія була створена звичайним способом, система дозволяє підтвердити внесені дані з ЕЦП/КЕП (автоматично оновити дані, внесені в форму, реєстраційними даними компанії, що містяться в електронному цифровому підписі).
Для підтвердження даних із ЕЦП/КЕП перейдіть в розділ меню «Налаштування компанії» – «Мої компанії» навігаційної панелі сервісу та оберіть потрібну компанію зі списку, натиснувши на її назву. Далі перейдіть до вкладки «Основна інформація» та натисніть кнопку «Підтвердити з ЕЦП/КЕП»:
У формі вибору ЕЦП/КЕП, що відкриється, оберіть потрібний електронний цифровий підпис і натисніть «Створити».
Зверніть увагу!
Код ЄДРПОУ підпису повинен відповідати коду ЄДРПОУ, вказаному у формі редагування компанії.
У разі успішного виконання підтвердження користувачеві буде відображене відповідне інформаційне повідомлення: «Компанія підтверджена успішно».
Зверніть увагу!
Кнопка «Підтвердити з ЕЦП/КЕП» наявна лише для компаній, створених звичайним способом.
3.3 Редагування та блокування компанії
Для редагування даних компанії перейдіть у розділ меню «Налаштування компанії» – «Мої компанії» та оберіть потрібну компанію зі списку, натиснувши на її назву. У формі, що відкриється, натисніть «Редагувати». Після чого дані за компанією будуть доступні для редагування. Для блокування компанії натисніть кнопку «Деактивувати» та підтвердіть дію у відповідному запиті системи:
Для активації компанії натисніть кнопку «Активувати» та підтвердіть дію у відповідному запиті системи.
3.4 Договір
З метою забезпечення юридичного супроводу реалізована можливість укласти договір з компанією-постачальником послуг електронного документообігу. Для цього перейдіть на вкладку «Договір» у формі створення / редагування компанії, розділ меню «Налаштування компанії» - «Мої компанії».
Для ознайомлення з текстом договору натисніть на відповідне посилання:
Файл договору у форматі pdf буде збережено в обраний каталог на жорсткому диску ПК чи змінному носії. Для підписання договору натисніть «Підписати договір», оберіть ЕЦП/КЕП із попередньо завантажених і натисніть «Підписати договір»:
Якщо на момент підписання ЕЦП/КЕП не встановлено, система повідомить про помилку: «Ключі не знайдені. Встановіть ключі та спробуйте ще раз».
Для компаній із підписаним договором у вкладці «Договір» відображатимуться дані про накладені підписи. Для повторного перегляду тексту договору натисніть на посилання «Договір підписано». Кнопка «Завантажити архів» дозволяє скачати архів, що містить pdf-файл договору і файли накладених підписів у форматі .p7s
3.5 Надання компанії статусу «Акаунт»
Акаунтом є головна компанія із групи компаній облікового запису, по якій здійснюватимуться платежі. У випадку, якщо жодну з компаній не обрано акаунтом, система автоматично призначить акаунтом компанію, що створена з ЕЦП, за умови підписаного договору з компанією-провайдером.
Для надання компанії статусу «акаунт» перейдіть в розділ меню «Адміністрування акаунта» – «Акаунт» – «Основна інформація», оберіть компанію з переліку у полі «Компанія» і натисніть «Зберегти».
Зверніть увагу!
У переліку будуть відображені лише компанії з типом створення «З ЕЦП/КЕП» та підписаним договором.
Форма «Акаунт» складається з двох блоків даних:
- Контактна інформація – заповнюється користувачем і містить дані для зв’язку з представником компанії. Обов’язкові для заповнення поля позначені зірочкою. Мітка «Індивідуальний договір» проставляється для клієнтів, що працюють із провайдером електронного документообігу на індивідуальних умовах;
- Реєстраційні дані – заповнюється автоматично даними компанії, що обрана акаунтом. Поля, заповнені з ЕЦП («Назва», «ЄДРПОУ», «Тип», «Юр. адреса») не підлягають редагуванню; поля «Фіз. адреса», «Свідоцтво платника ПДВ», «Дод.інформація» можна змінити у формі редагування компанії, меню «Налаштування компанії» – «Мої компанії».
3.6 Зміна компанії-акаунта
Для зміни компанії-акаунта перейдіть в меню «Адміністрування акаунта» – «Акаунт» – «Основна інформація», оберіть компанію з переліку у полі «Компанія» і натисніть «Зберегти».
Зверніть увагу!
Заблокувати компанію-акаунт неможливо. У переліку компаній (меню «Налаштування компанії» – «Мої компанії») напроти компанії із статусом «Акаунт» відсутній перемикач «активувати – деактивувати».
4 Налаштування довідників компанії¶
Для керування довідниками оберіть компанію зі списку в розділі «Налаштування компанії» - «Мої компанії». У формі редагування компанії перейдіть до вкладки «Довідники», де у формі списку будуть відображені довідники, вже закріплені за компанією. Для пошуку необхідного довідника введіть у поле пошуку 3 чи більше символів. Пошук виконується за назвою та кодом довідника.
4.1 Створення нового довідника
Для створення нового довідника натисніть кнопку «Додати». У формі створення довідника вкажіть назву та код довідника (може бути використаний для інтеграції з іншими системами). Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти»:
Після цього можна буде вводити значення довідника. Для додання нових значень натисніть «Додати» і заповніть поля форми, що відкриється:
Зверніть увагу!
Код значення має бути унікальним у межах довідника. При введенні неунікального значення система повідомить про помилку: «Код значення довідника вже використовується».
Для збереження значення довідника натисніть Enter чи кнопку «Зберегти».
4.2 Редагування довідника
Для редагування довідника виберіть зі списку довідників потрібний і натисніть на його назву. Для редагування назви чи коду довідника натисніть «Редагувати».
Для редагування назви значення довідника натисніть на назву значення і введіть нове значення.
Для блокування чи розблокування значення довідника переведіть у відповідне положення перемикач блокування:
4.2.1 Завантаження / вивантаження в Excel значень довідників
Для спрощення процесу введення значень довідника передбачена можливість завантажити / вивантажити значення довідника з таблиці Excel:
Для експорту значень довідника натисніть «Вивантажити в Excel» та оберіть каталог на жорсткому диску ПК або змінному носії для збереження файлу. Для імпорту значень довідника скористайтеся кнопкою «Завантажити із Excel». Для зручності формування Excel-файлу є можливість скористатися готовим шаблоном «Завантажити шаблон».
4.3 Налаштування типів документів компанії
Для налаштування типів документів оберіть компанію зі списку в розділі «Налаштування компанії» - «Мої компанії» і перейдіть до вкладки «Документи». На вкладці у вигляді списку будуть відображені вже існуючі типи документів, що закріплені за компанією. Для пошуку необхідного документа введіть у поле пошуку 3 чи більше символів. Пошук виконується за назвою та кодом типу документа:
4.4 Створення типу документа
Для створення нового типу документа натисніть «Додати». У формі створення документа вкажіть назву,код і оберіть тип документа (неструктурований, якщо не задано інакше). Код типу документа може бути використаний для інтеграції з іншими системами. Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти»:
4.5 Завантаження / вивантаження типів документів в Excel
Для спрощення процесу налаштування типів документів у сервісі реалізована можливість завантаження та вивантаження їх переліку в форматі Excel:
Для вивантаження переліку типів документів натисніть «В Excel» та оберіть каталог на жорсткому диску ПК чи змінному носії для збереження файлу.
Для завантаження переліку типів документів з таблиці Excel натисніть «З Excel» та оберіть підготовлений файл.
Зверніть увагу!
Для успішного завантаження у файлі має бути щонайменше дві колонки (назва типу документа та код типу документа), файл не повинен містити формули, формат клітинок – загальний, перший рядок використовується як заголовок.
4.6 Редагування типу документа
Для редагування типу документа оберіть потрібний тип документа, натиснувши на його назву. Внесіть потрібні правки у формі редагування і натисніть «Зберегти».
Для блокування чи активації типу документа в списку типів документів переведіть перемикач у відповідне положення:
Для присвоєння користувацьких полів натисніть на кнопку «Поля документа»:
У формі, що відкриється, будуть відображені вже присвоєні поля. Для додання поля із списку виберіть потрібне поле і натисніть «Додати поле». Для видалення зв’язку з полем натисніть «Кошик»:
5 Налаштування користувацьких полів¶
Для налаштування користувацьких полів оберіть компанію зі списку в розділі «Налаштування компанії» - «Мої компанії». На формі редагування перейдіть до вкладки «Користувацькі поля», де будуть відображені вже існуючі поля. Для пошуку необхідного поля введіть у поле пошуку 3 чи більше символів. Пошук виконується за назвою та описом поля:
5.1 Створення користувацького поля
Для створення нового поля натисніть «Додати». На формі створення вкажіть назву поля, оберіть формат введення даних та введіть опис поля. Всі поля обов’язкові до заповнення. Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти»:
5.2 Редагування користувацького поля
Для редагування поля оберіть потрібне поле в списку полів і натисніть на його назву. Внесіть необхідні правки у формі редагування і натисніть «Зберегти».
Для блокування чи активації поля переведіть перемикач у відповідне положення:
6 Налаштування маршруту¶
Маршрут визначає перелік контрактів і пакетів, до яких буде надано доступ користувачеві. Маршрут є прикріпленим до компанії.
Для налаштування маршруту перейдіть у розділ «Керування доступом» – «Маршрути». У розділі відображаються всі створені маршрути. Для зручності реалізовано фільтр пошуку маршруту за компанією, до якої прикріплений маршрут, за статусом (активний / заблокований), за назвою маршруту:
Зверніть увагу!
Для користувача без ознаки «Власник акаунта» налаштування маршруту є обов’язковою передумовою початку роботи.
6.1 Створення маршруту
Для створення нового маршруту натисніть «Створити». У формі створення вкажіть назву і код маршруту (обов’язкові поля), оберіть зі списку компанію, до якої буде прикріплений даний маршрут, і визначте його напрямок (вхідний або вихідний) відносно типу пакета. Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти»:
Після збереження даних з’явиться можливість працювати з вкладками «Користувачі», «Контракти» та «Пакети» для остаточного налаштування маршруту:
6.1.1 Налаштування зв’язку з користувачем
Для створення зв’язку маршрут — користувач перейдіть до вкладки «Користувачі» форми редагування маршруту, оберіть користувача з випадаючого списку і натисніть «Додати користувача». Кількість користувачів не обмежується:
Для розірвання зв’язку маршрут — користувач натисніть кнопку «Кошик».
6.1.2 Налаштування доступу до контракту
Для додання контракту в маршрут користувача перейдіть до вкладки «Контракти» форми редагування маршруту і натисніть «Додати»:
У формі, що відкриється, оберіть потрібний контракт із списку і натисніть «Підтвердити». У полі вибору контракту реалізовано пошук за назвою контракту:
Для зручності реалізована можливість обрати всі контракти. Для цього встановіть відмітку «Всі контракти» та підтвердіть дію у відповідному запиті системи:
Користувачеві буде надано доступ до всіх контрактів, наявних на момент налаштування маршруту, та всіх нових контрактів по мірі їх укладення.
Для обмеження доступу користувача до контракту встановіть відмітку напроти потрібного контракту і натисніть «Видалити».
Для обмеження доступу до всіх контрактів зніміть відмітку «Всі контракти» та підтвердіть дію у відповідному запиті системи.
6.1.3 Налаштування доступу до типів пакетів
Для додання типів пакетів у маршрут користувача перейдіть до вкладки «Типи пакетів» на формі редагування маршруту і натисніть «Додати»:
У вікні, що відкриється, оберіть у відповідному полі компанію з випадаючого списку:
Після вибору компанії стане доступним поле для вибору типу пакета за обраною компанією та активується кнопка «Додати».
Також для зручності реалізована можливість відкрити користувачеві доступ до всіх типів пакетів, встановивши відмітку «Всі пакети»:
Підтвердіть дію у відповідному запиті системи, натиснувши «Так». Користувачеві буде надано доступ до всіх типів пакетів.
Для обмеження доступу користувача до типу пакета відмітьте потрібний тип у списку і натисніть «Видалити».
Для видалення доступу до всіх типів пакетів зніміть відмітку «Всі типи пакетів» і підтвердіть дію у відповідному запиті системи:
6.2 Блокування маршруту
Для блокування маршруту переведіть перемикач у відповідну позицію напроти потрібного маршруту в списку «Керування доступом» – «Маршрути». Маршруту буде надано статус «Заблокований»:
7 Налаштування типу пакета¶
Для налаштування типу пакета перейдіть до розділу «Налаштування компанії» - «Типи пакетів». У розділі будуть відображені вже існуючі типи пакетів. Система фільтрів дозволяє здійснювати пошук типу пакета за його назвою, за компанією, до якої прикріплений пакет, за статусом типу пакета:
7.1 Створення типу пакета
Для створення типу пакета натисніть «Створити». У формі створення введіть назву та код типу пакета, а також оберіть компанію, до якої буде прикріплений тип пакета. Всі поля є обов’язковими для заповнення. Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти»:
Після цього з’явиться можливість налаштувати для типу пакета документи, довідники і користувацькі поля у відповідних вкладках:
Після збереження типу пакета буде надано статусу «Чернетка».
Зверніть увагу!
Типи пакета у статусі «Чернетка» не відображаються у списку доступних при створенні пакета. Для того, щоб тип пакета став доступним для вибору, його потрібно активувати.
Зверніть увагу!
Активувати можна лише той тип пакета, що містить хоча б один доданий тип документа (вкладка «Документи»).
7.2 Редагування типу пакета
Для редагування типу пакета оберіть потрібний пакет у списку і натисніть на його назву. Далі натисніть кнопку «Редагувати» і внесіть необхідні зміни. При редагуванні є можливість змінити назву та код типу пакета, додати чи видалити зв’язки с типами документів, довідниками, користувацькими полями.
Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти».
При редагуванні автоматично створюється нова версія типу пакета в статусі «Чернетка». Для активації нової відредагованої версії натисніть «Активувати»:
При цьому попередня активна версія типу пакета набуде статусу «Архів».
Для перегляду всіх версій типу пакета натисніть кнопку «Показати всі версії» у формі редагування / перегляду типу пакета:
Відкриється перелік усіх версій типу пакета:
Для блокування чи активації типу пакета в списку переведіть перемикач у відповідне положення.
7.3 Керування зв’язком із довідниками
Для керування зв’язком із довідниками перейдіть до вкладки «Довідники» на формі редагування типу пакета. На вкладці будуть відображені вже прикріплені довідники із вказаними параметрами:
Для редагування даних натисніть кнопку «Олівець». У формі, що відкриється, є можливість вибрати новий довідник, змінити тип заповнення та встановити чи зняти ознаку обов’язковості. Для збереження внесених змін натисніть «Зберегти».
Зверніть увагу!
Зміна назви довідника при редагуванні призведе до створення нового зв’язку.
Для розірвання зв’язку з довідником натисніть кнопку «Кошик».
Для створення нового зв’язку натисніть «Додати зв’язок». На формі редагування виберіть довідник зі списку, вкажіть тип заповнення («Заповнює клієнт», «Заповнює ініціатор», «Заповнюють обидва») та визначте ознаку обов’язковості:
7.4 Керування зв’язком з типами документів
Для керування зв’язком з типами документів перейдіть до вкладки «Документи» на формі редагування типу пакета. На вкладці будуть відображені вже прикріплені типи документів з вказаними параметрами:
Для створення нового зв’язку натисніть кнопку «Додати зв’язок». На формі редагування виберіть тип документа, визначте кількість необхідних ЕЦП з боку ініціатора та клієнта, встановіть ознаки обов’язковості та шифрування, за необхідності встановіть відмітку «Довкладення отримувача» та вкажіть допустиму кількість файлів (максимальне значення 10).
Зверніть увагу!
Якщо «Довкладення отримувача» позначене як обов’язкове, документ має бути завантажений на стороні отримувача пакета.
Для редагування даних натисніть кнопку «Олівець» напроти потрібного типу документа та внесіть необхідні зміни на формі редагування.
Зверніть увагу!
Зміна назви документа при редагуванні призведе до створення нового зв’язку.
Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти».
Для розірвання зв’язку з типом документа натисніть кнопку «Кошик».
7.5 Керування зв’язком з користувацьким полем
Для керування зв’язком з користувацькими полями перейдіть до вкладки «Поля» на формі редагування типу пакета. На формі будуть відображені вже прикріплені поля з вказаними параметрами:
Для створення нового зв’язку натисніть «Додати зв’язок». На формі редагування виберіть поле, визначте тип заповнення поля («Заповнює ініціатор», «Заповнює клієнт», «Заповнюють обидва»), встановіть ознаку обов’язковості. Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти».
Для редагування даних натисніть кнопку «Олівець» напроти потрібного поля у списку. У формі, що відкриється, внесіть необхідні зміни і натисніть «Зберегти».
Зверніть увагу!
Зміна назви поля при редагуванні призведе до створення нового зв’язку.
Для розірвання зв’язку з полем натисніть кнопку «Кошик».
8 Налаштування зв’язку з контрагентами (контракт)¶
- Контракт – форма зв’язку між контрагентами, у відповідності до якої відбувається обмін пакетами документів
- Власник контракту – організація (юридична особа), що ініціює процес обміну пакетами та є відправником контракту
- Клієнт – організація-контрагент, що є отримувачем контракту
- Тип пакета – налаштування та параметри пакета документів для обміну (перелік обов’язкових та необов’язкових типів документів у рамках пакета, ознака шифрування, кількість підписів відправника пакета та отримувача).
На рівні контракту визначається перелік вхідних та вихідних (по відношенню до власника контракту) типів пакетів. Контракти зберігаються у розділі «Зв’язок з контрагентами» - «Контракти» меню навігаційної панелі сервісу. Розділ складається з папок:
- Вхідні з переліком отриманих від контрагентів контрактів
- Вихідні з переліком відправлених контрагентам контрактів
- Чернетки з переліком створених контрактів на етапі їх заповнення / налаштування (до моменту відправки)
Для швидкого пошуку необхідного контракту у розділі реалізовано фільтр.
Пошук виконується за наступними атрибутами:
- Назва та номер (для пошуку вкажіть хоча б один символ із назви / номера контракту)
- Клієнт (пошук можливий за кодом ЄДРПОУ і назвою)
- Ініціатор (пошук можливий за кодом ЄДРПОУ і назвою)
- Статус (поле містить системний перелік статусів у відповідності до обраної папки)
- Термін дії із можливістю вибрати дату дії контракту:
Для одночасного видалення всіх внесених в налаштування фільтра значень скористайтеся кнопкою «Скинути».
8.1 Налаштування шаблона контракту
Для налаштування шаблона контракту перейдіть до розділу «Зв’язок з контрагентами» - «Шаблони контрактів» навігаційної панелі сервісу. У розділі будуть відображені всі створені шаблони. Система фільтрів дозволяє виконувати пошук за назвою шаблона та назвою компанії-власника контракту (у вигляді випадаючого списку):
Для видалення шаблона поставте відмітку напроти потрібного шаблона і натисніть кнопку «Кошик». Також реалізована можливість масового видалення шаблонів. Для масового видалення необхідно відмітити потрібний шаблон та натиснути кнопку «Видалити».
Для створення нового шаблона натисніть «Створити»:
У формі, що відкриється, заповніть поля і натисніть «Створити»:
Порядок заповнення полів:
- Назва – обов’язкове поле, допускається внесення літер, цифр та спеціальних символів; призначене для заповнення назви шаблона; якщо не задано інакше, внесене значення використовуватиметься як назва контракту, створеного на основі даного шаблона
- Номер – поле, призначене для внесення номеру шаблона, допускається внесення літер, цифр та спеціальних символів; якщо не задано інакше, внесене значення використовуватиметься як номер контракту
- Дата укладання - поле, що містить дату підписання контракту
- Дата закінчення дії – поле, що містить дату закінчення дії контракту
- Ініціатор – поле містить випадаючий список компаній, доступних користувачеві відповідно до налаштувань ролі
- Дод. інформація – поле, не обов’язкове до заповнення.
Форма налаштування шаблона відкривається з автоматично заповненими полями «Назва», «Номер», «Дата укладання» та «Дата закінчення» контракту із додатковими вкладками для налаштування зв’язку з довідниками і типами пакетів.
У разі необхідності змінити автоматично заповнені дані натисніть «Редагувати», внесіть потрібні правки і натисніть «Зберегти».
Для налаштування зв’язку з довідниками перейдіть до вкладки «Довідники», де зберігається перелік прикріплених до шаблона довідників та їх значень.
Для видалення зв’язку встановіть відмітку напроти потрібного запису і натисніть кнопку «Кошик».
Для формування нового зв’язку натисніть «Додати»:
При цьому відкриється форма із переліком доступних активних довідників, що пов’язані з компанією-власником контракту (перелік довідників заповнюється у розділі «Налаштування компанії» – «Мої компанії» – «Довідники»).
Після вибору довідника виберіть значення довідника і натисніть «Зберегти» для збереження внесених даних.
Для зміни значення необхідно спочатку видалити зв’язок з довідником, а потім додати новий із новим значенням.
Для пошуку довідника чи значення довідника введіть декілька початкових символів у пошукове поле.
Для налаштування переліку вхідних та вихідних (по відношенню до власника) типів пакетів перейдіть до вкладки «Типи пакетів». Вкладка містить два розділи:
- Вихідні із переліком типів пакетів, доступних для відправлення власнику (ініціатору) контракту
- Вхідні із переліком типів пакетів, доступних для відправлення клієнту
Для видалення типу пакета з переліку натисніть кнопку «Кошик».
Для додання типу пакета до переліку доступних (вхідних або вихідних) натисніть «Додати». При цьому відкриється форма зі списком доступних типів пакетів, що прикріплені до компанії-власника контракту (перелік типів пакетів налаштовується у розділі «Налаштування компанії» – «Типи пакетів»):
Після вибору типу пакета для збереження внесених даних натисніть «Зберегти».
Для зручності реалізована можливість додати в шаблон всі типи пакетів, прикріплені до компанії-власника контракту, шляхом встановлення відмітки «Всі пакети». Після встановлення відмітки «Всі пакети» в обраному розділі («Вхідні» або «Вихідні») підтвердіть дію у відповідному запиті системи.
8.2 Створення та відправка контракту
Для створення контракту перейдіть до розділу «Зв’язок з контрагентами» - «Контракти» та натисніть кнопку «Створити»:
При цьому відкриється форма створення / редагування контракту з переліком обов’язкових для заповнення полів:
- Назва та номер (допускається внесення літер, цифр та спеціальних символів)
- Дата укладання та дата закінчення дії (поля містять календар для зручності внесення дат)
- Контрагент (поле для вибору компанії-контрагента, якій буде відправлено контракт на розгляд). В межах поля реалізований пошук за кодом ЄДРПОУ та назвою (для старту пошуку введіть будь-який символ)
- Мої компанії (поле для вибору однієї з компаній користувача, від імені якої буде відправлений контракт). В межах поля реалізований пошук за кодом ЄДРПОУ та назвою (для старту пошуку введіть будь-який символ)
Після заповнення обов’язкових полів натисніть «Створити». Контракт буде збережений у статусі «Чернетка» і відкриються додаткові вкладки («Довідники», «Типи пакетів») для остаточного налаштування контракту:
8.2.1 Налаштування зв’язку з довідниками
Для налаштування зв’язку з довідниками перейдіть до вкладки «Довідники», де зберігається перелік прикріплених до контракту довідників та їх значень. Всі закріплені за контрактом значення довідників будуть автоматично перенесені до пакета документів, створеного на основі даного контракту. У пакеті значення відображатимуться у розділі «Довідники» і будуть доступні тільки для перегляду.
Для розірвання зв’язку контракт-довідник оберіть потрібні записи, встановивши відмітки напроти, і натисніть «Видалити», або на кнопку «Кошик» для одиничного видалення. Для додання зв’язку натисніть «Додати»:
При цьому буде відкрито поле зі списком доступних активних довідників, що пов’язані з компанією-власником контракту (перелік довідників заповнюється у розділі «Адміністрування» – «Мої компанії» – «Довідники»):
Після вибору довідника з’явиться можливість вибрати значення довідника. Для збереження даних необхідно натиснути кнопку «Зберегти».
Для зміни значення необхідно спочатку видалити зв’язок з довідником, а потім додати новий з новим значенням.
Можливість видалити або додати нове значення довідника доступна на всіх етапах обробки контракту (від створення до розірвання).
Для пошуку довідника чи значення довідника в списку введіть початкові символи назви в пошуковий рядок.
8.2.2 Налаштування переліку доступних типів пакетів
Для налаштування вхідних та вихідних (відносно власника контракту) типів пакетів перейдіть до вкладки «Типи пакетів». Вкладка містить два розділи:
- Вихідні із переліком типів пакетів, доступних для відправлення власнику (ініціатору) контракту
- Вхідні із переліком типів пакетів, доступних для відправлення клієнту:
Для видалення типу пакета з переліку натисніть кнопку «Кошик».
Для додання типу пакета до переліку доступних (вхідних або вихідних) натисніть «Додати». У формі, що відкриється, оберіть потрібний тип пакета зі списку. У списку будуть відображені всі доступні типи пакетів, прикріплені до компанії-власника контракту (перелік типів пакетів налаштовується у розділі «Налаштування компанії» – «Типи пакетів»):
Після вибору типу пакета для збереження внесених даних натисніть «Зберегти».
Для зручності реалізована можливість додати у контракт всі типи пакетів, прикріплені до компанії-власника контракту, шляхом встановлення відмітки «Всі пакети»:
Після встановлення відмітки «Всі пакети» в обраному розділі («Вхідні» або «Вихідні») підтвердіть дію у відповідному запиті системи.
8.2.3 Відправлення контракту (шаблона контракту)
Для відправлення контракту перейдіть до папки «Чернетки» розділу «Контракти», оберіть потрібний контракт зі списку, натиснувши на його назву, і натисніть «Надіслати» у формі редагування контракту:
Для масової відправки контрактів встановіть відмітки напроти потрібних контрактів і натисніть «Надіслати»:
Для відправки шаблону контракту перейдіть до меню «Зв’язок з контрагентами» - «Шаблони контрактів», оберіть потрібний шаблон та натисніть кнопку «Надіслати»:
Наступним кроком необхідно обрати контрагентів-отримувачів та натиснути кнопку «Надіслати»:
Після обробки контракту контрагентом йому буде надано статусу «Прийнятий» чи «Відхилений». Прийнятий контракт можливо розірвати за допомогою відповідної кнопки:
8.3 Мої контрагенти
Контрагент - організація (юридична особа), одна зі сторін у процесі обміну контрактами (власник або клієнт) та пакетами (відправник або отримувач).
Розділ «Мої контрагенти» містить перелік контрагентів користувача і призначений для відправлення запрошень до співпраці новим контрагентам.
Система фільтрів дозволяє здійснювати пошук контрагента за назвою та кодом ЄДРПОУ. Для старту пошуку достатньо ввести у пошукове поле початкові символи назви чи коду. В окремому полі реалізована можливість відфільтрувати контрагентів за ознакою реєстрації на платформі: всі /зареєстровані / незареєстровані. Перевірка реєстрації здійснюється за кодом ЄДРПОУ.
Інформація щодо контрагентів відображається на стартовій сторінці розділу у вигляді таблиці із наступними колонками:
- Код ЄДРПОУ
- Назва компанії
- ПІБ контактної особи
- Email контактної особи
- Номер телефону
- Ознака реєстрації на платформі — візуалізація у вигляді іконок
- Статус — поле містить інформацію щодо контрагента («Новий» при доданні контрагента вручну кнопкою «Додати контрагента») і дату відправлення запрошення
- Статус запрошення — відображає статус запрошення після обробки контрагентом, можливі значення: «Прийнято», «Розірвано», «Відхилено»
Для додання контрагента до переліку робочих контактів натисніть «Додати контрагента»:
У формі, що відкриється, заповніть поля «Код ЄДРПОУ», «Назва компанії», «ПІБ контактної особи», «Email контактної особи», «Номер телефону», «Коментар» і натисніть «Зберегти».
Зверніть увагу!
Кнопка «Зберегти» активується тільки після заповнення обов’язкових полів (виділені червоним).
Для прискорення процесу внесення нових контрагентів реалізована можливість завантажити список контрагентів з Excel (кнопка «Завантажити з Excel»). Для зручності заповнення реалізовано шаблон (кнопка «Завантажити шаблон»).
Для відправлення запрошення оберіть потрібного контрагента зі списку, поставивши відмітку у чекбоксі, і натисніть на кнопку «Відправити запрошення»:
Відкриється форма, що містить перелік підготовлених шаблонів (налаштовуються і зберігаються у розділі «Зв’язок з контрагентами» - «Шаблони контрактів»).
Для вибору шаблона введіть початкові символи назви шаблона у поле пошуку і оберіть потрібний варіант. Для відправлення натисніть «Відправити запрошення».
Зверніть увагу!
За один раз можна відправити лише одне запрошення (багатьом контрагентам). Для масової відправки шаблонів контрагенту(-там) перейдіть у розділ «Зв’язок з контрагентами» - «Шаблони контрактів».
Після натискання кнопки «Відправити запрошення» на підставі обраного шаблона будуть створені контракти і відправлені усім вибраним контрагентам. При цьому у колонці «Статус» на стартовій сторінці розділу «Мої контрагенти» з’явиться відповідне повідомлення.
Якщо контрагент не зареєстрований на платформі EDIN-DOCflow, у разі відправлення запрошення йому на пошту надійде лист із посиланням для реєстрації. Відправник листа - noreply@edi-n.com, тема – «До уваги партнерів компанії N». В цьому випадку контрагентові необхідно перейти за посиланням для реєстрації на платформі, використовуючи свій ЕЦП/КЕП. При цьому, в рамках політики безпеки виконується перевірка ідентичності коду ЄДРПОУ компанії із запрошення та коду ЄДРПОУ ключа. Після успішної реєстрації, на основі даних з ЕЦП/КЕП контрагента буде створена компанія, а запрошення автоматично набуде статусу «Прийнято».
9 Обробка вхідних контрактів¶
Під обробкою мається на увазі надання контракту статусу «Прийнятий» або «Відхилений». Для обробки контракту, що надійшов від контрагента, перейдіть до розділу «Зв’язок з контрагентами» - «Контракти» та зайдіть у папку «Вхідні». В папці списком будуть відображені всі контракти, надіслані контрагентами. Необроблені контракти будуть відображені зі статусом «Новий».
Для пошуку необхідного контракту у розділі реалізовано фільтр із можливістю пошуку за назвою і номером контракту, за назвою і кодом ЄДРПОУ компанії-ініціатора і клієнта, за статусом і терміном дії контракту:
Для обробки обраного контракту натисніть на його назву, після чого відкриється форма обробки:
На вкладці «Типи пакетів» відображається перелік вихідних та вхідних (підпапки «Вихідні» та «Вхідні» відповідно) типів пакетів, налаштованих власником (ініціатором) контракту для обміну в межах даного контракту:
Натиснувши на назву типу пакета, можна переглянути правила роботи с документами для даного типу пакета:
Відображення розділу «Типи пакетів» у випадку, якщо власник встановив відмітку «Всі пакети»:
При обробці нового контракту реалізована можливість налаштувати зв’язок з довідниками. Для цього перейдіть на вкладку «Довідники» і натисніть «Додати». У формі, що відкриється, оберіть з випадаючого списку довідник і значення і натисніть «Зберегти». У списку для вибору будуть доступні довідники, додані в розділі «Налаштування компанії» - «Мої компанії» - «Довідники».
Зверніть увагу!
На відміну від довідників, що закріплюються за типом пакета, довідники у контракті відображаються лише для того користувача, який їх додав.
10 Білінг¶
Для перегляду інформації по транзакціях, що відбулися за компаніями акаунта, перейдіть до розділу «Адміністрування акаунта» - «Білінг»:
Транзакції відображаються списком із виведенням наступної інформації:
- Відправник — назва і код ЄДРПОУ компанії-відправника
- Отримувач — назва і код ЄДРПОУ компанії-отримувача
- Дата транзакції
- Тип транзакції — відправлення документа чи довкладення отримувача
- Напрямок — вхідна / вихідна
- Ознака тарифікації
- Номер пакета — у вигляді посилання із можливістю перейти до перегляду пакета
Система фільтрів дозволяє здійснювати пошук транзакцій за наступними параметрами:
- Компанія — вибір із випадаючого списку, де відображені всі компанії акаунта
- Тип транзакції — відправлення документа чи довкладення отримувача
- Період — обирається помісячно
Також реалізована можливість відфільтрувати транзакції за ознакою вхідна / вихідна / тарифікована. До тарифікованих транзакцій належать відправлення документа і довкладення отримувача. Тарифікація транзакцій відбувається згідно обраного тарифного плану (налаштування в розділі «Адміністрування акаунта» - «Рахунки»).
11 Рахунки¶
Для перегляду інформації по рахунках перейдіть до розділу «Адміністрування акаунта» - «Рахунки». У розділі у вигляді таблиці будуть відображені всі рахунки по компаніях акаунта із виведенням наступної інформації:
- Номер рахунку
- Дата здійснення рахунку
- Сума рахунку
- Період оплати
При цьому несплачені рахунки будуть розміщені на початку списку і підсвічені червоним, сплачені підсвічуватимуться зеленим.
У таблиці напроти рахунку реалізована можливість скачати рахунок і акт (за наявності).
Система фільтрів дозволяє здійснювати пошук за наступними атрибутами:
- Номер рахунку
- Статус (сплачений / несплачений)
- Дата рахунку
- Дата оплати
- Дата акту
- Наявність акту
- Узгодження
12 Узгодження¶
Застосовується до документів у вихідних пакетах. Для кожного типу документа процес узгодження налаштовується окремо.
Для налаштування правил і послідовності процесу узгодження перейдіть до розділу «Керування доступом» - «Узгодження». В розділі у вигляді списку будуть відображені вже створені процеси узгодження по всіх компаніях, доступних користувачеві за маршрутом і роллю.
Для додання нового процесу узгодження натисніть «Створити».
У формі, що відкриється, введіть назву процесу узгодження і оберіть компанію, в межах якої налаштовується узгодження. Після збереження даних (кнопка «Зберегти») для роботи стануть доступні вкладки «Крок» і «Тип документа»:
Для створення кроку узгодження натисніть «Додати крок узгодження» і заповніть форму налаштувань.
Для редагування існуючого кроку узгодження натисніть кнопку «Олівець», внесіть необхідні зміни у форму налаштувань і натисніть «Зберегти». Для видалення кроку натисніть кнопку «Кошик».
Для додання типів документів до процесу узгодження перейдіть до вкладки «Тип документа». На вкладці у вигляді списку будуть відображені типи документів для узгодження за обраною компанією.
Для додання типів документів до процесу узгодження натисніть «Додати».
Відкриється форма з автоматично заповненим полем «Компанія» (відповідно до назви компанії, вказаної при створенні узгодження) і можливістю вибрати тип документа.
Зверніть увагу!
У списку будуть відображені всі типи документів, закріплені за обраною компанією.
На етапі відправлення пакета із документами, що потребують узгодження, замість кнопки «Відправити» відображатиметься кнопка «Відправити на узгодження»:
Відправити пакет із документами, для яких процес узгодження не завершено, неможливо.
13 Групи¶
Групи користувачів необхідні для налаштування процесу узгодження. Інформація за групами користувачів доступна в розділі «Керування доступом» - «Групи», де відображаються всі створені групи із можливістю фільтрації за компанією.
Для створення нової групи натисніть «Створити»:
У формі, що відкриється, введіть назву групи, оберіть з випадаючого списку компанію, у межах якої створено групу, за потреби додайте коментар:
Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти».
Після збереження даних з’явиться можливість додати в групу користувачів. Для додання користувача у групу натисніть «Додати», оберіть зі списку потрібний контакт і знов натисніть «Додати»:
У списку для вибору будуть доступні всі користувачі, що закріплені за компанією. Для видалення користувача із групи натисніть кнопку «Кошик».
Для редагування даних групи оберіть потрібну групу в переліку відображених у розділі і натисніть на її назву. У формі, що відкриється, натисніть «Редагувати», внесіть необхідні зміни і натисніть «Зберегти».
Для видалення групи натисніть кнопку «Кошик».
Інструкція адміністратора користувачів¶
Дана інструкція описує порядок дій адміністратора користувачів зі створення, редагування ролей та облікових записів користувачів.
1 Терміни та визначення¶
- Компанія – юридична чи фізична особа, яка використовує систему для виконання своїх процесів. До одного акаунта можливо прив’язати декілька компаній. Документи, довідники, типи пакетів і контракти створюються в межах компанії і закріплюються за нею.
- Роль користувача – визначає обмеження доступу до розділів системи.
- Користувач – працівник, який буде створювати, редагувати, підписувати чи обробляти пакет документів. Для користувачів, що оброблятимуть пакет документів, налаштовуються маршрути.
- Адміністратор Компанії та модуля Cryptex (АК) – користувач, який відповідає за налаштування Компанії, модуля Cryptex, налаштовує роботу з сертифікатами та ключами шифрування. АК має доступ до розділів «Журнал подій» (перегляд), «Шифрування» в карточці компанії та «Сертифікати» (редагування).
- Адміністратор користувачів (АП) – користувач, відповідальний за створення, редагування облікових записів користувачів, присвоєння ролей користувачам. Для АП доступний розділ «Користувачі».
- Адміністратор ролей (АР) – користувач, що відповідає за створення та редагування ролей, налаштування маршруту (присвоєння довідників та їх значень). Для АР доступний розділ «Ролі».
- Бізнес-адміністратор (БА) – користувач, відповідальний за налаштування та введення довідників, обробку контрактів, налаштування компанії, налаштування та керування пакетами та типами документів. БА доступні розділи «Мої компанії», «Контракти», «Налаштування пакетів».
2 Авторизація¶
Для авторизації на платформі перейдіть за посиланням https://doc.edi-n.com/auth та введіть свої логін = email і пароль на формі авторизації. Детальна інформація з авторизації міститься в «Інструкції з авторизації».
3 Створення облікового запису користувача¶
Для створення облікового запису нового користувача перейдіть до розділу меню «Керування доступом» - «Користувачі». В розділі відображається перелік вже існуючих облікових записів користувачів. Список можливо відфільтрувати за статусом або скористатися пошуком за ПІБ чи email.
Для створення облікового запису користувача натисніть «Створити»:
Форма створення / редагування облікового запису користувача містить наступні вкладки:
- Основна інформація – містить базову інформацію з налаштувань користувача, дозволяє задати рівень складності пароля, дає можливість скинути пароль для користувача
- Білий список – використовується для налаштування білого списку доступних ІР-адрес, з яких буде можливо заходити на платформу
- Ролі – вкладка для призначення ролей користувачам
- Шифрування – вкладка для встановлення параметрів розшифрування документів
- Маршрути – містить перелік контрактів і типів пакетів, до яких має доступ користувач.
3.1 Основна інформація
Для створення облікового запису користувача заповніть обов’язкові поля (виділені червоним і позначені «зірочкою») форми «Основна інформація». Значення, внесене в поле Email, буде використовуватися системою як логін. Процедура зміни Email описана в «Інструкції з авторизації».
Поле ПІБ призначене для внесення прізвища, імені та по-батькові користувача, мінімальна кількість знаків для внесення – п’ять. Поле «Парольна політика» містить випадаючий список рівнів парольної політики, які налаштовуються в меню «Адміністрування акаунта» - «Акаунт» – «Парольна політика»:
За відсутності інших налаштувань до користувача, для якого не встановлений рівень парольної політики, застосовуються наступні правила:
- Обов’язкове використання капчі;
- Час блокування користувача – 5 хвилин
- Кількість попередніх паролів (кількість раніше використаних паролів,збережених у системі для блокування їх повторного використання) – 1
- Мінімальна довжина пароля - 6 знаків
- Обов’язкова наявність цифр у паролі.
Зверніть увагу!
Значення поля Email (логін користувача) повинно бути унікальним. У разі введення даних вже зареєстрованого користувача система повідомить про помилку.
3.2 Білий список
Для внесення обмежень за IP-адресою користувача натисніть «Редагувати», перейдіть до вкладки Білий список» і натисніть «Додати обмеження»:
Якщо не задано інакше, доступ дозволено з будь-якої IP-адреси:
Для додання IP-адреси до переліку необхідно ввести значення у відповідне поле та натиснути «Зберегти». Для зручності реалізована можливість вказати лише начальні цифри IP-адреси, замінивши останні цифри «зірочками» — * :
Після додання усіх необхідних IP-адрес натисніть кнопку «Зберегти». Система повідомить про успішне збереження даних. Обмеження за кількістю доступних IP-адрес у білому списку відсутнє. Для видалення IP-адреси з переліку натисніть «Видалити»:
3.3 Призначення ролі
Оскільки роль визначає перелік розділів, доступних користувачеві, призначення ролі є необхідною передумовою початку його роботи. Обмеження не стосується користувачів, які є власниками акаунта.
Для призначення ролі користувачеві натисніть «Редагувати», перейдіть до вкладки «Ролі» і натисніть «Додати»:
Наступним кроком виберіть роль для користувача з випадаючого списку і натисніть «Додати». У списку будуть відображені всі ролі, створені в розділі «Керування доступом» - «Ролі»:
Одному користувачеві можливо призначити декілька ролей.
Для видалення ролі зі списку призначених користувачеві натисніть «Видалити»:
3.4 Шифрування
Для визначення порядку розшифрування документів для користувача перейдіть до вкладки «Шифрування» і оберіть потрібний варіант:
При виборі «Розшифрувати документи за допомогою Cryptex» необхідно вказати IP-адресу і порт сервера (комп’ютера), де встановлений модуль.
Для збереження внесених данних натисніть «Зберегти».
3.5 Маршрут
Маршрут використовується для визначення контрактів і типів пакетів, доступних користувачеві для роботи. Список маршрутів налаштовується у розділі «Керування доступом» - «Маршрути». Для додання маршруту до облікового запису користувача перейдіть до вкладки «Маршрути», де у вигляді списку будуть відображені всі маршрути, призначені даному користувачеві. Для додання маршруту натисніть «Додати»:
У формі, що відкриється, виберіть із випадаючого списку типи пакетів. У списку для вибору будуть доступні всі типи пакетів за активними контрактами, що укладені з компаніями, які доступні користувачеві відповідно до налаштувань ролі.
3.6 Налаштування облікового запису користувача при інтеграції
За відсутності інших налаштувань капча застосовується для всіх користувачів при доступі на WEB-платформу. Для користувачів із інтеграційним підключенням для обробки пакетів капча не застосовується.
Для вимкнення капчі перейдіть до розділу «Адміністрування акаунта» – «Акаунт» – «Парольна політика» і створіть або відредагуйте парольну політику без застосування капчі. Для цього зніміть відмітку у відповідному чекері:
Детальніше про порядок налаштування парольної політики в пункті 4.3 даної інструкції.
В цілях безпеки для користувачів із вимкненою капчею рекомендовано налаштовувати білий список.
3.7 Блокування користувача
З метою обмеження доступу користувачів на плафторму реалізована можливість їх блокування. Для цього натисніть «Редагувати» у формі налаштувань облікового запису користувача. У формі, що відкриється, натисніть «Заблокувати»:
Для розблокування поверніться до форми налаштувань користувача («Керування доступом» – «Користувачі» - «Редагувати») та натисніть «Розблокувати»:
4 Налаштування акаунта¶
Для спрощення процедури створення облікових записів користувачів реалізована можливість встановлення налаштувань білого списку, шифрування та парольної політики на рівні акаунта.
4.1 Налаштування білого списку на рівні акаунта
Для налаштування обмежень за IP-адресами перейдіть до розділу «Адміністрування акаунта» – «Акаунт», вкладка «Додати».
Якщо не задано інакше, доступ дозволено з будь-якої IP-адреси:
Для додання обмеження необхідно натиснути «Додати обмеження», ввести IP-адресу, з якої користувачеві буде дозволений доступ до платформи, та натиснути «Додати»:
При створенні облікового запису нового користувача вказані у даному розділі IP-адреси будуть автоматично завантажені до налаштувань користувача у меню «Керування доступом» - «Користувачі».
4.2 Налаштування шифрування на рівні акаунта
Для визначення порядку розшифрування документів на рівні акаунта перейдіть до розділу «Адміністрування акаунта» – «Акаунт» – «Шифрування»:
Серед доступних методів розшифрування Web або Cryptex оберіть потрібний варіант і натисніть «Зберегти». При створенні облікового запису нового користувача вказані у даному розділі налаштування будуть автоматично завантажені на вкладку «Шифрування» у формі налаштувань користувача меню «Керування доступом» - «Користувачі».
4.3 Налаштування парольної політики
Для налаштування парольної політики перейдіть до розділу меню «Адміністрування акаунта» – «Акаунт», вкладка «Парольна політика». На вкладці відображений перелік всіх створених рівнів парольної політики із можливістю редагування та видалення.
Для створення нового рівня натисніть «Створити»:
У формі створення рівня парольної політики заповніть наступні поля:
- Назва — назва рівня парольної політики (обов’язкове для заповнення поле)
- Довжина пароля — мінімальна кількість символів 4, максимальна - 50 (обов’язкове для заповнення поле)
- Складність пароля — зумовлює необхідність використання у паролі наступних символів: великих літер, малих літер, спец. символів; наявність цифр обов’язкова (відмітка проставлена автоматично)
- Кількість попередніх паролів — вказується кількість раніше використаних паролів, збережених у системі для блокування їх повторного використання; поле не обов’язкове для заповнення
- Період дії пароля — вказується період часу, через який користувачеві необхідно змінити пароль. Якщо поле не заповнене, змінювати пароль не потрібно
- Час блокування — мінімальне значення 3 (хвилини) , максимальне 1440 (= 24 години).
На формі також є можливість увімкнути / вимкнути капчу, встановивши відмітку у відповідному чекері:
Після заповнення форми налаштувань натисніть «Зберегти».
5 Створення ролі¶
Для створення ролі перейдіть до розділу «Керування доступом» – «Ролі». У розділі списком відображатимуться всі ролі, створені у межах компаній облікового запису. Натисніть «Створити»:
У формі, що відкриється, заповніть поля «Назва ролі», «Код ролі», «Компанія». Всі поля є обов’язковими для заповнення. Значення для поля «Компанія» необхідно вибрати з системного переліку. Значення, введене в поле «Код ролі», повинно бути унікальним у межах компанії.
Після внесення даних натисніть «Створити». Система повідомить про успішне створення ролі і відкриє форму налаштувань.
На вкладці «Користувачі» оберіть користувачів, котрим буде призначена роль. Для цього натисніть «Додати користувача» і оберіть із переліку:
Одну роль можливо призначити декільком користувачам (кількість користувачів необмежена). Для визначення прав доступу для ролі перейдіть до вкладки «Розділи»:
Розділ передбачає наступні варіанти доступу:
- Немає доступу – розділ не відображається для користувача
- Перегляд – розділ доступний для перегляду без можливості редагування
- Редагування і перегляд – повний доступ до всіх опцій розділу.
До початку налаштувань всі розділи є закритими для ролі (автоматично проставлена відмітка «немає доступу»). Для надання доступу встановіть відмітку напроти певного розділу та натисніть «Зберегти».
Розділи в ролі відповідають наступним розділам платформи:
- Пакети – «Пакети»
- Компанії - «Налаштування компанії» - «Мої компанії»
- Контракти - «Зв’язок з контрагентами» - «Контракти»
- Типи пакетів - «Налаштування компанії» - «Типи пакетів»
- Доступ
- Безпека - «Адміністрування акаунта» - «Сертифікати»
- Акаунт – «Адміністрування акаунта» - «Акаунт»
- Журнал подій - «Адміністрування акаунта» - «Журнал подій»
- Маршрути - «Керування доступом» - «Маршрути»
- Налаштування контрактів - «Зв’язок з контрагентами» - «Шаблони контрактів»
- Рахунки - «Адміністрування акаунта» - «Рахунки»
- Групи - «Керування доступом» - «Групи»
- Узгодження - «Керування доступом» - «Узгодження»
- Мої завдання - «Мої завдання»
- Контрагенти - «Зв’язок з контрагентами» - «Мої контрагенти»
5.1 Рекомендації щодо налаштування спеціальних ролей
5.1.1 Бізнес-адміністратор
Для налаштування ролі бізнес-адміністратора надайте доступ до редагування наступних розділів:
5.1.2 Адміністратор
Налаштування ролі адміністратора передбачає доступ до наступних розділів:
5.1.3 Адміністратор доступу
Налаштування ролі адміністратора доступу передбачає доступ до наступних розділів:
5.1.4 Користувач
Налаштування ролі користувача передбачає доступ до наступних розділів:
5.2 Автоматичне створення ролей
Для зручності ролі бізнес-адміністратора, адміністратора системи та користувача створюються автоматично при доданні нової компанії («Налаштування компанії» – «Мої компанії»- «Створити»). Роль адміністратора системи об’єднує в собі ролі адміністратора доступу та адміністратора.
Зверніть увагу!
У разі створення компанії користувачем, який не є власником акаунта, система автоматично надасть йому роль бізнес–адміністратора.
Відредагувати автоматично надану роль можливо у меню «Керування доступом» – «Ролі» або «Керування доступом» – «Користувачі» – «Редагувати» – «Роль».
5.3 Блокування – розблокування ролі
Для блокування / розблокування ролі переведіть перемикач у відповідне положення:
6 Керування розсилкою повідомлень¶
Для керування розсилкою повідомлень перейдіть до розділу меню «Налаштування компанії» - «Мої компанії» і виберіть зі списку потрібну компанію, натиснувши на її назву. У формі редагування, що відкриється, перейдіть до вкладки «Повідомлення»:
Вкладка містить наступні поля:
- Ел. адреса для нових контрактів - поле для введення електронних адрес, на які надходитимуть повідомлення щодо отримання нових контрактів
- Ел. адреса для змінених контрактів – поле для введення електронних адрес, на які надходитимуть повідомлення щодо зміни статусу контракту (прийняття або відхилення на стороні отримувача контракту)
- Ел. адреса для нових пакетів – поле для введення електронних адрес, на які надходитимуть повідомлення про отримання нових пакетів
- Ел. адреса для змінених пакетів – поле для введення електронних адрес, на які надходитимуть повідомлення при зміну статусу пакета отримувачем (надання статусу«прийнятий», «відхилений», «відмова», «уточнення»).
Для кожного поля доступні варіанти:
- Відключити – розсилка не надходитиме
- За користувачем – розсилка надходитиме на Email користувача з відповідними правами доступу. Повідомлення про надходження нових вхідних контрактів або зміну статусу вихідних надходитимуть лише тим користувачам, що мають доступ на перегляд та редагування розділу «Контракти», а також доступ до компанії відповідно до ролі. Повідомлення про надходження нових пакетів або зміну статусу пакета отримувачем будуть надходити лише тим користувачам, що мають доступ на перегляд та редагування розділу «Пакети», а також доступ до пакета відповідно до ролі та маршруту. Всі повідомлення також будуть надходити власнику акаунта.
- Вказані адреси – розсилка надходитиме на вказані адреси:
Після заповнення полів та вибору варіанту розсилки натисніть «Зберегти».
Інструкція користувача з обміну пакетами¶
Дана інструкція описує порядок дій користувача на платформі DOCflow з підготовки до обміну пакетами, створення та відправлення пакета документів.
1 Терміни та визначення¶
- Компанія – юридична чи фізична особа, яка використовує систему для виконання своїх процесів. До одного акаунта можливо прив’язати декілька компаній. Документи, довідники, типи пакетів, контракти, маршрути, налаштування узгодження створюються в межах компанії і закріплюються за нею.
- Тип документа – спеціальний системний довідник, що містить дані за типами документів, якими виконуватиметься обмін між сторонами.
- Тип пакета – налаштування та параметри пакета документів для обміну.
- Контракт – форма налаштування зв’язку між контрагентами, у відповідності до якої відбувається обмін пакетами документів.
- Маршрут – операція визначення працівників отримувача, які будуть отримувати та обробляти пакети документів. Маршрут будується на основі переліку доступних користувачеві контрактів і типів пакета.
- Електронний цифровий підпис (ЕЦП/КЕП) — електронний цифровий підпис уповноважених осіб та окремий електронний цифровий підпис, що виконує функцію печатки (у разі наявності), з посиленим сертифікатом ключа, наданим акредитованими центрами сертифікації ключів (далі – АЦСК).
2 Авторизація¶
Для авторизації на платформі перейдіть за посиланням https://doc.edi-n.com/auth та введіть свої логін = email і пароль на формі авторизації. Детальна інформація з авторизації міститься в «Інструкції з авторизації».
3 Передумови обміну пакетами¶
Налаштування, які є передумовами обміну пакетами, детально викладені в «Інструкції бізнес-адміністратора», «Інструкції з налаштування ЕЦП/КЕП», «Інструкції з налаштування шифрування». Деталі процедури створення та налаштування облікових записів користувачів та їх ролей описані в «Інструкції адміністратора користувачів».
4 Створення та відправка пакета¶
Для створення пакета перейдіть до розділу меню «Пакети» і натисніть «Створити пакет»:
У формі створення пакета виберіть компанію, яка відправлятиме пакет документів, із випадаючого списку:
Після вибору компанії стане доступним поле для вибору контракту. Поле містить перелік активних (діючих) контрактів за обраною компанією, що відображаються випадаючим списком.
Після вибору контракту система відобразить перелік доступних пакетів за обраним контрактом:
Для вибору типу пакета натисніть на його назву. Після цього автоматично відкриється форма для заповнення обраного типу пакета.
Зверніть увагу!
Якщо у формі контракту не налаштований перелік типів пакетів, система повідомить про їх відсутність.
У такому випадку слід виконати налаштування переліку вихідних типів пакетів відповідно до пункту 5.1.2 даної інструкції (для вихідних контрактів) або узгодити відповідні налаштування на стороні контрагента (для вхідних контрактів).
4.1 Заповнення пакета
При створенні чи редагуванні пакета відкриється форма обробки пакета, що містить наступні вкладки:
- Основна інформація – містить загальну інформацію про пакет (дані про Відправника та Отримувача, дані про контракт, дані про пакет, статус пакета)
- Документи – основний розділ для обробки документів.
- Довідники – використовується для керування довідниками, що пов’язані з пакетом.
- Користувацькі поля – використовується для керування користувацькими полями, що пов’язані з пакетом.
- Журнал – містить інформацію щодо змін і коментарів до документів та пакета.
4.1.1 Введення довідників
Вкладка «Довідники» містить перелік довідників, які потребують заповнення відповідно до налаштувань типу пакета. Для заповнення довідника виберіть значення з випадаючого списку (обов’язкові для заповнення поля виділені червоним):
Після введення значень відбувається автоматичне збереження внесених даних і з’являється відповідне повідомлення.
4.1.2 Введення користувацьких полів
Вкладка «Поля» містить перелік користувацьких полів, які потребують заповнення. Для заповнення поля введіть у нього необхідні дані. Обов’язкові для заповнення поля виділені червоним.
Для отримання підказки щодо заповнення користувацького поля наведіть курсор миші на іконку «Інформація»:
Після введення значень натисніть «Зберегти». У разі успішного збереження з’явиться відповідне повідомлення.
4.1.3 Введення документів
Вкладка «Документи» містить перелік обов’язкових та не обов’язкових документів для даного пакета. Обов’язкові для конкретного пакета документи позначаються відміткою 
. Документи, що потребують шифрування, позначаються відміткою 
.
Для завантаження документа натисніть «Додати»:
Після цього з’явиться можливість завантажити файли документів. Для завантаження файлу або файлів натисніть кнопку «Завантажити» та виберіть необхідні файли (обмеження до 10МБ для одного файлу).
Якщо для даного типу документа встановлено обмеження кількості документів, система повідомить про помилку (обмеження кількості документів встановлюється у налаштуваннях типу пакета):
Якщо для документа встановлено ознаку шифрування, перед початком завантаження файлу необхідно вибрати ЕЦП/КЕП, який буде використано для шифрування. При цьому сертифікати для шифрування повинні бути завантажені як на стороні відправника, так і отримувача.
Після завантаження файлу з’явиться можливість ввести обов’язкові та необов’язкові поля для документа. Для цього необхідно натиснути на кнопку «Додаткова інформація по документу»:
У формі, що відкриється, потрібно натиснути кнопку «Редагувати»:
Після чого відкриється форма для редагування:
Зверніть увагу!
Для документів, які відповідно до налаштувань типу пакета повинні бути завантажені на стороні контрагента (довкладення), відсутня кнопка «Додати».
4.1.4 Додання раніше підписаного документа
Якщо завантажений документ був підписаний раніше із використанням зовнішнього підписання (тобто накладення підпису), необхідно завантажити файли підписів. Для цього натисніть кнопку «Завантажити підписи» та виберіть файли підписів.
Якщо для документа встановлено ознаку шифрування, перед завантаженням файлів підписів документ необхідно розшифрувати. Для цього на формі виберіть ключ для розшифрування:
Після цього натисніть «Завантажити». При завантаженні система перевіряє валідність підпису. Файли підписів, що пройшли перевірку, можливо зберегти. У разі помилки верифікації підпису з’явиться відповідне повідомлення. Завантажені підписи додаються до загальної кількості підписів на документі.
4.1.5 Підписання документа(ів)
Для підписання одиничного документа натисніть на кнопку підпису 
в необхідному рядку:
Якщо для документа встановлено ознаку шифрування, перед підписанням його необхідно розшифрувати. Для цього виберіть ЕЦП/КЕП для розшифрування. Успішно розшифрований документ можливо буде підписати. У разі виникнення помилки розшифрування з’явиться відповідне повідомлення, і подальше підписання буде неможливим:
У разі використання MobileID користувачеві буде надіслано sms-запит на номер телефону, зв’язаний із ЕЦП/КЕП. Для підтвердження підписання введіть код підтвердження.
Для масового підписання виберіть у списку потрібні документи та натисніть кнопку «Підписання виділених». При цьому відкриється форма підписання з переліком вибраних файлів. Якщо серед вибраних документів є такі, що потребують шифрування, їх потрібно розшифрувати.
Зверніть увагу!
Підписати документ тим самим підписом декілька разів неможливо.
4.1.6 Видалення документа
Для видалення документа натисніть відповідну кнопку 
. Підтвердження дії призведе до видалення контенту та підписів, що були накладені чи завантажені окремо:
4.1.7 Перегляд детальної інформації
Для отримання детальної інформації за документом та накладеними на нього підписами або для переходу до редагування даних документа натисніть на іконку 
«Додаткова інформація за документом»:
На формі, що відкриється, будуть відображені наступні дані: назва типу документа, ім’я файлу, № та дата документа, коментар, дата/час відправки, кількість підписів, а також детальна інформація щодо накладених підписів з позначкою часу, додаткові користувацькі поля, посилання для скачування документу, тощо.
Для редагування даних документа натисніть «Редагувати» і внесіть необхідні зміни. Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти документ».
4.2 Відправлення пакета
Для відправки пакета натисніть кнопку «Відправити» на формі пакета:
У разі, якщо в пакеті не заповнені обов’язкові довідники чи користувацькі поля, обов’язкові документи не містять файлів або не дотримано вимоги щодо мінімальної кількісті ЕЦП/КЕП, кнопка «Відправити» буде заблокована. Для отримання повідомлення-підказки наведіть курсор на неактивну кнопку:
У разі, якщо до складу пакета входять документи, що потребують узгодження, замість кнопки «Відправити» відображатиметься кнопка «Надіслати на узгодження»:
Відправити контрагенту пакет із документами, для яких процес узгодження не завершено, неможливо. Для запуску процедури узгодження натисніть кнопку «Надіслати на узгодження». Документу буде надано статус «На узгодженні».
Для перегляду статусу узгодження документа натисніть на іконку «Додаткова інформація по документу»:
У блоці «Журнал узгодження» міститься інформація щодо статусів узгодження, дати та часу виконання завдання (погодити, підписати або переглянути документ), коментар у разі відхилення документа в процесі узгодження:
Після надання документу фінального статусу узгодження активується кнопка «Відправити»:
Для масової відправки / видалення пакетів із папки «Чернетки» виділіть необхідні пакети і натисніть кнопку «Надіслати» / «Видалити»:
Незаповнені пакети не підлягають відправці і позначаються іконкою 
. При масовій відправці такі пакети не будуть відправлені.
5 Редагування пакета та відстеження статусу¶
Для роботи з пакетами перейдіть до розділу «Пакети» на навігаційній панелі. Розділ містить наступні папки:
- Вхідні – для отриманих пакетів документів
- Вихідні – для відправлених пакетів
- Чернетки – для зберігання пакетів на стадії обробки
- Архів – для відображення отриманих та відправлених пакетів, які були оброблені і переведені в архів
- Уточнення – для пакетів, що потребують уточнення.
Для кожної папки відображається список пакетів.
Необроблені та нерозглянуті на стороні контрагента пакети відображаються зі статусом «Прийнятий» («Надісланий») та виділяються жирним шрифтом. Пакети відображаються за датою / часом зміни у порядку зменшення.
Для редагування пакета натисніть на рядок із потрібним пакетом, після чого відкриється форма редагування.
5.1 Контроль статусу пакета
Статус пакета відображається у списку пакетів у вигляді відповідної іконки, а також на формі редагування пакета у вкладці «Загальна інформація»:
Статуси пакета: 
Отриманий; 
Надісланий; 
Відмова; 
Відхилений; 
Оброблений / Чернетка; 
Запит на уточнення
Для перегляду інформації щодо зміни статусів документів, пакетів та коментарів за даними змінами (причини відхилення документа / пакета, коментар до уточнення) перейдіть до розділу «Журнал» форми обробки пакета.
Статуси документів відображаються напроти кожного конкретного документа безпосередньо у формі обробки пакета:
Історія зміни статусів зберігається у розділі «Журнал» форми обробки:
5.2 Фільтр (пошук пакета)
Для пошуку потрібного пакета натисніть «Фільтр»:
Пошук виконується за наступними атрибутами:
- Номер (для пошуку вкажіть три або більше символів номера пакета)
- Статус (поле містить системний перелік статусів у відповідності до обраного розділу)
- Відправник (ЄДРПОУ, назва)
- Отримувач (ЄДРПОУ, назва)
- Тип пакета (для фільтрування за типом пакета необхідно обрати отримувача у відповідному полі фільтра)
- Дата (вказується в діапазоні від _ до)
Для одночасного видалення внесених у налаштування фільтра значень натисніть «Скинути».
5.3 Шаблони фільтрів
Для спрощення фільтрації пакетів реалізована можливість зберегти потрібні параметри фільтра. Для цього у формі налаштувань заповніть необхідні атрибути і натисніть кнопку «Зберегти»:
Задані фільтри будуть збережені у папці «Шаблони фільтрів»:
У переліку збережених фільтрів є можливість переглянути та видалити значення фільтрів за допомогою відповідних кнопок:
5.4 Уточнення до пакета з боку відправника
До пакета в статусі «Відправлено» чи «Уточнення» можливо довкласти (додати, завантажити) файли на стороні відправника.
Пакети в статусі «Уточнення» відображаються в папці «Уточнення». Також для таких пакетів у журналі відображені коментарі, зроблені власником контракту (отримувачем).
Для додання файлу зайдіть в пакет, натисніть кнопку «Редагувати» та додайте файл. Підпишіть додані файли (якщо вони потребують підпису) та відправте пакет з новими файлами.
6 Обробка вхідних пакетів документів¶
Для обробки пакетів, що надійшли від контрагентів, перейдіть до розділу «Пакети» на навігаційній панелі меню, папка «Вхідні», та натисніть на рядок із потрібним пакетом.
6.1 Керування довідниками
Для перегляду чи редагування довідника, прикріпленого до пакета, перейдіть на вкладку «Довідники». На вкладці відображені довідники пакета з заповненими значеннями, що вказав відправник при формуванні пакета:
Для редагування довідника на стороні отримувача натисніть «Редагувати». При цьому будуть відображені лише ті довідники, які дозволено редагувати користувачеві. Після введення значень виконується їх автоматичне збереження.
6.2 Фільтр та пошук документа у пакеті
Для пошуку документа за назвою у формі обробки введіть три або більше символів у відповідне поле на панелі пошуку:
Для фільтрування документів за ознаками «обов’язковий» / «необов’язковий» виберіть відповідне значення на панелі пошуку:
Для фільтрування типів документів за ознаками «з документами» / «без документів» виберіть відповідне значення на панелі пошуку:
6.3 Обробка документа
Для обробки надісланих контрагентами документів перейдіть до вкладки «Документи» у формі обробки пакета. На вкладці буде відображений список типів документів з завантаженими файлами, панель для пошуку та фільтрації списку, інформація щодо кількості вкладених файлів.
Обов’язкові для конкретного пакета документи позначаються відміткою . Зашифровані документи позначаються відміткою . У списку документів відображається назва файлу та кількість накладених підписів.
Для отримання детальної інформації за документом та накладеними на нього підписами натисніть на іконку «Додаткова інформація про документ»:
Форма детальної інформації містить наступні дані: назва типу документа, ім’я файлу, посилання для скачування документа, № та дата документа, коментар, дата/час відправки, кількість підписів та інформація про них із позначкою часу, тощо.
Під обробкою документа слід розуміти надання статусу «Прийнято» чи «Відхилено». Для цього натисніть на відповідну кнопку:
При відхиленні документа необхідно вказати причину відхилення у відповідному вікні:
Встановлення статусу записується в журнал дії за пакетом.
6.4 Підписання документа отримувачем
Для підписання документа натисніть на іконку підпису :
Якщо для документа встановлено ознаку шифрування, перед підписанням його необхідно розшифрувати. Для цього виберіть ЕЦП/КЕП для розшифрування. Успішно розшифрований документ можливо буде підписати. У разі виникнення помилки розшифрування з’явиться відповідне повідомлення, і подальше підписання буде неможливим.
Після розшифрування виберіть потрібні ЕЦП/КЕП з переліку зчитаних, якими буде виконане підписання документа, і натисніть «Підписати». Кількість накладених ЕЦП/КЕП буде відображена в списку документів:
Для масового підписання виберіть у списку потрібні документи та натисніть кнопку «Підписати виділені». При цьому відкриється форма підписання з переліком вибраних файлів. Якщо серед вибраних документів є такі, що потребують шифрування, їх потрібно розшифрувати. Слід мати на увазі, що підписати документ тим самим підписом декілька разів неможливо.
Зверніть увагу!
Підписаний отримувачем документ автоматично набуває статусу «Прийнятий».
6.5 Скачування документа та архіву
Для перегляду (ознайомлення) з документом натисніть на його назву або на кнопку «Скачати архів»:
В залежності від налаштувань методу розшифрування будуть завантажені відповідні дані.
Зверніть увагу!
Параметри скачування (каталог для зберігання, відображення після скачування тощо) залежать від налаштувань браузера.
6.5.1 Незашифрований документ або розшифрування на WEB
Якщо для типу документа, який скачується, вказано «Нешифрований», або в налаштуваннях шифрування для користувача, який скачує, вказано «Розшифрування на WEB», то при натисканні на ім’я файлу буде скачаний оригінальний файл, а при натисканні на кнопку «Скачати архів» — оригінальний файл та архів підписів. В архіві підписів містяться файли ЕЦП/КЕП, що були накладені, та файл із візуалізацією ЕЦП/КЕП у форматі PDF.
Якщо для типу документа встановлено ознаку шифрування, перед скачуванням файлу необхідно вибрати ЕЦП/КЕП з переліку зчитаних, за допомогою якого буде виконуватись розшифрування контенту.
У разі помилки розшифрування з’явиться відповідне повідомлення і скачування файлу не відбудеться.
6.5.2 Cryptex
Якщо в налаштуваннях розшифрування користувача вказано «Розшифрування Cryptex», то при натисканні на назву файлу чи на кнопку «Скачати архів» буде скачаний архів документів, який містить оригінальний файл, файли підписів, якими підписано документ, файл з візуалізацією ЕЦП/КЕП та друкований макет з «водяними знаками» (тільки якщо оригінальний файл у форматі PDF).
6.6 Довкладення документа в пакет
Під довкладенням мається на увазі можливість додати (завантажити) документ на стороні отримувача пакета. Довкладення можливе лише для документа з ознакою «Довкладення отримувача» (встановлюється в налаштуваннях типу пакета, детальніше про порядок налаштування в «Інструкції бізнес-адміністратора»).
Для завантаження документа перейдіть у форму обробки пакета, вкладка «Документи», і натисніть «Додати»:
Після цього з’явиться можливість завантажити файли документів. Для завантаження файлу натисніть на кнопку «Завантажити»:
Якщо для документа встановлено ознаку шифрування, перед початком завантаження файлу необхідно вибрати ЕЦП/КЕП, який буде використано для шифрування. При цьому сертифікати для шифрування повинні бути завантажені як на стороні відправника, так і на стороні отримувача:
Завантажені файли будуть відображені у списку зі статусом «Новий»:
Для передачі довкладення на розгляд відправникові пакета натисніть кнопку «Уточнення». У вікні, що відкриється, зазначте причину відхилення (коментар щодо довкладення). Поле є обов’язковим для заповнення:
Після внесення коментаря, для передачі даних відправникові пакета натисніть «Так». Довкладенню буде наданий статус «Надісланий», пакет набуде статусу «Запит на уточнення», і відповідно буде перенесений до папки «Уточнення», підпапка «Вхідні». У свою чергу, відправник пакета отримає можливість перегляду та обробки довкладення у папці «Уточнення», підпапка «Вихідні».
6.7 Обробка пакета
Під обробкою слід розуміти надання пакету відповідного статусу. Статус можливо встановити лише за умови, що всі документи в пакеті оброблені. Для встановлення потрібного статусу натисніть відповідну кнопку: «Прийняти», «Відхилити», «Уточнення»:
При встановленні статусу «Відмова», «Відхилено» або «Уточнення» необхідно вказати причину відхилення / уточнення у відповідному вікні.
Пакети у статусі «Оброблено», «Відмова», «Відхилено» відображатимуться в папці «Архів». Пакети в статусі «Уточнення» відображатимуться в папці «Уточнення».
6.7.1 Керування користувацькими полями
Для перегляду чи редагування користувацького поля перейдіть до вкладки «Поля». В розділі відображаються користувацькі поля з заповненими значеннями, що вказав відправник при формуванні пакета.
Для редагування поля на стороні обробника (отримувача) натисніть «Редагувати». При цьому будуть відображені лише ті поля, які може редагувати користувач:
Після внесення змін натисніть «Зберегти».
6.8 Журнал
Для перегляду інформації про зміну статусів документів чи пакета та коментарів по даних змінах (причини відхилення документа / пакета, коментар до уточнення) перейдіть до розділу «Журнал»:
Записи в журналі відображаються в зворотному хронологічному порядку.
7 Мої завдання¶
Для документів, що входять у пакет, може бути налаштований процес узгодження (детальніше в «Інструкції бізнес-адміністратора», п. 13). У такому випадку користувачеві, який входить до групи виконавців, необхідно виконати потрібну дію за документом.
Для перегляду завдань для виконання перейдіть до розділу «Мої завдання» навігаційної панелі сервісу, де у вигляді таблиці будуть відображені всі завдання користувача:
Таблиця складається з наступних колонок:
- Компанія – назва та код ЄДРПОУ компанії, у межах якої виконується узгодження
- Тип завдання - узгодження, підписання, повідомлення
- Дата створення завдання – дата і час створення завдання
- Термін виконання – кінцева дата і час виконання
- Тип документа – тип документа, що підлягає узгодженню
- Назва файлу документа – містить посилання на документ, що підлягає узгодженню
- Напрямок – напрямок руху документа, вхідний чи вихідний
- Статус завдання – містить наступні значення: «до виконання» - надається новому завданню; «виконано» - надається завданню, за яким виконана потрібна дія; «відхилено» - фінальний статус, при наданні якого документ вибуває з процесу узгодження, а завдання автоматично анулюється; статуси відображаються за допомогою іконок, при наведенні курсору на які спливає підказка.
Під виконанням завдання мається на увазі надання документу відповідного статусу за допомогою кнопок: узгодження - «Погодити» або «Відхилити», підписання - «Підписати» та «Завантажити підпис», повідомлення - «Переглянути». Кнопки відображаються в залежності від типу завдання, зазначеного в налаштуваннях. Для типу завдання підписання необхідно підписати документ, вибравши з переліку зчитаних потрібний ЕЦП/КЕП.
Для перегляду форми задачі натисніть на назву компанії (перша колонка в таблиці):
Форма містить загальні дані щодо завдання, а також інформацію по документу із можливістю виконати потрібну дію або перейти в пакет (у вигляді посилання):
При переході за посиланням відкривається форма перегляду пакета, що містить документ:
Дії узгодження за документом відображаються у «Журналі узгодження» на формі перегляду додаткової інформації про документ (розділ «Пакети», форма редагування, вкладка «Документи»):
Інструкція з налаштування шифрування¶
Дана інструкція описує порядок налаштування сертифікатів для шифрування.
1 Авторизація в системі¶
Для авторизації на платформі перейдіть за посиланням http://doc.edi-n.com/auth та введіть свої логін = email і пароль на формі авторизації. Детальна інформація з авторизації міститься в «Інструкції з авторизації».
2 Завантажити сертифікат¶
Для завантаження сертифіката перейдіть до розділу меню «Адміністрування акаунта» – «Сертифікати» та натисніть «Завантажити сертифікат»:
Система повідомить про успішне завантаження, після чого сертифікат з’явиться у переліку завантажених сертифікатів. За сертифікатом відображатиметься серійний номер, код ЄДРПОУ організації, назва та дата закінчення дії. Завантаження сертифікатів після закінчення строку їх дії блокується системою.
Для перегляду детальнішої інформації за сертифікатом натисніть на його серійний номер:
Для повернення з форми деталізації до переліку сертифікатів натисніть на кнопку «Назад»:
2.1 Налаштування зв’язку з сертифікатом
Для налаштування зв’язку сертифіката з конкретною компанією виберіть на навігаційній панелі меню «Налаштування компанії» – «Мої компанії», відкрийте форму обробки компанії, натиснувши на її назву, та перейдіть до розділу «Сертифікати». Наступним кроком натисніть «Додати зв’язок» та «Прив’язати», обравши сертифікат з переліку доступних, що відображені системою:
Опція завантажити сертифікат присутня також безпосередньо у формі налаштування зв’язку. Для завантаження сертифіката натисніть «Завантажити сертифікат» або «Завантажити новий».
2.2 Видалення сертифіката
Для видалення сертифіката натисніть на кнопку «Кошик» напроти обраного сертифіката:
Для одночасного видалення декількох сертифікатів відмітьте обрані для видалення сертифікати та натисніть кнопку «Видалити виділені»:
Опція видалення доступна також безпосередньо у формі детальної інформації за сертифікатом:
Інструкція з налаштування структурованого документа¶
Дана інструкція описує налаштування та порядок роботи з структурованим документом.
1 Авторизація в системі¶
Для авторизації на платформі перейдіть за посиланням https://doc.edi-n.com/auth та введіть свої логін = email і пароль на формі авторизації. Детальна інформація з авторизації міститься в «Інструкції з авторизації».
2 Налаштування структурованого документа¶
У межах документообігу EDIN-DOCflow, поряд із неструктурованими (звичайними) документами, реалізована можливість передачі структурованих (XML) документів у пакеті. Визначення типу документа як структурованого відбувається на етапі налаштування типів документів у межах компанії.
Для налаштування структурованого документа перейдіть в меню «Налаштування компанії» – «Мої компанії» та оберіть потрібну компанію зі списку, натиснувши на її назву. У формі редагування, що відкриється, перейдіть до вкладки «Документи». Вкладка містить вже закріплені за компанією типи документів. Для додання нового документа з ознакою «Структурований» натисніть на кнопку «Додати»:
У формі додання типу документа заповніть обов’язкові поля:
- Назва – поле призначене для введення літер, цифр або спеціальних символів, мінімальна кількість знаків – три
- Код - поле призначене для введення літер, цифр або спеціальних символів, мінімальна кількість знаків – один. Значення, введене в поле «Код», має бути унікальним у межах компанії. У разі введення значення, що вже використовується, система відобразить відповідне повідомлення.
Наступним кроком встановіть відмітку напроти типу документа, а саме «Структурований», і натисніть «Зберегти»:
Документ буде збережено та відображено в переліку типів документів з позначкою «Структурований» 
:
Для редагування назви або коду типу документа натисніть на його назву у загальному переліку, внесіть потрібні зміни та натисніть «Зберегти».
2.1 Опис (налаштування) структури документа
Для опису і зберігання структури документа використовується текстовий формат JSON. Параметри, що прописуються у налаштуваннях структури, визначають порядок відображення на web-формі елементів структури документа і правила їх заповнення.
При описі структурованого документа використовуються певні типи даних, кожен з яких є окремим типом елемента і описується у вигляді окремої структури зі своїм переліком параметрів, наприклад:
Основні параметри, що використовуються при описі структурованого документа:
- id — ідентифікатор елемента, назва елемента в документі XML
- title — назва елемента на web-формі при заповненні документа
- readonly (true / false) — визначає можливість редагування відповідного елемента структури
- attribute (true / false) — при встановленому параметрі відповідний елемент є атрибутом в XML-файлі, при невстановленому — тегом
- optional (true / false) — визначає обов’язковість заповнення поля
- type — спеціальна секція для визначення типу елемента
- data — спеціальна секція для визначення заповнення елемента певними значеннями, посиланнями на об’єкти плафторми, тощо
- fields — спеціальна секція для опису масиву полів для типів елементів object і array
Типи даних (типи елемента) із параметрами, що застосовуються при описі структурованого документа:
Структура секції data:
Для завантаження (внесення) опису структури документа натисніть на іконку «Структурований»:
У формі, що відкриється, натисніть на кнопку «Додати»:
Наступним кроком введіть опис структури документа у форматі JSON, оберіть кодування xml для документа і натисніть «Зберегти»:
Система повідомить про успішне збереження відповідним повідомленням. Під час збереження опису структури відбувається перевірка валідності внесених даних на відповідність формату JSON та перевірка на дублі.
Перевірка елементів структурованого документа при збереженні:
У разі внесення не коректних даних кнопка «Зберегти» не активується. При внесенні дублюючого опису користувачеві буде відображене відповідне повідомлення. Перевірка на дублі виконується у межах компанії.
Збереження опису структури відбувається по версіях створення. Номер версії присвоюється автоматично. Система також фіксує дату та час модифікації кожної версії.
Під версією мається на увазі збереження певної модифікації опису структури. Система передбачає можливість роботи з різними модифікаціями одного типу документа за рахунок активації тієї чи іншої версії структури даних. Не активована схема зберігається у статусі «Чернетка».
Схема у статусі «Чернетка» доступна для редагування. Для переходу у режим редагування натисніть на номер версії 
або на кнопку «Редагувати». Для активації певної версії структури натисніть «Активувати» у формі редагування опису даних:
Для зручності у формі додання версій реалізований пошук за номером і датою. Для старту пошуку введіть початкові символи у пошукове поле:
Зверніть увагу!
У статусі «Активний» і «Чернетка» може бути лише одна версія структури.
3 Налаштування зв’язку структурованого документа з типом пакета¶
Налаштування виконується на загальних підставах. Детальний опис процедури в пункті 8 «Інструкції бізнес-адміністратора».
4 Заповнення структурованого документа¶
Форма заповнення структури відкривається при доданні документа з ознакою «структурований» до пакета. Для цього перейдіть в меню «Пакети», вкладка «Документи», і натисніть «Додати»:
Після цього відкриється форма для заповнення структурованого документа, складена відповідно до опису його структури.
Елементи структури документа відображаються послідовно, у порядку, заданому в налаштуваннях структури. При цьому типи елемента (секції) відображаються у вигляді окремих структур, складові компоненти яких розташовуються горизонтально по три в ряд. Назва структури (типу елемента) виділяється жирним шрифтом:
Заповніть поля документа і натисніть кнопку «Зберегти». Для повторного перегляду збереженого структурованого документа в пакеті натисніть на іконку напроти документа:
5 Блокування типу документа¶
Для блокування типу документа оберіть потрібний тип з переліку закріплених за компанією, меню «Налаштування компанії» – «Мої компанії» – «Документи», та переведіть перемикач у положення «Заблокувати»:
Тип документа буде переведений у статус «Заблокований». Даний статус блокує використання типу документа у будь-яких операціях з моменту призначення статусу.
Закони та підзаконні нормативно-правові акти¶
Інструкція по роботі з мережею ОККО на веб-платформі EDI-Network¶
Зміст:
- Інструкція по роботі з мережею ОККО на веб-платформі EDI-Network
- Вступ
- 1. Формування документа у відповідь «Підтвердження замовлення»(ORDRSP)
- 2. Формування документу у відповідь «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)
- 3. Підписання вхідного Коммерційного документу «Прибуткова Накладна»
- 4. Відмова від підписання Коммерційного документа «Прибуткова Накладна»
- 5. Підписання вхідного Коммерційного документу «Накладна на повернення»
- 6. Відмова від підписання Коммерційного документу «Накладна на повернення»
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування документів у відповідь «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) і «Повідомлення про відвантаження» (DESADV), налаштування електронно-цифрового підпису та підписання або відмову від підписання Комерційного документа «Прибуткова Накладна» по мережі ОККО. Також описаний порядок роботи з документом «Повідомлення про повернення» (RETANN), підписання або відмову від підписання Комерційного документа «Накладна на повернення» (COMDOC).
Важливо!
По причині переходу на юридично вагомий електронний документообіг, після підписання договору, де включенні зазначені пункти, паперова видаткова накладна, на стороні мережі, підписуватись не буде. Постачальник проводить в своїй обліковій системі видаткову накладну, чітко по найменуванню/кількості/сумі тощо, відповідно до електронної прибуткової накладної, на яку накладено ЕЦП (електронно цифровий підпис) обох сторін (не допускається відхилення хоча б на копійку). Вказані в прибутковій накладній видаткова накладна (номер, дата) повинні в подальшому бути відображені в акті звірки постачальника. На основі підписаної прибутової накладної та виходячи із даних вказаних номеру та дати видаткової накладної постачальника, постачальник реєструє податкову накладну. Схема документообігу вказана нижче.
Важливо!
Зверніть увагу, що всі документи на які ЕЦП постачальники накладали більше ніж 4 кал. дні від дати фізичної доставки товару, тобто дати прибуткової накладної – для оплати початок відліку буде від дати накладання ЕЦП постачальника.
Важливо!
Накладна на повернення формується Покупцем. Постачальник повинен в себе в обліку врахувати саме підписані обома сторонами накладні на повернення, а відповідно виходячи із їх даними скласти розрахунки коригування до податкових накладних. Ціни в накладних на повернення беруться із останніх прибуткових накладних проведених в обліковій системі Покупця на моменту формування замовлень на повернення. При тому якщо повертається кількість більша ніж є в останньому прихідному документів – то береться передаючий йому документ приходу й так далі.
1. Формування документа у відповідь «Підтвердження замовлення»(ORDRSP)¶
Важливо!
Даний документ формується відразу, після отримання замовлення!
Для того, що б знайти ваші Замовлення, натисніть на папку Вхідні.
Для зручності пошуку виберіть в першому фільтрі - Всі документи, у другому - ОККО-Нафтопродукт, в третьому - тип документа Замовлення.
Для відкриття вхідного документа натисніть на нього.
У відкритому документі виберіть Сформувати → Підтвердження замовлення.
У відкритому вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою * є обов’язковими для заповнення.
1.**Номер** - може збігатися з номером замовлення. 2.**Дата** - дата підтвердження, автоматично вказується поточна дата. 3.**Дата замовлення** автоматично переноситься з замовлення. 4.**Узгоджена дата поставки** - дата фактичного постачання товару по даному замовленню, переноситься автоматично з замовлення (в разі, якщо з мережею узгоджений перенесення на іншу дату, її потрібно змінити). 5.**Дії** - вибираються зі списку такі дії: Буде доставлено, Зміна кількості, або Відмовлено.
Нижче на сторінці створеного документу знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість:
Система автоматично підставляє значення в колонку Підтверджено значення, аналогічне замовленому.
Важливо!
Просимо внести фактичне значення, яке планується до поставки. Якщо ціни, які вказані в замовленні, не відповідають цінам в специфікації, просимо відразу повідомити про це менеджерів, які відправляють замовлення та додатково Білецьку Анну abilecka@gng.com.ua або Бродюк Ірину IBrodiuk@gng.com.ua.
Для відправки документа натискаємо на кнопку Зберегти, внесені зміни вступають в силу, а потім - Надіслати:
2. Формування документу у відповідь «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)¶
Важливо!
Документ «Повідомлення про відвантаження» формується на підставі Замовлення, заздалегіть, до момента фактичної поставки товару! Без повідомлення, товар не буде прийнятий! Якщо постачальник, з будь-яких причин, фактично відвантажує більшу кількість товару, ніж вказано в замовленнічи в повідомленні про відвантаження – то він зобов‘язаний зв‘язатись з менеджером закупок покупця та отримати нове замовлення на такий «надлишок» й сформувати окреме повідомлення про відвантаження й видаткову накладну.
Для зручності пошуку виберіть в першому фільтрі – Всі документи, у другому - ОККО-Нафтопродукт, в третьому - тип документа Замовлення.
Для відкриття вхідного документа натисніть на нього.
У відкритому документі натисніть Сформувати → Повідомлення про відвантаження.
У вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа, а також повідомлення «Повідомлення про відвантаження створено згідно із замовленням».
- Номер - номер повідомлення про відвантаження по даному замовленню (Автоматично встановлюється номер замовлення).
- Дата - дата повідомлення про відвантаження, автоматично встановлюється поточна дата.
- Дата доставки - дата фактичної доставки по даному замовленню. Переноситься автоматично з замовлення. Якщо з мережею узгоджений перенесення на інший день, дату необхідно змінити.
- No замовлення автоматично переноситься з замовлення.
- Дата замовлення автоматично переноситься з замовлення.
6. No накладної - номер Видаткової Накладної по даному замовленню. | *Цей номер повинен потім буде відображений постачальником в акті звірки.* 7. Дата накладної - дата Видаткової Накладної. | *Ця дата повинна потім бути відображена постачальником в акті звірки та цією датою повинні бути складені податкова накладна на отриманий Покупцем товар.* 8. No Транспортної накладної. 9. Дата Транспортної накладної.
ПРОСИМО УВАЖНО ПЕРЕВІРЯТИ ВВЕДЕНУ ІНФОРМАЦІЮ!
Важливо!
У разі створення декількох видаткових накладних на одне замовлення, необхідно на кожну накладну сформувати повідомлення про відвантаження.
Важливо!
У паперовій Транспортній накладній необхідно обов’язково вказати Номер і Дату Видаткової Накладної та номер Замовлення. Нижче на сторінці сформованого документа знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість:
Система автоматично підставляє значення в колонку Кількість, яке поставляється - значення аналогічне замовленому. В даному розділі необхідно вказати кількість тов.позицій, яка поставляється, що відповідає тій кількості, що у вас вказано, в певній, конкретній, видатковій накладній, наприклад:
Для відправлення документа натискаємо на кнопку Зберегти, після чого всі внесені зміни вступають в силу, а потім - Надіслати:
Важливо!
Різниця між вказаною кількістю товару в повідомленні про відвантаження та фактично прийнятою кількістю, зазначається в паперовому акті недовозу(невідповідності).
3. Підписання вхідного Коммерційного документу «Прибуткова Накладн໶
Для зручності пошуку виберіть в першому фільтрі - Всі документи, у другому - ОККО-Нафтопродукт, в третьому - тип документа Комерційний документ. (Прибуткова Накладна). Документ, відзначений текстом потребує підписання.
Важливо!
Просимо підписати чи відхилити документ, не пізніше наступного дня, після отримання Прибуткової накладної! Накладна містить фактичну кількість прийнятого товару.
:red:`Перед підписання потрібно звірити вірність вказаних:
- номера та дати видаткової накладної постачальника
- кількості та номенклатури поставки
- загальної суми накладної, а у випадку розходження – по кожному товару знайти причину невідповідності.`
Для відкриття вхідного документа натисніть на нього.
Потім, в блоці налаштування ЕЦП, натисніть на зображення ключа і виберіть з каталогу, де зберігаються Ваші секретні ключі, відповідний ключ.
Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів: Директор - «DS», Бухгалтер - «BS», Співробітник - «SS», Печатка - «S», Шифрування - «C», Універсальний ключ печатки та шифрування - «U».
Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секретних ключів мають найменування Key-6.dat
Після вибору секретних ключів, введіть паролі під кожним з них, а потім натисніть кнопку «Зчитати ключі».
При коректному зчитуванні ключів, в блоці «ЕЦП» з’явиться інформація про власників ключів. Після перевірки інформації натисніть кнопку «Підписати».
Після підписання документа, натисніть кнопку «Відправити».
4. Відмова від підписання Коммерційного документа «Прибуткова Накладн໶
Якщо дані в цьому комерційному документі невірні, тоді ви можете відмовитися від підписання даного документа. Для цього необхідно в відкритому документі справа вгорі натиснути ярлик:
Після цього з’явиться вікно, в якому необходимо підтвердити відмову від Підписання.
В наступному вікні потрібно ввести причину відмови від підписання і натиснути ОК.
Важливо!
Просимо вказати розгорнуту причину відмови, а також правильну інформацію, яка має бути вказана в Прибутковій накладній! Не припустимо писати - «сума видаткової накладної відрізняється від суми прибуткової накладної» або «не коректна кількість прийнятого товару» тощо. З такого тексту не зрозуміло які мають бути вірні дані по загальній сумі, по загальній кількості та по конкретній позиції (кількості та/або ціні) тощо.
На наступному етапі створюється Коммерційний документ «Повідомлення про відмову від підписання документа» і вам необхідно натиснути кнопку Зберегти. Після цього з’явиться кнопка Підписати, і ви зможете його підписати і Відправити.
Даний документ розглядається на стороні мережі, після чого Вам висилається новий, коректний, Комерційний документ «Прибуткова Накладна».
5. Підписання вхідного Коммерційного документу «Накладна на повернення»¶
При поверненні товара мережа формує документ Повідомлення про повенення (RETANN) і відправляє його постачальнику. Потім формує Накладну на повернення (COMDOC), підписує її і відправляє постачальнику. | Для зручності пошуку виберіть в першому фільтрі — Всі документи, у другому — ОККО-Нафтопродукт, в третьому - тип документа Комерційний документ (Накладна на повернення). Документ, який ви прочитали, потребує підписання.
Для відкриття вхідного документа натисніть на нього.
Для того, щоб перевірити відображення всіх переданих даних електронного документа, натисніть «Показати повністю». Лінією прокрутки, перевірте правильність даних в табличній частині та полі «Підсумок».
Для підписання документа натисніть кнопку «Підписати». Для первинного налаштування ЕЦП, дочекайтеся завантаження сторінки, а потім натисніть кнопку «Зчитати ключі».
Потім, в блоці налаштування ЕЦП, натисніть на зображення ключа і виберіть з каталогу, де зберігаються Ваші секретні ключі, відповідний ключ.
Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів: Директор - «DS», Бухгалтер - «BS», Співробітник - «SS», Печатка - «S», Шифрування - «C», Універсальний ключ печатки та шифрування - «U».
Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секретних ключів мають найменування Key-6.dat
Після вибору секретних ключів, введіть паролі під кожним з них, а потім натисніть кнопку «Зчитати ключі».
При коректному зчитуванні ключів, в блоці «ЕЦП» з’явиться інформація про власників ключів. Після перевірки інформації натисніть кнопку «Підписати».
Після підписання документа, натисніть кнопку «Відправити».
6. Відмова від підписання Коммерційного документу «Накладна на повернення»¶
Якщо дані в цьому комерційному документі невірні, тоді ви можете відмовитися від підписання даного документа. Для цього необхідно в відкритому документі справа вгорі натиснути ярлик:
Після цього з’явиться вікно, в якому необходимо підтвердити відмову від Підписання:
В наступному вікні потрібно ввести причину відмови від підписання і натиснути ОК.
Важливо!
Окрім кількості та номенклатури, також потрібно звіряти ціни, суму документу, ставки ПДВ та суму ПДВ, тощо.
На наступному етапі створюється Коммерційний документ «Повідомлення про відмову від підписання документа» і вам необхідно натиснути кнопку Зберегти. Після цього з’явиться кнопка Підписати, і ви зможете його підписати і Відправити.
Даний документ розглядається на стороні мережі, після чого вам висилається новий, коректний, Комерційний документ «Накладна на повернення».
Toggle headers111¶
1 2 | from plone import api
...
|
дальше там трешачина туда не смотри
-
.. toggle-header::class¶
«toggle-header» directive creates a block with a visible heading for the hidden content. The heading can be clicked to view/hide the hidden content. Optional attribute class adds css class for hidden content. Required option header sets text of the heading of the hidden content.
Full example:
.. toggle-header::
:header: Example 1 **Show/Hide Code**
Content for header
will be rendered like this:
Generated HTML code:
<div class="toggle-header open">
<p>Example <strong>Show/Hide Code</strong></p>
</div>
<div class="toggle-content docutils container">
Content for header
</div>
More examples¶
jgf-jgf